内部审核程序
- 格式：docx
- 大小：72.71 KB
- 文档页数：10
内部审核程序
The latest revision on November 22, 2020 中建二局 年度内部质量审核计划
—01
时间
受审核方 一
月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注
批准： 编制：
日期： 日期： 年第 次内部方案
审核时间：
审核目的：
审核范围：
审核依据： 审核组长：
组员：
审 核 日 程 安 排
—02
日期 区域 内容 审核员
审核组长： 批准人：
检 查 清 单 受审核方：
年第 次 内审 审核组长： 审核员：
—03
受审核区域和过程 检 查 内 容 检 查 记 录
不 符 合 项 通 知 单
—04 年( )次内部审核 编号：
受审核方 审核区域
审核日期 审核依据
不符合事实
审核员： 审核组长：
日期： 日 期：
□实施性轻微不符合 □效果性轻微不符合
□实施性严重不符合 □效果性严重不符合 受审核方代表：
要求 纠正 □ 分析原因□ 完成时间
原因分析：
参加人员 年 月 日
须制定纠正和预防措施□ 不制定纠正的预防措施□
决定人：
针对原因制定纠正和预防措施
编制人： 年 月 日 审批人； 年 月 日
跟踪验证意见：
验证人： 年 月
日
纠正预防措施评审
评审人： 年 月 日
内部审核报告
—05 第（ ）次内部审核 编 号：
受审核方 名称
负责人
审核依据 GB/T19001—2000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规
审核目的
审核组长 审核组成员
审核内容：
□见审核方案（附件1）
□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认
审核计划变更情况：
审核范围变更情况：
现场审核情况综述：
1．质量管理体系文件与标准要求：
□符合 □基本符合 □较大差异
2．尚需完善的质量管理文件：
3．质量管理体系运行较好的过程/活动：
4．质量管理体系运行尚需改进的过程/活动：
5．内部审核信任程度：
□可信任 □ 基本信任 □不信任
6．产品/服务满足有关规范或合同要求：
□满足 □基本满足 □不满足
7．质量管理体系实现规定质量目标的能力判定：
□具备 □基本具备 □不具备
8．质量管理体系运行与质量体系标准符合程度：
□符合 □基本符合 □不符合
9．对审核范围的产品/服务：
□具有保证能力 □基本具有保证能力 □不具有保证能力
10．上次审核不符合项纠正措施实施效果：
□有效 □无效（见第 号不符合项通知单）
11．现场审核的不符合项情况：（见附件2）
严重不符合 项： 轻微不符合 项。
现场审核结论：
备注：
附：1.《审核方案》 2.《不符合项通知单》
注：在所选项前打“√”。
审核组长； 日期：
会 议 签 到 表 QS..—06
会议主持人： 地点： 时间：
序号 部门/单位 参加人 序号 部门/单位 参加人 序号 部门/单位 参加人
过程检查记录
—07 参加人员: 检查时间
被检查方名称:
质量管理体系过程名称:
检查记录
被检查单位认可人:
年 月 日
检查结论:
年 月 日
验证意见：
验证人 年 月 日
