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有害物质的管理方法

一、产生背景:

世界范围内许多现行或待决的法规中都对所确定的一系列危害物质提出了控制要求，其中包括电子电气产品中可能含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。但不同的法规对危害物质的控制要求不尽相同，企业客户对危害物质的控制要求更是差异很大，只有制定一个世界范围内的权威标准或规范，让所有相关方都有一个统一而明确的遵循准则，才能从根本上解决这个问题，从而达到国际间产品贸易技术壁垒的最小化。为此，国际电工委员会（IEC）委托其下属的电子元器件质量评定委员会（IECQ）制订了专门的危害物质过程管理（HSPM）标准——《电子电器元件和产品危害物质减免标准和要求》QC080000:2005，并为开展这一过程管理体系的认证制定了专门的程序规则——《危害物质过程管理要求》QC001002-5，为危害物质管理和认证提供了权威性准则。

二、IEC及IECQ简介

IEC是国际电工委员会的英文缩写，是成立于1906年非政府性国际组织，也是世界上成立最早的专业国际标准化机构，专门负责有关电工、电子领域的国际标准化工作，在标准的制订方面与国际标准化组织紧密合作。

IECQ即国际电工委员会电子元器件质量评定委员会，隶属于国际电工委员会，是世界范围内唯一对电子元器件进行全面质量评估的批准和认证机构，负责对电工产品和材料以及生产过程进行质量评估。IECQ是在IEC、ISO内第一个实现具体产品质量认证国际化的国际性认证组织，其宗旨是：建立国际性的权威管理机构，制定统一的技术标准和实施质量评定的程序规则，以标准为依据，根据程序规则对生产厂的技术能力和管理水平进行全面的检查批准。

三、IECQ-HSPM体系

IECQ-HSPM体系是基于过程管理思想建立的危害物质过程管理体系。该体系的一个主要思想是：强调应用通用的“过程管理”模式来解决不同企业、不同产品应对危害物质管理要求（包括欧盟要求）的多样性。标准的建立基于一个共同点：企业都需要识别和建立危害物质减免（HSF）过程，并通过管理和维持这样的过程来实现组织规定的危害物质过程管理方针和目标，而其它技术要求应通过检测或过程控制等手段来实施，这样就可以将一个通用的过程管理标准应用于所有希望通过管理体系来满足欧盟要求的组织。

作为一个管理体系，与其他管理体系一样，IECQ-HSPM体系必须先建立HSF 方针和目标，然后通过识别和控制所需要的过程来实现方针和目标；通过提供资源来运行过程；通过对产品、过程和体系的监控来了解产品的状态、过程的能力、

体系的适宜性、充分性和有效性；最后通过改进和持续改进来完善体系，形成一个完整的PDCA循环。

四、QC080000与RoHS的区别

QC 080000标准的目的就是通过落实对危害物质进行有效管理的体系，来达到各种环保指令对有毒、有害物质的限制要求。而RoHS与WEEE作为全球最早强制实施的环保指令，对各种类型的产品中所含有害物质的种类和含量都做了详细的规定，通常作为实验室检测的标准，而非管理体系的标准。QC 080000是以RoHS与WEEE的要求为主要参考的管理体系技术规范，通过落实QC080000企业可以提升自身的管理体系，从而满足并且可以持续满足这两条指令以及其他类似指令的要求。

五、SNQA开展QC080000认证项目的情况

目前全球仅有十家机构开展QC080000:2005认证，SNQA获准在国内颁发IECQ认可的证书。SNQA拥有20多名在IECQ注册的主任/审核员，不仅能够为客户提供本土化的审核，还能够根据客户的需要提供QC080000:2005和其他管理体系的整合认证服务。SNQA的宗旨是：权威、高效地提供专业的技术性审核和认证，帮助客户克服所有的环保方面的贸易壁垒。

六、QC080000认证条件

对于已经获得ISO9001:2000证书或等效的质量管理体系证书（如

ISO/TS16949、ISO13485、TL9000、AS9100等）的组织，QC08000认证不需要再审核ISO9001:2000部分的内容。但客户须提交注册证书和最近三年的审核报告（覆盖一个完整的审核周期和所有的标准要素）。

对于还没有取得ISO9001:2000证书或等效的质量管理体系认证证书的客户，需同时申请QC 080000:2005和ISO9001:2000认证。

前言

2006年7月1日开始，欧盟的RoHS指令正式生效。该指令对于世界各国有产品投放到欧盟市场的电子电器设备制造商、供应商、贸易商等产生广泛而深远的影响。欧盟是中国是电子电器产品主要出口目的地，RoHS指令对中国电子电器行业的影响非常大，有资料表明，这种影响可达数百亿美元。

随着世界各国和地区对有害物质（Hazardous Substance，简称HS）的限量要求的法规越来越多，如：欧盟的包装指令、汽车生命中止指令（ELV），韩国和中国等国家也相继出台有害物质限量相关法规，对有害物质控制提出了新的要求。违反有害物质方面的要求，可能涉及违法而被指控。

电子元器件（如IC、三极管、二极管、晶振、电感、电容、电阻和变压器等）是电子电器产品的基础，由于其应用广泛.。生产商即使不直接将其产品销售到欧盟国家，但也难保其产品最终不会出口到欧盟市场。因此，只要具有一定规模的电子元器件企业，不管是设计、生产和贸易企业，都需要包括欧盟RoHS指令在内的有害物质限制要求进行考虑，应对有害物质要求应是当务之急。

目前，对于国内部分电子元器件企业来说，对有害物质的要求并不陌生，甚至好几年前就已经采取的一些控制方法，但这些措施主要还停留在原材料和产品的有害物质检测的层面。比如，一年一次对材料或产品进行检测等。但是，单纯的检测面临诸多问题，如电子元器件产品的种类非常多，每一种材料所含有的某一种有害物质的概率相差甚远，对上下游供应链的有害物质控制要求模糊，以及供应商每次供货是否能保证合格等等，因而不能从总体上把握有害物质控制的风险。如何更有效地管理和控制有害物质，降低有害物质管理的风险是必修之课。

2005年初，国际电工委员会IEC，在EIA/ECCB 954 （由“美国电子零件认证委员会

(E lectronic Components Certification Board, ECCB)”及“电子工业联合会(Electronic Industries Alliance, EIA)”提出对“无有害物质(Hazardous Substance Free, 简称HSF)的系统化认证标准）基础上，按照ISO9001:2000标准的原则和框架，制定了IECQ HSPM QC080000:2005 有害物质过程管理体系标准，拟通过过程和体系的方法来控制有害物质，降低有害物质在产品中超标的风险。

IECQ QC080000标准于2005年10月正式发布。标准一经推出，相应的认证工作迅速发展。2005年颁发了3张证书，2006年134张，2007年665张，2008年度已经颁发了，目前全球共计已颁发IECQ QC080000认证证书900多张，这表明作为在有害物质管理的国际标准，其作用和功效越来越得到业界的认同。

笔者根据自己在电子元器件领域的从业经验和对QC080000标准（下简称标准）认识和心得，从过程和体系的角度来讨论如何降低有害物质HS的整体风险，满足无有害物质HSF （企业一般称之为：GP产品，绿色产品，RoHS产品等）要求。为通俗易懂起见，文中尽量少采用专业的标准语言和条款。

一、有害物质HS的识别

首先，我们要识别所有受控有害物质的来源。这些来源主要考虑以下几个方面：

1. 产品的最终使用地或国家；

2. 这些地区和国家的相关HS法规（如：RoHS等）；

3. 顾客对有害物质HS的要求；

4. 企业自身对有害物质HS的要求；

所有这些HS来源被识别后，企业可以制定一份有害物质清单，作为整个HS管理过程和体系的总输入。也就是说，以后后面的一切过程和活动都是在该清单基础上进行策划、管理和控制的，因此该清单是否合适和适宜牵涉到整个HS管理成效的关键。

有害清单从形式上看有很多种类，有的企业专门编制成HS手册，有的企业也就罗列了一个HS控制表单等。事实上，只要将受控的有害物质的种类、限量要求、要求来源、豁免的部件、限期要求和不同顾客要求等完全和清晰的识别，就可以作为合适的有害物质清单。

如果其中一些HS物质不可能在企业生产的产品中产生，免于管理和控制也是可以接受的。比如有顾客对甲醇有限量要求，在一般电子元器件不外乎由金属，半导体，塑料，陶瓷，玻璃等几种材料组成，而在这些材料中甲醇存在的概率几乎没有，因此对于甲醇免于管理和控制风险很低。因此，尽管HS清单中必须识别，但是可以对其不进行管控，没有HS测试报告也是可以接受的。反之是需要更严的方法进行控制。

二、无有害物质HSF要求的转移和对供应商控制

众所周知，有害物质HS的控制，源头还是在材料和供应商，尤其是企业已经导入了无有害物质HSF后，对材料和供应商的控制已经成为工作的重点。

根据HS清单要求，我们同样将HS限量要求供应商提供HS检测报告，这是行业中最典型的做法，但是仅仅这些是不够的。这是因为，正如前面所提到的，材料本身特点，出现不同有害物质HS的概率是不一样的；另外，不同供应商对HSF控制方法和程度也是有区别的。显然，风险管理的方法可以被引入，根据HSF材料和供应商的风险，对HSF进行有效的控制。

例如：在一家IC芯片生产企业，采用硅晶圆（硅片中产生RoHS所限定的六种HS物质几乎没有可能或可能性很小）的供应商是一家行业中知名企业（即其HSF管理水平也是比较高的），那么我们对其提供的材料和其HSF管理能力进行评价结果如下表1：

表一：供应商和材料风险评价表

关于材料的风险评价标准可以视它的各种有害物质（如：Pb, Cd，Hg，Cr＋6，PBB, PBDE 等）在不同材料（金属，塑料，玻璃，陶瓷等）中存在的可能性而定。关于供应商的管理能力评价标准可以视其无有害物质HSF的整体管控水平而定。具体的控制方法由于篇幅问题在此不再进行叙述。

根据以上综合结果，分值低的，供应商的HSF风险低，控制方法可以简单一些和程度可以弱一些；分值高，供应商的HSF风险高，当然方法要复杂，程度要强。具体方法可以参照下表2：

表2：HSF供应商控制方法介绍

HSF承诺书中的HS要求不能低于HS清单中的要求，包括法规、顾客和企业自己的要求，这就是HS要求的转移。HSF供应商的日常监视方法有很多（如电话询问、上门了解、同行反馈和媒体信息等）。监视的内容也可以各方面的，而且可以是时时刻刻的。如供应商内部的运作是否正常、人员变动是否频繁、HSF管理水平是否正常、资产或股份是否变化、媒体上是否有负面消息等。监控的目的是确认所有这些变化对HSF要求不会产生负面影响。必要时对其提供的材料进行鉴定，如进行检测或加大抽样检查力度等，以确保他们提供的材料是符合HSF要求的。所有这些信息，可以在AVL（合格供方列表）表或者其他管理文件中体现。总之，只要确保这样方法是有效地被应用和控制即可。

三、加工过程的管理和控制

在生产过程中，我们以混线生产为例，即：既有HS产品又有HSF产品生产。

首先需要明确的文件规定，对其中的两种产品和材料进行管理。比如：一条需要通过换线的方法，从生产HS产品换成HSF产品的焊接线，如下要求需要关注的：

1. 机台标识

标识是告诉相关人员，包括其他人员一个信息，引起重视，以免HS材料和产品的

污染。

2. 换线方法

从HS生产线换成HSF时，需要进行清理机台和生产区域，确保无HS部件存在，一般来讲，这些工作是由生产部进行运作。

3. 换线确认

由相关人员对换线的符合性进行检查和确认，保证没有HS部件的存在，一般来讲

这些工作由质量部进行。

4. HS部件的管控

在领取HS部件到生产后发货，必须由记录显示，其来龙去脉，一个不能少，包括

生产过程中的维修产品。

5. HS部件的标识和隔离

对HS部件标识的程度可以视该部件可能污染的情况而定。如果该部件从外观上看

不出与HSF部件的区别的，那么对其严格管控；如严格的隔离区域和方法，领用

必需由专人进行等。有些HS部件是专用部件，就是误拿了，在HSF产品上也是装不上去，或者从外观上很明显能看出来（与HSF部件明显不一样，如颜色，形状

等）那么对其管控的方法可以简单一些，程度可以低一些。

四、来料检验

在供应商提供的材料进行检验时（标准中讲的是采购产品的验证，为了通俗起见，我们定义为来料检验），一般有如下方法：

1. HS检测

一般企业是有能力采用X-Ray对材料中HS进行检测，以证明HS含量的符合性，但是这种方法仅能对材料含有HS物质定性分析，这是需要所企业关注的，就是HS 测试含量偏高而没有超过HS清单中要求时应引起警惕。另外如果企业采购的材料比较多的话，从时间和效率上可能不一定做到100％全检，此时就要考虑前面提到的风险评价等级，风险高的需要全检，其他可以抽检，同样可以确保整体的测试风险。

2. 材料信息验证

采购材料的规格、标识、型号以及是否是合格供应商提供的，供应商提供的HSF

证据是否有效等等，这些要求也是必须确认的，这样可以基本满足HSF要求。

五、小结

QC080000标准中其他的一些要求，如：人员培训、合同评审、产品设计等内容与ISO9001标准有些类似，在此不予叙述。总之，对HS要求的控制不仅仅局限于对HS含量的测试，为了降低HS超标的风险，电子元器件企业需要从过程和体系角度考虑，这样才能保证整体HSF有效性，确保满足法规和顾客要求。

有害物质管理方案办法

一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。三、职责 3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。3.2采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。 3.3工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。 3.4仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控. 3.5生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。. 3.6品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义 4.1.环境有害物质（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质； 4.2.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途. 4.3.含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 4.4.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。此外﹐为了与主原料加以区别﹐在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”时﹐也按“含有”处理。但是﹐在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)﹐虽然是有意添加的﹐但实质上在半导体设备中仅有极微的残存﹐这种情况不作为“含有”处理。 4.5 SGS----------------------Societe Generaie de Surveillance S.A. 瑞士通用集團,總部於1878年在瑞士日內成立.(瑞士通用集團與中國標準技術開發公司合資成立通標標準技術服務有限公司.國際論證服務部亦於同時成立. 4.6 MSDS--------------------Material Safety Data Sheet 物質安全資料表

有害物质管理控制程序

1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。 3. 职责 3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。 3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。 3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。 3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。 3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。 3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 5. 内容 5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。 5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

有害物质的管理办法

有害物质管理办法 1.0目的﹕ 为保证我司产品符合环境标志的要求，从而达到环境保护的目的。 2.0范围﹕ 针对已供货给我司的所有物料供应商，（只指生产用物料，不含用于办公类的物料） 3.0定义: 原材料生产商：有独立生产能力，将其生产的产品作为原材料提供给我司的供应商。原材料销售商：不具有独立生产能力，只是代理销售其它厂家生产的产品的供应商。 4.0职责﹕ 4.1采购部：负责对供应商有毒有害物质的管控。 4.2研发部：负责对供应商样品确认过程中的有毒有害物质的确认与管控。 4.3品质部：根据对供应商来料进行相应的确认和检查。 5.0管理办法﹕ 5.1供应商原材料有毒有害物质管控的一般要求： 5.1.1所有原材料供应商除了满足我司相关质量、技术要求外，必须承诺配合我司达到相应的环境要求和有毒有害物质限制要求。作为我司原材料供应商原则上必须与我司签订相应的《RoHS保证协议》，以符合欧盟《RoHS指令》要求。 5.1.2采购部需引导和推进供应商导入ISO14001环境管理体系，以引导供应商减少有毒有害物质的使用。在同等条件下，优先选择获得环境认证的供应商。 5.1.3先前已与我司签订了《RoHS保证协议》的供应商，可以继续保持，并要求供应商将其提供给我司的原材料，出具有权威检测机构对相应有害物质的检测合格的对应报告书（如：SGS报告）。 5.1.4原则上，采购部需要求供应商每年提供其最新的检测报告给我司备查，并将供应商提供的最新检测报告备份给质量部作为来料检查核对的依据。 5.1.5对于原材料销售商，可以接受其提供的由原始生产厂家出具的检测合格报告

书（如：SGS报告）。 5.1.6对于某些的供应商（如：唯一供应商、品牌供应商或海外供应商等）或某些原材料销售商，由于某种特定原因，没有与我司签订《RoHS保证协议》或未能提供、出具检测合格报告书的，采购部需要整理出相应的供应商目录，其中包括该供应商提供的物料名称、并注明未签订协议、未提供检测报告的原因，报公司备查，并由研发部、品质部、采购部联合对这些供应商所提供的物料的符合性，作出对应的处理办法。 5.1.7所有供应商提供给我司的协议文本必须加盖其单位公章。 5.2供应商原材料有毒有害物质的检测要求： 5.2.1研发部在样品确认阶段需对供应商所提供的原材料的材质、有毒有害物质的符合性进行资料验证，必要时可以送有资质的相应测试机构进行检测。 5.2.2品质部对来料是否贴有RoHS标识，该供应商是否有最新的SGS等检测报告等内容进行检查。必要时可送样到有资质的相应测试机构进行检测以核实其资料的准确性。 5.2.3对于未与我司签订协义或未提供检测报告的物料，质量部上报公司批准后，定期送样到有资质的相应测试机构进行相应项目的检测，以达到符合相应的要求。 5.2.4若在样品确认过程、来料检查、送样外测等过程中发现有不符合我司要求的，由采购部按相应协议对供应商进行责任承担追讨。 6．0记录 6.1《RoHS保证协议》 6.2《有毒有害物质限制保证协议》以上6.1、6.2协议由采购部负责与供应商签订，并保存到供应商取消资格时为止，上述协议签订后需Copy给质量部保存备查。

有害物质过程管理(HSPM)体系要求-2017版 QC080000标准中文版

有害物质过程管理（HSPM）体系要求-2017版 QC080000标准中文版

有害物质过程管理（HSPM）体系要求前言本出版物由IECQ 管理委员会（MC）制订。本出版物与包含IECQ HSPM 方案程序规则的IECQ 03-5 直接相关。本IECQ 国际规范（以下称为国际规范）及其要求源于以下理念：只有有效地融合管理规范，才能实现有害物质减免（HSF）产品和生产过程。本国际规范是对ISO 9001 质量管理体系（QMS）框架的补充，与其协调一致，目的是对过程进行全面、系统、透明的管理和控制，以实现HSF 目标。 IECQ QC 080000 第四版针对第三版的使用反馈进行修订。第四版中的变化包括： ––与ISO 9001:2015 一致; ––采用了ISO 附录SL 高层结构；

––适应全球不断增加的有害物质法规。如REACH1法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向ECHA2通报SVHC3； ––响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。如RoHS4指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过IECQQC 080000 来管理。 IECQ QC 080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的HSF 状态。这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而： ––有利于验证适用顾客要求和法规的符合性 ––可以进行高效且有效的符合性检查 ––有利于在组织及其供应链得到一致推广 ––使得符合性和执行方法能够相互协调

QC080000管理体系手册(2019版)

构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！QC 080000 管理体系手册

目录前言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进 11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表

0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。 0.2 手册管理 1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。 2、本手册由总经理审批。 3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。 4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。 0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。管理者代表职责： 1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。 2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。 3. 审核本管理手册，审批程序文件。 4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。 5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。

有毒有害物质管理制度

有毒有害物质管理制度 1.目的对化学品及危险品从采购、运输、入库、储存、使用、废弃物的收集和处理的全过程实施控制，以达到工业安全、食品安全、环境保护之目的。 2．适用范围适用于公司使用的所有化学品的管理。适用于公司内所使用的易燃、易爆、有毒、腐蚀品以及压缩气体和液化气体等危险化学品的管理。 3．定义术语化学品：化学品是指各种元素组成的纯净物和混合物，无论是天然的还是人造的，都属于化学品。危险化学品：GB13690所规定的8类化学品（爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体和易燃物、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品），本程序统称危险品。 4．职责 4.1 采购科：负责化学品的采购；收集化学品的安全资料。 4.2 仓管科/品保科：负责建立本区域化学品的使用、、化学品的储存及进出仓管理、保管及废物的收集分类的要求；建立MSDS。 4.3 其他部门：负责本部门化学品的使用、保管及废物的收集分类。 5．工作程序 5.1 化学品的采购 5.1.1采购科采购化学品按《采购控制程序》要求进行。 5.1.2采购科采购时必须要求化学品供货商在供应新物料时提供以下资料： 1）化学品的MSDS-如：特性、有害成分、安全标签、安全技术说明书、急救措施等资料； 2）生产（经营）许可证等。 5.1.3化学品的包装化学品必须有正确的包装标志，外包装必须符合危险货物运输包装的要求，能经受运输过程中的碰撞、颠簸以及温度变化等外界干扰而不发生危险事故发生的要求。 5.1.4 危险化学品的运输化学品供应商在运输批量危险品时，要遵守有关法规要求。（1）运输车辆应有危险品运输证。（2）驾驶员应接受过相应的知识的技能培训。（3）应根据不同危险品的MSDS的规定进行操作。（4）化学性质、防护或灭火等互相有影响的化学物品，绝对不允许混合装运。 5.1.5采购员应将化学品的相关说明资料确认后，将相关资料分发至使用该化学品的部门及保管部门。 5.2 危险化学品的装卸及搬运 5.2.1在搬运危险品时，先检查其容器包装物是否泄漏之后方可搬运。 5.2.2搬运及装卸时，轻拿轻放，不准拖拉，防止撞击及倾倒。

有害物质控制管理程序

有害物质控制管理程序 1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求. 2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理 3、职责：采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订《环境关联物质不使用证明书》。营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。 4、定义： SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。 5、内容：测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》新样品提出营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进

行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。并分发之采购，品质等相关部门。本公司采购之原材料品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,要求供应商进行改善并重新作成，合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告，材料成分表，不使用证明书等文件。若无此报告则IQC拒绝收料。采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照《供应商管理程序》的相关要求进行。标识及鉴别管理供应商每批送货时，经确认无误之环保原材料（包括辅助材料）均按照昶煌公司提供之环保标签，贴在指定的位置，其它标示则按《标示和可追溯性管理程序》进行标示，并于指定位置存放。仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。成品标示则按照客户要求进行，如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。变更管理: 向客户提交若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时，需向客户提交》《样本确认书》等文件重新承认，交客户确认承认OK并签回后方可进行生产，同

DQ-QP-002-环境有害物质管理规范

环境有害物质管理规范文件编号： DQ-QP-002 版本： A 发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表: 分发会签单位：

1. 目的为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。 2. 适用范围本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。 3.职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标

识，防止环保品受环境危害物质污染。人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。管理代表： 1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准） 2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。 3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 4.监督实施环境危害物质的教育培训。 5.组织实施环境危害物质的内部审核。 4.定义 4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。 4.2RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令” 4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文

危险废弃物处置管理制度

危险废弃物处置管理制度第一章总则第一条为加强公司危险废弃物的处置管理防止污染环境实现危险废弃物处置管理的制度化、规范化根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《废弃危险化学品污染环境防治办法》等相关法律法规制定本制度。第二条本制度中所称的危险废弃物是指公司在生产、检测活动等过程中所产生的列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及其污染物。第二章管理第三条危险废弃物处置包括收集、暂存、转移等环节工作。公司各部门将危险废弃物统一暂存至指定暂存场所。第四条各部门建立健全本部门危险废弃物处置管理的组织体系。各部门必须安排相关负责人负责部门危险废弃物的处置管理工作环境安全科具体负责危险废弃物的收集、暂存与转运等工作。第五条各部门必须服从环境安全科的领导、指导与监督具体负责危险废弃物处置工作的工作人员必须服从本部门领导的领导、指导与监督。第六条各部门必须严格按本办法的规定处置实验室危险废弃物，不得私自处置。对于违规人员公司将予以处分，直至追究法律责任。对于因违规操作而造成不良后果和影响的，由直接责任人和相关负责人承担责任。第三章危险废弃物的收集与暂存第九条产生危险废弃物的部门按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。第十条危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。第十一条危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域要避免高温、日晒、雨淋远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废

HSF7.4-03有害物质风险评价控制程序

程序文件

文件标题：有害物质风险评价控制程序修订页

文件标题：有害物质风险评价控制程序 1.0目的: 对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。 2.0范围：适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。 3.0定义： 3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。 3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。 4.0权责： 4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。 4.2物控部: 4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方； 4.2.2督促相关供方进行改善。 4.3工程部： 4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。 4.4副管理者代表/管理者代表： 4.4.1有害物质污染源的审核及批准。 5.0程序： 5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。 5.2有害物质风险识别时机 5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前； 5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。 5.3有害物质风险评价项目 5.3.1材料/部件/活动本身的特性； 5.3.2供方评价的结果； 5.3.3有害物质检测结果； 5.3.4有害物质检测报告的来源； 5.3.5与以往HSF不合格的关联性。 5.4有害物质风险评价成员 5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 工程部 5.4.2有害物质检测结果: 品保部 5.4.3有害物质检测报告的来源: 工程部、品保部 5.4.4供方评价的结果: 物控部、品保部、工程部 5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品保部 5.4.6审核: HSF副管理者代表 5.4.7核准：HSF管理者代表 5.5有害物质风险评价的准则

IECQ HSPM QC080000有害物质过程管理体系标准-中文版

国际电工委员会(IEC) QC080000 (IECQ HSPM)第二版 2005年10月国际电工委员会关于电子部件的质量评价体系(IECQ) – 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM)

内容: 前言 (3) 0 介绍 (4) 1 范围 (4) 2 引用标准 (4) 3 术语和定义 (4) 4 质量管理体系 (6) 4.1 总要求 (6) 4.2 文件化要求 (6) 5 管理职责 (7) 5.1管理承诺 (7) 5.2 以客户为中心 (7) 5.3 有害物质减免（以下简称：HSF）方针 (7) 5.4 策划 (7) 5.5 职责, 权限和沟通 (8) 5.6 管理评审 (8) 6 资源管理 (9) 6.1 资源提供 (9) 6.2 人力资源 (9) 6.3 基础设施 (9) 7 产品实现 (9) 7.1 HSF过程和产品实现的策划 (9) 7.2 与客户有关的过程 (10) 7.3 设计和开发 (10) 7.4 HSF产品的采购 (11) 7.5 产品和服务提供 (12) 7.6 用于HSF过程的监视和测量设施的控制 (12) 8 测量、分析和改进 (13) 8.1 总则 (13) 8.2 HSF过程的监视和测量 (13) 8.3 HSF不合格产品的控制 (13) 8.4 HSF数据分析 (14) 8.5 HSF过程管理体系的改进 (14)

国际电工委员会 ---------- 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM) 前言本IECQ规范和相应要求是基于这样的信念----如果没有管理规范的有效整合,不含有害物质（HSF）的产品和生产过程就不能实现。为全面、系统地和清晰地管控达成HSF目标所需的过程，特制定本规范。本规范是ISO9001： 2000质量管理体系（QMS）的补充，并且与ISO9001：2000质量管理体系结构相一致。本规范是基于EIA/ECCB954标准“电子和电器部件和产品中有害物质减免标准和要求”，并为生产者在满足HSF要求和客户要求提供指南，这些客户要求可能包含法规要求，例如欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于在电子和电器设备中禁止使用特定有害物质”指令2002/95/EC和欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于报废电子电器设备”指令2002/96/EC。注释：要求在一个广泛范围的产品中减少包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）的一系列特定有害物质的法规在全世界范围内已存在或正在准备制定。所以，电子和电器产品的生产者和使用者必须能知道他们所用的产品是否是HSF产品，或者如果产品不是HSF产品，其有害物质的含量可知。用于识别、控制、量化和报告在电子和电器部件或元件中有害物质的含量的各种过程必须被明确确定和细致理解，以确保所有当事方相信产品中的HSF状况。这些过程必须适当地文件化并且在一种受控制的和一致的情况下实施，以促进适用要求和法规的符合性验证，进而可以进行有效的和有效率的符合性检查，以便生产者和使用者在许多不同的场合都可以实施，以调和执行方法和符合性之间的矛盾。总之，他们必须在全世界的产品贸易中减少技术壁垒。

有害物质清单

更改履历 1.背景 1.12003 年2 月欧盟颁发的ROHS 指令（关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令）与WEEE 指令（关于废弃电子电气设备指令）两项强制性的环保领域的技术法规。 1.1.1 ROHS 指令规定在电子电气设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬等重金属以及 1.1.2 WEEE 指令规定了废弃电子电气设备的回收再利用，以减少废弃物的产生。 1.1.3这些法规的颁发，要求电子电气设备的供应商增强环保意识，制定企业级的环

境.管理体系，并具体落实企业的各项环保活动以达到相关法律法规的要求。 1.2***电子有限公司(以下简称“***”)秉承“人与自然和谐共存，创造健康安全环境”的环保理念，积极地推动绿色产品的设计、生产与销售，努力实践资源的循环再利用，建立、实施并维护一套完整的环境管理体系，致力成为国内绿色企业的典范。 1.2.1***环境管理体系作用： 1)控制并尽可能地减少公司各项企业活动和公司所生产的产品对环境的影响； 2)要求***的物料(Parts)或原材料(raw material) 的供应商在生产过程中减少环境污染并提供绿色环保的物料(Parts)或原材料(raw material) ； 3)保证各项环保活动的落实并确认其效果，并持续改善环境管理体系相关标准与流程。 1.2.2《环保产品中禁止使用、限制使用化学物质的管理标准》是***环境管理体系标准之一。 2.目的 2.1规定***产品所使用的物料(Parts)与材料的生产工艺过程中禁止或限制使用某些特定化学物质，以减少***产品中的物料(Parts)与材料的制造而造成的环境污染。 2.2规定***产品的生产过程中禁止或限制使用某些特定化学物质，以减少***产品生产过程环境污染。 2.3规定在***的产品中禁止或限制使用某些特定化学物质，管理其含有量，以降低*** 产品环境负荷。 3.范围 3.1本规定适用于以下与***交易的物料(Parts) 1）半成品(Semi-finished products)； 2）物料(Parts) 塑胶(Plastics)及塑胶构成的材料、螺丝(Screws)等五金物料(Parts)、玻璃物料(Parts)、电气/电子物料(Parts)、包装材料及包装用物料(Parts)。 3）构成物料(Parts)及产品所必需的辅料； 4）产品说明书。 3.2本规定适用于下列和***交易的产品 1）***设计、生产、销售及供给的所有产品。 2）在供应商处设计和生产，但贴***的商标供应市场的产品。 3）由***设计，在供应商处生产后贴***的商标供应市场的产品。 3.3本标准可能因环保方面法律法规的变化或客户的要求等作相应的变更。 4.引用法规或标准

有害物质管理规定

有害物质管理规定Last revision on 21 December 2020

一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控. 生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。. 品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义 .环境有害物质（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质； .管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途. .含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 .杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技术上不能完全去除的物质。此外﹐为了与主原料加以区别﹐在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”时﹐也按“含有”处理。但是﹐在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)﹐虽然是有意添加的﹐但实质上在半导体设备中仅有极微的残存﹐这种情况不作为“含有”处理。瑞士通用集团,总部於1878年在瑞士日内成立.(瑞士通用集团与中国标准技术开发公司合资成立通标标准技术服务有限公司.国际论证服务部亦於同时成立. 物质安全资料表诱导结合等离子检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份绿色伙伴

2019年废弃物管理规定(含危险废弃物)

废弃物管理规定(含危险废弃物) 1. 适用范围本规定适用于TFO公司各种活动所产生之废弃物的管理。 2. 目的为使造成环境污染之各类废弃物均能予以有效管理，依其特性加以分类，整理。 3. 职责： 3.1 人事行政部负责处理公司产生的日常生活及办公废弃物， 3.2 生产部门负责将产生的废弃物分成可回收一般废弃物和不可回收一般废弃物、包括可回收危险废弃物和不可回收危险废弃物四类存放。 3.3 各部门清洁人员负责收集废弃物，并送至垃圾堆放场分类储存，等待处理。 3.4 物料部负责处理公司产生的工业废弃物。 4. 定义： 4.1 一般废弃物：指垃圾或其他生产和非生产作业所产生足以污染环境卫生之固体或液体废弃物，包括可回收一般废弃物和不可回收一般废弃物。 4.2 危险废弃物：由生产作业所产生具有毒性，危害性，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境的废弃物，包括可回收危险废弃物和不可回收危险废弃物。 5. 程序 5.1 废弃物的厂内收集、存储、移交： 5.1.1根据废弃物的不同类别，不可回收一般废弃物和生活垃圾由清洁工运输到指定地方倾倒； 5.1.2废硒鼓、墨盒等耗材，由人事行政部统一回收，集中交由物料部处理； 5.1.3关于废电池的处理，根据《废电池污染防治技术政策》指导文件，五号、七号电池已经达到了低汞或无汞化的生产标准，废弃的普通锌锰电池和碱性锌锰电池不属于危险废物，直接可作一般废弃物处理；废电池的收集重点是镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、铅酸蓄电池等废弃的可充电电池和氧化银等废弃的扣式一次电池，各部门有此类废电池产生后，交由物料部相关危废负责人做统一存放，并填写“废电池移交表”。 5.1.4可回收危险废弃物由相关使用部门收集后交由化学品库管员存放在化学品库中，交由有资质的供应商或可回收单位做回收处理。 5.1.5可回收一般废弃物由车间进行分类堆放，物料部负责回收处理，并逐步扩大回收种类。 5.1.6不可回收危险废弃物由使用部门收集后存放在后场指定的铁皮箱中，物料部委托相应的专门有危废处理资质的公司进行回收与无害处理，并对清洁工进行培训。 5.1.7生产中产生的废酸、废碱直接排放在污水处理站进行处理。 5.1.8所有危险废弃物的厂内移交须填写《危险废弃物厂内转移交接表》，由交接双方人员签字确认，表单由产生部门保存，留存期限为2年。

危险化学物品管理制度

危险化学物品管理制度一、危险化学品范围危险化学品指国家《危险货物分类与品名编号》、公安部《爆炸物品管理规则》、《化学易燃物品防火管理规则》和铁道部《铁路危险货物运输规则》等规定的各种物品。二、危险化学品分为爆炸品、氧化剂、压缩气体和液化气体、自燃物、遇水燃烧物品、易燃液体、易燃固体、腐蚀物品、放射性物品等十大类。三、化学危险的管理，要严格执行国家《危险化学品安全管理条例》、《爆炸物品管理规则》、《化学危险物品储存管理暂行办法》、《化学易燃物品防火管理规则》、《危险货物运输规则》、《危险货物包装标志》和《关于违反爆炸、易燃危险物品管理规则的处罚暂行办法》等规定。四、储存和保管 1、危险化学品管理要选派责任心强、经过专门训练、熟知危险品性质和安全管理常识的人员担任。 2、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理。 3、危险品专用仓库要符合有关安全、防火规定，根据物品的种类、性质，设置相应的安全防护措施。

4、储存危险化学品，必须符合下列要求：（1）分类分项存放，不准混合存放；堆垛不得过高、过密，垛之间要有安全距离，不是超量储存。（2）遇火、遇潮或遇阳光照射等易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体，不准在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放，并采取降温、隔热、通风等安全措施。（3）化学性质或防护、灭火方法相低触的化学危险品，不准在同一仓库或储存室内存放。 5、放射性物品仓库要设有防护设施，并划定警戒线，挂设警戒牌。 6、危险品仓库须有出入库发放管理制度。入库前必须进行检查登记，并按验收程序入库。验收包括进货数量、质量、价格、合格证、说明书及容器、包装完好情况等，一切核对检查无误后办理正规入库手续，由采购员、验收员和保管员共同签字。入库后应当定期检查。（1）剧毒物品、贵重金属、炸药、放射性物品发放必须持危险品领料单。领料单上的数量不准确无误乱动，经公司保卫处审查同意，公司领导批准，由两人领取方可发放。（2）剧毒物品、贵重金属、炸药、放射性物品等实行专柜存放，两人两锁，两本帐保管，并要做到双人检查，预防丢失、被

无有害物质管理程序最全版

1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。 3．权责 3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一） 3.1.1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。 3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。 3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。 3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。 3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。 3.3采购： 3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》 3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。 3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4开发： 3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标识环境管理物质要求。 3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5制造： 3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。 3.5.2 进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。 3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件有害物质管理手册文件编号：HSPM/JZ-01-2017 版本：A0 修订日期：2017-02-11 制定审核批准

文件修订履历一览表 N0. 版次修订日期修订说明编制审核批准备注

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