HSF有害物质管控程序

5.1.3 来料检测时机:
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。

5.3.5所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性.
5.3.6有新的供应商纳进﹐必须知会研发﹐以便对其进行全面评估,确认OK后﹐方可正式向供方
5.5生产部制程管制﹕在原物料尚未全面完成符合环保标准前﹐制程管理需依如下要求执行﹕
5.5.1 PMC于生产通知单注明之具体要求。
5.5.2在生产过程中为防止不符﹐应对符合环保要求的原物料﹐作明确标示﹐不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。
5.5.3作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质.
5.5.4每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足,订单完成后方可安排生产其它产品,防止发生混料,用料错误现象。
5.5.5至包装时须依订单要求领用专用之包装材料﹐并划分区域包装﹐以防用错料﹐包装好后﹐每批入库单须特别标注“符合环保标准之物料”字样﹐出货标签上需要备注（如“无铅”或“环保”）﹐经检验合格后方可入库出货。
3术语和定义
无
4符号和缩略语
4.1 WEEE：电器及电子设备废料.
4.2 RoHS：欧盟在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令.
4.3 HF：无卤素
4.4环境有害物质:零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质.
5程序
5.1环境有害物质管理委员会/环境运作TEAM小组
确保本程序顺得执行,特成立环境有害物质管理委员会，负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策.
5.2对于提供给我司使用的材料、组件、零件、包装或制程的附属材等材料，应全部符合禁/限用物质使用规定且提供“禁/限用物质不使用承诺保证函”(如附件),否则我司应禁止向其供应商采购.
5.3物料承认

供應商HSF管理程序1.目的：根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的HSF管理要求.2.范圍：為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.3.定義:3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:a)產品已通過HSF材料宣告認証.b)國際知名.商譽良好.高誠信度企業.c)提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.d)提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.e)獲得國際知名企業一級代理權者.3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.4.職責采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應商生產過程進行抽樣審查.5.管理內容和方法5.1 供應商的選擇和評估HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.5.1.3采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.5.1.4當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止.5.1.5當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》.5.2 環保材料、零部件的承認5.2.1經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）；B.《部件化學物質成分表》C．《產品不使用違禁物質證明書》D．符合HSF要求的樣品5.2.2 供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。

HSF监控管理控制程序HSF监控管理控制程序1.0目的本程序规定了HSPM管理体系的运行与活动的关键特性以及运行绩效进行例行监视的要求，并通过定性和定量的监控，保证HSPM管理体系的有效运行。

2.0 范围本程序适用于本公司经营中对HSPM体系的绩效运行控制、过程控制及有害物质的监视与监控。

3.0职责3.1生产部、仓库3.1.1参与HSPM管理体系的日常监视及相关信息的收集和评价3.1.2督促相关职能部门和作业现场作好HSPM管理体系的常规要求及配合公司的日常巡检或点检3.1.3跟踪并落实日常巡查或点检所发现的不符合项目，并保存相关的记录3.2行政部3.2.1协调品质部相关人员对生产部的日常运行进行巡查或点检3.2.2落实并执行HSPM管理体系的培训并对培训效果的有效性进行评价，保持记录3.3品质部3.3.1定期将产品送往有资质的第三方检测机构进行检测3.3.2定期组织内审对公司运行HSPM管理体系的有效性及符合性进行审核4.0工作程序4.1内部检查及监督4.1.1生产部、仓库要按照HSPM管理体系的要求对物料进行监控，并严格按照要求对物料张贴“ROHS”专用标签且隔离放置，以防其他物料混用。

4.1.2行政部协同品质部按照HSPM管理体系要求编制《车间现场ROHS检查记录表》，每周生产现场ROHS要求的执行的符合性进行巡查或点检，检查内容主要是“ROHS”产品的标识、放置区域及生产现场“ROHS”文件的实用性4.1.3对检查过程中发现的不符合项进行现场拍照并要求责任部门限期整改，直至现场确认有效后。

4.1.4品质部按照ISO9001：2008内审程序并同期将HSPM管理体系一并列入内翻范畴，将公司运行HSPM体系的有效性、符合性进行客观评价，原则上每年至少进行一次内审。

审核的结果须纳入管理评审输入项，以确保HSPM管理体系的持续改进。

4.2外部监控4.2.1品质部根据公司执行HSPM管理体系的规定，须至少一年一次将ROHS产品及其相关部件送往有资质的第三方实验室进行权威性检测4.2.2品质部须第一时间将第三方检测的结果告知业务部门，由业务部门向顾客提供产品符合性与否的证据，必要时将第三方检测报告提供给顾客，以确保提供产品满足要求的能力得到信任。