有害物质控制管理程序

1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。

3. 职责3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。

3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。

3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。

3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。

5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。

5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。

适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。

组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。

5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

5.1.3 品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。

ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。

ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。

二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。

以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。

- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。

- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。

2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。

- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。

- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。

2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。

- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。

- 建立ROHS符合性的记录和档案。

2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。

- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。

- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。

三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。

- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。

- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。

3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。

- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。

- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。

3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。

- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。

1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。

3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。

3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。

3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。

QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。

3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。

其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。

欧盟于2006年7月1日实施。

最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。

有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。

受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。

二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。

三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。

相关管控标准参见《有害物质管制清单》。

3.2WEEE：报废电子电器设备指令。

3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。

3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。

QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。

3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。

3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。

5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。

1. 目的/范围为了规范有害物质过程管理，使本公司所生产的产品符合RoHS 及相关化学物质限令要求，以达到满足客户的要求，制定了本程序；本程序是ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系在有害物质管理方面的补充，适用于本公司及相关方所有过程的有害物质的管理；2. 定义:2.1 RoHS:Restriction of certain Hazardous Substance 危害物质限用指令； 2.2 WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment 废电机电子产品指令； 2.3 HSF : Hazardous Substance Free 危害物质减免.3. 组织架构RoHS 管理小组成员： 组长：邹姣丽组员：赵凯，王芹，柏宜贤，彭小来，刘金丽，谢永华，吴献章，付蕾，张斌枝，王红娟，张平谋，彭龙4. 职责与权限 4.1 总经理- 本公司化学物质管理的最高管理者,负责文件的批准; - 决定组建或重组RoHS 管理小组;- 主持管理评审工作，负责定期对本程序的适用性、充分性、有效性进行评价;- 化学物质管理异常/事故的决策; - 化学物质管理的授权;4.2 RoHS管理小组成员- 负责协助总经理建立、实施和维持化学物质管理体系;- 负责编写、检讨及修订本程序；- 负责收集化学物质管理方面的相关法律法规、管理条例及客户要求；- 化学物质管理过程中相关问题的检讨与解决;- 化学物质管理异常的处理及纠正预防措施的提出与检讨;4.3 RoHS管理小组组长- 主持RoHS管理小组会议;- 负责向总经理报告化学物质管理问题,包括管理请示、异常、成绩等；- 负责化学物质管理方面对外沟通,包括外训联系、产品检测联系、客户及相关方的沟通；- 主导化学物质管理异常处理;4.4 项目\工程部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 产品设计开发过程中,优先选用不含有害化学物质的原材料和工艺,对含有害化学物质的原材料和工艺积极寻找不含有害化学物质的替代品;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.5 生产部- 严格按文件作业,生产过程不添加产品不允许及文件规定不允许含有的有害化学物质;- 对进行化学物质管理的产品要做好标示及追溯管理;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.6 品管部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责从来料到生产到出货整个过程中化学物质的检验与监督;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.7 物流部- 负责收集本部门与供应商沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责采购原料及辅料时与供应商确认所采购材料是否符合RoHS要求;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.8 管理部- 负责收集本部门与其他相关方沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;- 负责安排化学物质管理员、涉及化学物质使用及贮存的岗位与人员、各工序的检验人员必须对本程序及RoHS相关文件进行学习与培训；培训的作业流程按EIC-QEP-009《人力资源管理程序》执行；5. 管理承诺5.1 化学物质管理方针: 预防为主,过程控制,绿色输入,绿色输出.- 向公司全体员工、客户及相关方传达本方针的含义及重要性；- 本方针至少每年评审一次,以保证方针的适用性及有效性；5.2 化学物质管理目标：客户投诉化学物质含量不合格,0次/年;5.3化学物质管理指标5.3.1 来料化学物质含量不合格≤3次/年;5.3.2 过程化学物质含量不合格≤1次/年;5.3.3 出货化学物质含量不合格,0次/年;5.4 内部审核公司每年在进行ISO9000及ISO14000内部审核时,同时需对此管理程序进行审核,检查运行是否符合要求,每年至少一次.5.5 管理评审为确保化学物质管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特规定每年至少举行一次管理评审会议，用以评价本管理程序改进的机会和变更的需要;管理评审会议由总经理亲自主持,各部门主管及RoHS管理小组出席会议;管理评审输入:- 化学物质管理方针;- 化学物质管理目标指标;- 内审及外审结果;- 过程的业绩和产品的符合性；- 纠正预防措施的状况；-以往管理评审跟踪措施；-可能影响质量管理体系的变更;-改进和建议;管理评审输出:- 管理评审报告,包括各项输入的评审结果;-管理体系及其过程有效性的改进及措施；- 为满足此程序有效运行所需的资源；6. 过程管理6.1 采购及委外控制6.1.1 在供应商评估时,要对供应商进行化学物质管理评估,以确定其是否有能力提供符合RoHS要求的产品;并需签订RoHS协议6.1.2 对于有RoHS要求的产品,采购员在采购原料及其辅料时须在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的供应商;6.1.3 对于有RoHS要求的产品，在委外时，需在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的委外供应商;6.2 生产控制6.2.1 有RoHS要求的产品，其使用的原料及辅料必须符合RoHS要求；6.2.2生产现场RoHS及非RoHS产品及原料应有明显标示;6.2.3 RoHS产品在生产过程中不可使用脱模剂、清洗剂及其它化学物质；6.2.4 如果因产品或生产需要使用脱模剂、清洗剂或其它化学物质,需对生产出来的产品进行编号，并经检测合格后方可放行。

有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。

明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。

2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。

2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。

3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。

3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。

RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。

3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。

3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。

4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。

4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。

4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。

有害物质过程管理体系概述有害物质过程管理体系是一种组织和管理有害物质的方法，旨在保护人员、环境和财产免受有害物质的危害。

该体系可以帮助组织有效地识别、评估和控制有害物质的风险，以确保其在生产过程中的合规性，并采取必要的措施来预防事故和减少潜在的损失。

1. 有害物质管理程序有害物质管理程序是有害物质过程管理体系的核心部分之一。

它包括以下主要步骤：1.确认有害物质：识别和确认组织使用的有害物质，包括化学品、放射性物质或其他对人体、环境或财产产生潜在危害的物质。

2.评估风险：对使用的有害物质进行风险评估，包括评估其对人员、环境和财产的潜在危害程度。

3.制定控制措施：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，包括工艺设备改进、个人防护装备及紧急响应措施等。

4.实施控制措施：按照制定的控制措施进行实施，并对其有效性进行监管和跟踪。

5.故障应对与修复：对于由于意外事故或设备故障导致的有害物质泄漏或释放，及时采取措施进行修复，并进行相关故障分析，以防止类似事件再次发生。

6.文档记录和追溯：保留有害物质管理的必要文档记录，并确保其追溯性，以便于监管机构的审核和合规性验证。

2. 人员培训和意识组织应规划和实施有害物质过程管理体系的人员培训和意识活动，以确保所有涉及到有害物质管理的人员具备必要的知识和技能，并具有正确的安全意识。

培训内容可以包括以下方面：•有害物质的基本知识和相关法规法规•有害物质的风险评估和控制方法•个人防护装备的正确使用和维护•应急响应和事故处理程序•紧急疏散和逃生计划此外，组织还可以通过定期举行会议和演习等活动，加强人员对有害物质管理的意识和理解，并及时解答相关问题和反馈。

3. 安全设施和装备组织应确保有害物质过程管理体系所涉及的工作场所设施和设备符合相关的安全标准和规定。

这包括以下要求：•工作场所的合理布局和通风系统，以防止有害物质的泄漏和积累。

•灭火系统和应急喷淋设备的安装和维护。

•安全防护装备（如化学防护服、呼吸器等）的提供和管理。

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日文件修订记录1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。

2．范围适用于所有原材料、外协成品。

3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。

品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。

品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。

品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。

研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。

4．工作程序4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。

4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。

拟定公司环境有害物质管理规范。

4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。

PO订单体现ROHS或HF要求信息。

4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。

采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。

品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。

4．5量产材料的ROHS测试4．5．1对于环境高风险管控物质每批进料检验均要进行环境有害物质检测，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上，并打印与样品一起保存10年。

1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。

1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。

2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。

本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。

3.2HSF：环境有害物质减免。

4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。

4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。

4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。

4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。

4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。

5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。

有害物质管理程序
有害物质管理程序
1．目的
通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。

2．适用范围
适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。

重金属
★镉以及镉化合物
★铅以及铅化合物
★汞以及汞化合物
★六价铬化合物（Cr6+）
有机氯化合物
多氯联苯（PCB）
多氯化萘（PCN）
氯代烷烃（CP）
灭蚁灵（Mirex）
其他有机氯化合物
有机溴化合物
★多溴联苯（PBB）
★多溴二苯醚（PBDE）
四溴双酚-A-双-（2, 3-二溴丙醚）（TBBP-A-bis）
其他有机溴化合物
5．5．1对库存成品物料环保改造，在客户能接收的期限内切换完毕，之后发货的产品全部满足环保要求。

5．5．1对库存成品作好隔离，符合环保的物料应作好标绿色环保标示。

不符合环保物料，未经品管部认可不得给客户供货。

6．把制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求落实到生产和品质中去，对有用有毒有害物质实行分级管理。

6．1一级管理（立即执行），停止接收/禁止含有1-7项某些物质的原材料及零件，需要第三方检测机构（SGS、ITS）检测报告。

6．2二级管理（厂商自我宣告），2-78项设定示厂商宣告自己制程及原料中未使用物质。

6．3三级管理（适用除外项目），须密切关注。

附《环境有害物质禁用表》。

有害物质管理制度
一、制度目的
本制度旨在明确企业对有害物质的管理职责，规范操作程序，防范环境风险，保障员工健康，同时符合国家相关法律法规的要求。

二、适用范围
本制度适用于企业内所有涉及有害物质的使用、存储、运输、废弃以及事故处理等环节。

三、管理原则
1. 预防为主，综合治理。

2. 遵守法规，持续改进。

3. 员工参与，责任明确。

四、组织结构与责任
1. 成立专门的有害物质管理部门，负责制度的制定、执行及监督。

2. 明确各级管理人员和一线操作人员的职责。

3. 定期进行培训，提高员工的有害物质管理意识和能力。

五、操作规程
1. 采购：严格筛选符合环保要求的供应商，确保所购买的原料、产品不含禁用的有害物质。

2. 存储：设立专门的有害物质存储区域，做好标识，防止交叉污染。

3. 使用：制定严格的作业指导书，确保操作过程中的安全控制措施得到执行。

4. 废弃物处理：依法分类收集、储存、转运和处置有害物质废弃物。

六、应急响应
1. 制定应急预案，包括泄漏、火灾、爆炸等各类可能的紧急情况。

2. 配备必要的应急设备和个人防护装备。

3. 定期组织应急演练，提升快速反应能力。

七、监督检查
1. 定期对有害物质的管理情况进行自检和专项检查。

2. 对发现的问题及时整改，并记录在案。

3. 接受政府相关部门的监督检查，并根据要求进行整改。

八、绩效评估与改进
1. 定期评估有害物质管理制度的执行情况。

2. 根据评估结果，调整和完善管理措施。

3. 鼓励员工提出改进建议，持续提升管理水平。

1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。

2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。

3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。

4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。

5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。

5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。

5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。

5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。

有害物质管理程序_[全文]有害物质管理程序目的:确定本公司的产品符合客户有害物质管控要求，识别公司生产经营中存在的有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的有害物质进行控制。

范围:适用於公司HSF符合管理体系的策划和HSF的风险控制;定义:33></a>.1 HS(Hazardous Substances)有害物质引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些特质禁止使用和可替换。

3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物质引用於WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种特质的减少或消除。

3.3 HSPM(Hazardous Substances Process Management System):有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“ROHS符合性管理体系”。

权责:4.1 HSF工作组4.1.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。

4.1.2 识别材料中的有害物质风险，确定公司【高危风险物料清单】。

4.1.3 制订HSF目标消除有害物质的时间表。

4.2 品质课:4.2.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。

4.3 管理者代表:4.3.1 负责审查HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表，并负责组织实施和监督检查;4.3.2 负责评审公司的有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。

4.4 总经理:对公司HSF的风险管理负责，负责批准HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表。

作业内容5.1 有害物质管理标准的建立:品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇总综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估HSF的控制风险，制订本公司的“环境负荷化学物质管理标准”应分发本公司相关部门、外包厂及供应商，具体按《HSF法律法规和顾客要求程序》执行;5.2 有害物质的确定:HSF项目组负责对公司所使用的物料(含辅料)，工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】;5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定:5.3.1 FSPM(有害物质过程管理体系)建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施;5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表;5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨(通常於每年12月份进行)，必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。

实验室有毒、有害物品标准管理规程范本第一章总则第一条为了做好实验室有毒、有害物品的管理工作，确保实验室人员的安全和实验室环境的健康，制定本规程。

第二条本规程适用于所有实验室有毒、有害物品的管理工作，包括有毒气体、有害化学品、放射性物质等。

第三条实验室有毒、有害物品的管理负责人应该具备相关专业知识，并负责组织、实施本规程的执行。

第四条实验室有毒、有害物品的管理应严格按照国家和地方相关法律法规执行。

第五条实验室有毒、有害物品的管理应依据风险评估结果，制定相应的管理措施。

第六条实验室应建立清晰的有毒、有害物品存放区域，确保物品分类明确、储存有序。

第七条实验室有毒、有害物品的管理应与专业人员合作，确保管理的科学性和有效性。

第八条对新购入的有毒、有害物品，应进行必要的检测和鉴定，在获取必要的安全数据后方可使用。

第九条实验室有毒、有害物品的管理应定期检查和维护，确保储存和使用的安全性。

第二章有毒、有害物品的分类与标识第十条有毒、有害物品应按照相关标准进行分类，以确保储存和使用的安全性。

第十一条实验室有毒、有害物品的容器标识应符合国家和地方相关标准，并应清晰可见。

第十二条有毒、有害物品的标识应包括名称、危险性描述、安全注意事项等内容，并应使用明显的标志。

第十三条实验室有毒、有害物品的分类和标识应定期检查和更新，确保准确有效。

第三章有毒、有害物品的储存管理第十四条实验室有毒、有害物品的储存区域应设定在特定的地点，并应符合相关安全规定。

第十五条实验室有毒、有害物品的储存区域应具备必要的安全设施和措施，包括安全柜、通风装置等。

第十六条实验室有毒、有害物品的储存应采取相应的容器和包装材料，确保不发生泄漏和扩散。

第十七条实验室有毒、有害物品的储存区域应清洁、整齐，并应定期清理和消毒。

第十八条实验室有毒、有害物品的储存应建立相应的库存管理制度，确保物品的合理使用和消耗。

第十九条实验室有毒、有害物品的储存应定期检查和维护，及时发现并处理可能存在的安全隐患。

ROHS/REACH有害物质管理控制程序文件编号：WG-QP-25版本号：A/1编制：审核:批准：1.0 目的确保购买的原材料符合RoHS要求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。

2.0 范围2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商；2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。

3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 PPM：每百万分之3.33.44.0 ROHS限定物对人体的危害：1、铅(Pb)，吸收到体内的铅，不论是何种形式的化合物，都会引起严重的中毒症状。

2、汞(Hg)，吸入一点水银蒸气，就会引起中毒症状。

3、镉(Cd)，镉的中毒性强，如滞留在体内，会引起神经性障碍而妨碍酶的活动。

4、六价铬(Cr6+)，长期吸入高浓度的6价铬，会引起鼻中隔穿孔。

5、PBDE(多溴联苯醚)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之一。

6、PBB(多溴联苯)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之7、邻苯二甲酸二乙基己(DEHP)，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对皮肤有刺激作用，其蒸气或烟雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，接触后可致胃肠功能紊乱。

8、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，它是有一定毒性的增塑剂。

9、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，对人的对皮肤和眼睛有刺激作用10、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)，属于有毒化学品，加热分解成刺激性烟雾，对水生生物有极高的毒性，对人体眼睛、皮肤有轻微的刺激作用5.0 职责5.1 市场部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。

5.2 采购部：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。

5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。

5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。

有害物质控制程序（QC080000-2018/ISO14001-2015）1.0目的为应客户要求及法规之要求,环境管理物质中的禁止使用物质或计划废除物质,需达到客户之要求,遵守相关法令,保护环境以及减轻对生态系统破坏和影响的目的。

2.0定义：无3.0适用范围3.1原材料3.2半成品3.3成品3.4环保产品之使用材料变更、设计变更、工艺变更。

4.0职责:4.1业务部:负责市场客户环境管理禁用物料资料之收集、提供,客户信息之反馈。

4.2工程部:负责客户要求之环保产品有害物质含量标准初步制定,环保材料之承认工作,依据客户要求,负责设计客户要求之环保产品及其设计变更和使用材料变更。

4.3供货商:负责依组织要求提供合格产品,同时确保其使用的原材料为环保产品。

4.4采购部:负责要求合格之供货商提出材料公信单位之环保测试报告,MSDS、ROHS产品协议书及签订禁用限用物质保证函。

4.5生产:负责按环保要求之标准进行产品生产。

4.6品质部:负责于零件、半成品、附件、外购之成品、产品材料等进料中,确认合格供货商所提交之进料,符合组织禁用物质项目之要求.按环保产品要求之标准进行稽核、委外检验等.环保推行部负责客户信息反馈,产品环保资料整合,制程作业状况稽核.供货商调查及其它环保推行事项执行。

4.7工程部:负责环保产品之生产工艺设计、方案制定及其工艺变更。

4.8物控:负责环保物料存储,发放.标识.及环保成品储存等之管理。

4.9附:环保产品推行委员会组织表备注:4.9.1此文件中环保产品是指满足客户要求,遵守相关法令;有害物质含量符合组织环保材料有害物质含量标准之产品。

4.9.2有害物质成分之测试方法及标准按组织环保材料有害物质含量标准。

5.0程序5.1环保产品设计5.1.1业务部依据客户提出之环保要求，在生产任务单上注明具体环保要求项目,特殊客户必须注明特殊物质含量限制要求之数据。

5.1.2工程制作样品时必须依据客户要求和组织环保材料有害物质含量标准进行。