公司质量管理体系审核控制程序

管理评审控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-9.3-301目的评价产品改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性及产品的一致性。

2 范围适用于公司质量管理体系和强制性产品认证体系的全过程。

3 术语和定义无4 职责4.1总经理主持管理评审活动。

4.2 管理者代表负责向总经理报告体系的运行情况。

4.3质量管理部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。

4.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责管理评审中提出的相关纠正、措施的实施。

5 程序5.1管理评审策划5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

5.1.2每年管理评审的主要内容应包括：评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审部门及人员、评审依据、评审内容等。

5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。

c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时。

d) 市场需求发生重大变化时。

e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

f) 质量审核中发现严重不合格时。

5.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；5.2.2顾客和相关方的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；5.2.3质量管理体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性及产品的一致性；5.2.4质量管理体系的所有要求：包括过程的绩效和产品的符合性、一致性，包括过程、产品监视和测量的结果；5.2.5不合格和纠正措施的状况：包括对内、外部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的验证结果及以往管理评审的整改情况；5.2.6供应商的供货绩效：包括产品质量和服务等；5.2.7资源的充分性；5.2.8风险和机遇采取措施的有效性；5.2.9可能影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的更新等。

体系审核管理程序1、目的通过执行定期与不定期的体系审核，验证公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保管理体系持续的符合性和有效性。

2、范围适用于本公司内部质量、环境及职业健康安全管理体系活动的管理和控制。

3、术语和定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2体系审核：是对公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。

3.3审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

4、体系审核管理过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1审核发现的判定6.1.1不符合项判定1）严重不符合项A.体系运行出现系统性缺失或瘫痪；B.存在明知道可能会影响客户的不合格品发出或使用的可能；C.客户要求的指标未进行监控或采取纠正措施。

2）一般不符合项:A.一般的、个别的、偶然的、独立的失效事件；B.对某个系统或审核区域的有效性影响轻微的事件；6.1.2符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。

6.1.3改进意见：审核员根据被审核方提供的资料或根据经验判断有发生趋势的潜在不合格，对被审核方提出的改进意见。

6.2审核员的要求如下：1）学历：高中以上；资历：在公司工作一年以上。

2）接受厂内/厂外有培训资格的外部培训机构的相应的管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，经考试合格且有合格证书者。

3）内审员的能力：a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b) 了解适用的顾客特定要求；c) 了解IATF16949、ISO9001、ISO14001和OHSAS18001中适用的与审核范围有关的要求；d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。

公司内部审核管理控制程序1目的为了监督、验证质量管理体系运行的符合性和有效性，确保体系得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。

3职责3.1 总经理负责批准年度内审计划和审核实施计划。

3.2 管理者代表负责分公司内部质量管理体系审核工作，解决体系运行中的重大问题。

指派审核组长，审核组长组建审核组。

3.3 审核组长负责编写质量管理体系内部审核计划，按计划组织公司内部体系审核。

3.4 审核组长负责审核的具体组织工作，并对审核质量和提出审核报告的准确性负责。

3.5 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。

3.6 各部门负责分管要素的实施，•采取单要素审核方式检查、落实分管要素的运行情况，对分管要素在本专业系统的运行有效性负直接管理责任。

3.7 有关责任部门、单位负责不符合项目的原因分析和纠正措施的制定及整改项目的具体实施，并对实施结果负责。

4 程序内容4.1 内部审核计划4.1.1 综合管理部负责编制全部门、全过程内部管理体系审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施；4.1.2 全部门、全过程内部管理体系年度审核计划，由综合管理部每年年初制定并发送到分公司领导、部门及各单位；4.1.3 在正常情况下，每年至少进行一次全部门、全过程管理体系内部审核，在体系有较大变化或管理者代表认为有必要时，可增加管理体系审核频次。

4.1.4 当公司发生重大质量事故时，由管理代表组织有关人员进行专项审核。

4.2 审核前的准备4.2.1 由内审组长策划审核并编制本次审核的《审核计划》，交管理者代表审核、总经理批准。

审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)审核部门、单位及审核时间；c)审核组成员；d)审核及整改要求。

4.2.2 审核组长在审核之前召开审核组成员会议，明确审核计划、审核安排和审核分工，提出审核要求。

4.2.3 审核组成员按审核分工编制《审核检查表》，经审核组长审查后实施。

内部质量审核掌控工作程序内部质量审核是企业实施质量管理的紧要手段之一，它重要是为了确保企业内部管理体系的有效性和符合国家相关质量标准的要求，进一步提高企业的产品质量和服务质量，加强企业的市场竞争力。

那么，如何开展内部质量审核掌控工作呢？下面，本文将从工作程序方面，介绍内部质量审核掌控工作的相关流程和技巧。

一、掌控文件的起草和订立在开展内部质量审核掌控工作之前，首先需要订立一套完整的掌控文件，包括内部质量审核程序、审核标准和评估标准等。

其中内部质量审核程序是整个工作的紧要依据，应当包括以下要素：1. 审核目的：明确审核的目的和意义，以便对审核流程进行有效管理和监督。

2. 审核范围：确定审核范围，并明确审核的对象和要求，以便对审核方向和内容进行有效管束和掌控。

3. 审核计划：依据审核需要订立认真的审核计划，并依据时间和人员等资源进行合理规划和整合，以便高效完成审核工作。

4. 审核程序：订立认真的审核流程和环节，并明确审核人员的职责和任务。

5. 审核标准和评估标准：订立明确的审核标准和评估标准，以便对审核结果进行统一和精准的评估和判定。

6. 内部审核报告：依据审核结果订立内部质量审核报告，明确发觉的问题及改进措施，并实行相应措施，以便不断提升内部质量管理水平。

二、程序的实施和管理内部质量审核掌控工作程序的实施和管理是确保审核工作顺当开展的关键，以下是流程：1. 人员培训：为内部审核人员组织必要的培训，加强其审核技能和认知水平，使其能够胜任审核工作。

2. 审核人员的选拔：依据工作需求，对具有肯定管理和技术背景的人员进行选拔，确保审核人员的素养和本领。

3. 审核计划的订立和调整：在审核工作开始前，依据实际情况和工作进度订立认真的审核计划，并适时调整和改进，以确保审核目标的实现。

4. 审核前的准备：在开展内部质量审核前，应当供给必要的文件资料，以便审核人员可以全面了解审核对象的情况和问题点，并进行充分准备。