不合格产品处置记录表(模板)

不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版1.制度目的本制度旨在规范公司不合格货物的整改、退运和销毁管理流程，确保不合格货物及时得到处理，保障公司产品质量和客户满意度。

2.适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，所有不合格货物的整改、退运和销毁都应按照本制度进行操作。

3.制度概述不合格货物包括但不限于生产中发现的不合格产品、收货验收不合格的原材料或成品、客户投诉的不符合质量要求的产品等。

本制度涵盖了不合格货物整改、退运和销毁的管理流程。

4.不合格货物整改4.1不合格货物的发现不合格货物可以通过生产过程中的自检、互检、终检等环节发现，也可以通过收货检验、客户投诉等途径发现。

4.2整改责任人不合格货物的整改责任人为质量管理部门，负责制定整改方案和跟进整改过程。

4.3整改方案的制定整改方案应包括整改的目标、措施和时间节点，并经质量管理部门审核同意后执行。

4.4整改过程的跟进责任人应严格按照整改方案执行，确保不合格货物得到及时整改。

整改过程中，质量管理部门应定期进行复查，以确保整改措施的有效性。

4.5整改完成的确认整改完成后，责任人应及时报告质量管理部门，并提交整改报告和相关证据。

质量管理部门确认整改达到要求后，不合格货物的下一步处理程序将依据不合格情况而定。

5.不合格货物退运5.1退运原因不合格货物无法通过整改达到质量要求或客户要求返回不合格货物。

5.2退运程序5.2.1责任人应填写《不合格货物退运申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。

5.2.2质量管理部门审批通过后，责任人应将不合格货物及其相关证据交由物流部门进行退运。

5.2.3物流部门应及时安排退运，并保证货物进出仓库的安全及准确记录。

5.2.4退运完成后，责任人应将退运情况、退运单据及验收结果报告质量管理部门，以备案和后续分析。

6.不合格货物销毁6.1销毁原因不合格货物无法整改或退运，或者整改或退运成本过高，不适合进行整改或退运。

6.2销毁程序6.2.1 责任人应填写《不合格货物销毁申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。

医疗器械不合格品处理制度文档模板：医疗器械不合格品处理制度一、目的与合用范围本制度的目的是为了规范医疗器械不合格品的处理流程，保障医疗器械的质量与安全。

合用于本公司所有相关部门及人员。

二、定义1. 不合格品：指不符合国家规定或者与产品技术要求及合同约定不一致的医疗器械产品。

2. 报废：指将不合格品从库房或者使用单位中彻底剔除，再也不使用，销毁或者处理。

三、不合格品的分类及处理流程1. 产品不合格1.1 报告不合格品(1) 产品不合格品经发现后，需要即将上报质量控制部门，并填写不合格品报告表。

(2) 质量控制部门收到报告后，要及时组织研究不合格品产生原因，并制定相应的处理方案。

1.2 处理方案的确定(1) 根据不合格品的具体情况，质量控制部门确定相应的处理方案，可包括销毁、修复、返厂等。

(2) 处理方案经过质量控制部门批准后，通知相关部门进行处理。

1.3 处理结果反馈处理完成后，相关部门将处理结果反馈给质量控制部门，详细记录在不合格品报告中。

2. 设备不合格2.1 报告不合格设备发现不合格设备后，相关部门需要即将上报质量控制部门，并填写不合格品报告表。

2.2 处理方案的确定质量控制部门根据不合格设备的具体情况，确定相应的处理方案，并通知相关部门进行处理。

2.3 处理结果反馈处理完成后，相关部门将处理结果反馈给质量控制部门，记录在不合格品报告中。

四、不合格品的处置1. 销毁1.1 确定销毁方式根据不合格品的具体情况，确定相应的销毁方式，比如焚烧、粉碎等。

1.2 实施销毁由专门的销毁单位进行销毁，销毁过程需监督并记录相关信息。

1.3 销毁记录记录销毁的时间、地点、参预人员及相关证明文件等，以备后续查验。

2. 修复2.1 制定修复方案根据不合格品的具体情况，制定修复方案，并明确修复责任人和具体的修复流程。

2.2 修复执行相关部门按照修复方案进行修复，修复过程需记录相关信息。

2.3 修复记录记录修复的时间、地点、修复人员和修复情况等，以备后续查验。

附件1
国家农产品质量安全监督抽查抽样单抽样单编号:№.
交任务下达部门。

附件2
国家农产品质量安全监督抽查封签
国家农产品质量安全监督抽查样品移交确认单
此单一式两联，由检测机构、抽样单位分别留存.
国家农产品质量安全监督抽查拒检确认书
此单一式三份。

第一联交任务下达部门,第二联抽样单位留存，第三联交被抽查单位。

附件5
国家农产品质量安全监督抽查不合格结果通知单（编号）
（被抽查单位名称)：
按照农业部《2016年国家农产品质量安全监督抽查任务通知书》要求,我单位于年月日对你单位生产的（农产品名称）进行了国家农产品质量安全监督抽查，检验结果为不合格，不合格产品检验报告附后。

收到此通知单后，请填写回执并寄回。

如对检验结果有异议，请于收到通知单之日起5日内向省级农业行政主管部门提出书面复检申请，并提交相关说明材料；逾期未提出的，视为承认检测结果。

联系人：
电话、传真：
地址、邮编：
(农业行政主管部门公章）
年月日…………………………………………………………………………………………
检验结果确认回执（编号）
)我单位对检验结果无异议；
)我单位将在规定时间内提出书面异议。

（受检单位公章）
附件6
国家农产品质量安全监督抽查结果汇总表填报单位（公章)：
附件7
国家农产品质量安全监督抽查不合格农产品核查处置情况表抽样编号：样品名称：填报单位（公章）：。

不合格品控制绩效测评表模板责任人、职位：测评时段：测评说明等级标准：优秀：80分以上，良好：60～ 79分，一般：40～ 59分，不合格：39分以下计分方式：单项测评分 =单项总分项数×5×权重系数总测评分 =单项测评分之和测评级别定义：5分：超过了工作要求4分：很好地达到了工作要求3分：全部达到工作要求2分：基本达到工作要求1分：未能达到工作要求综合评语：改进方向：测评项目（一）控制措施（权重 30%）1.制定和执行不合格品控制程序，并以书面文件的形式通告相关部门。

2.明确检验员的职责和不合格品标志方法。

3.明确不合格品的隔离方法。

4.明确不合格品评审部门的责任和权限，分级评审的程序及内容。

5.明确不合格品处置部门的责任和权限，以及不合格品的处置方式。

6.确定不合格品的记录办法及归档管理制度。

7.组织品质管理及检验人员定期学习，交流不合格品控制的制度、方式、方法。

（二）控制要求（权重 20%）1.及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。

2.确定不合格的范围，如机号、时间、产品批次等。

3.评定不合格品的严重程度。

4.决定对不合格的处置方式，并加以记录。

5.按处置规定对不合格品进行搬迁、贮存和后续加工。

6.做好不合格品情况的记录。

7.通知受不合格品影响的部门做好预防措施。

（三）记录内容（权重 10%）1.不合格品的名称、规格、颜色、编号应记录得清晰、明白。

2.不合格品产生的订（工）单号、生产日期、部门应一目了然。

3.不合格品数量占总产量比率的分析应准确。

4.不合格品的缺陷描述应准确、清楚。

5.相关部门对不合格品的评审结论应记录清楚。

6.不合格品的处置意见和实施结果的情况，应有详细记录。

7.针对不合格品现象的纠正措施、预防措施及实施效果应记录在案。

（四）预防与纠正措施（权重 40%）1.制定不合格品控制办法，规定不合格品的标志、隔离、评审、处理和记录办法，并进行培训。

2.明确各部门、岗位的作业规范。

原辅料进货台账
( )配料记录表
车间入口卫生检查记录
洗涤剂消毒剂配制使用记录
欢迎共阅
防蝇防鼠防虫害装置使用记录
欢迎共阅
关键控制点控制记录
设备维修保养记录
欢迎共阅
欢迎共阅
欢迎共阅
食品安全自查表
企业名称产品名称生产地址
自查日期
不安全食品召回及处置记录
（）年度培训计划
采购验证材料附后。

包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复
印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验
报告、自行检验报告或委托检验报告）。

进货验证记录。

不合格品控制程序1. 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2. 适用范围适用于对采购物资、产品生产过程中及交付后发生的不合格品的控制。

3. 职责和权限3.1 质量管理部负责不合格品的识别，组织对不合格产品评审。

3.2 生产管理中心负责对采购过程、生产过程中产生的不合格品进行处理。

3.3 市场部负责与顾客沟通。

4. 程序4.1. 不合格品识别4.1.1. 质量管理部负责不合格品的识别，具体执行《采购控制程序》和《过程和产品监视和测量控制程序》。

当不合格品被检出时，挂红色不合格标志牌予以标识，并通知生产管理中心将不合格品隔离堆放。

未经许可，任何人不得擅自转移或使用。

4.1.2. 对于识别出的不合格品，质量管理部检验员填写《不合格品处理单》，报告不合格特性及判定结果，交部门经理审批。

4.2. 不合格品处置4.2.1. 不合格品的处置方法由质量管理部根据不合格品的性质和对产品最终质量的影响程度确定，并填入《不合格品处理单》。

不合格品的处置方法有如下四种：a)返工；b) 返修；c) 让步；d) 报废。

4.2.2. 返工或返修返工或返修，由生产管理中心制定处理措施，审批后实施。

返工或返修后的产品需重新交质量管理部重新检验。

a) 返工产品：检验合格后签署合格结论。

检验不合格仍按4.2条款进行处理。

b) 返修产品：根据检验结果，降级或限制使用。

对于医疗器械产品的返工，生产管理中心还需制订返工作业指导书，报生产管理中心经理审批后实施。

制定返工作业指导书时应考虑返工对产品的不利影响。

返工作业指导书的编制和发放按《文件控制程序》相关要求执行。

4.2.3. 让步（包括降级使用）适用于不符合规定要求的产品的放行和使用，不合格品的让步应不影响国家强制性的产品验收法规要求。

a) 使用部门提出让步使用申请，填写在《不合格品让步使用申请书》，交质量管理部审核。

b) 质量管理部根据不合格品的性质和对产品最终质量的影响程度，做出是否同意让步使用的意见，签署在《不合格品让步使用申请书》中“审批”栏。

***市场和质量监督管理局通告***年第**号关于**批次食品监督抽检不合格产品信息的通告近期，***市场和质量监督管理局抽检食用植物油、酒类、淀粉及淀粉制品3类*批次样品，不合格*批次，不合格项目见附表。

根据国家食品安全标准，个别项目不合格，其产品即判定为不合格产品。

具体检验项目见附件。

不合格产品情况如下：（一）由小作坊名称为***生产的小磨香油，苯并(a)芘检出值为19 μg/kg，规定为<= 10μg/kg。

检验机构为***。

（二）由小作坊名称为***生产的***，酒精度检出值为13.6%，规定为11~13% vol。

检验机构为***。

（三）由小作坊名称为***生产的***，铝（以干基计）检出值为684 mg/kg，规定为<= 200 mg/kg。

检验机构为***。

（四）由名称为***生产的***，二氧化硫检出值为0.235 g/kg，规定为不得使用。

检验机构为***。

针对上述抽检中发现的不合格产品，小作坊所在地市场监督管理部门已责令小作坊产品流向，召回不合格产品，并分析原因进行整改，相关违法行为已立案调查。

特此通告。

附件：1.本次检验项目2.食品监督抽检不合格产品信息3.部分检验项目说明***市场和质量监督管理局**年*月*日本次检验检验项目一、食用植物油检验项目（一）检验依据《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》（GB 2761-2011）、《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB 2762-2012）、《食用植物油卫生标准》（GB 2716-2005）（二）检验项目植物油抽检项目包括：酸价、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并[α]芘。

二、酒类检验项目（一）检验依据《食品安全标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）、《GB 2762-2012 食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2012、《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》（GB 2757-2012）、《葡萄酒》（GB/T 15037-2006）（二）检验项目白酒抽检项目包括：甲醇、氰化物、铅、糖精钠、环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）、三氯蔗糖葡萄酒抽检项目包括：酒精度（仅限预包装食品）、甲醇、苯甲酸、山梨酸、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）、二氧化硫。

食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表食品生产加工企业质量安全管理通用记录表单XX质量技术监督局制定二?一二年四月编制说明《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例对食品生产企业的生产条件、质量安全控制、产品检验和从业人员健康管理等制度都做出了明确规定。

国家质检总局2009年第119号公告《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》,对企业“进货查验、生产过程控制和产品出厂”等重要环节落实质量安全主体责任进行了规范。

为指导帮助食品生产企业完善各项制度,使企业落实质量安全主体责任形成持续化和常态化,长春市质量技术监督局组织相关人员,编制了《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》供各食品生企业参照使用。

表单样本31个,其中必用表单14个,择用表单17个。

《通用记录表单》既是食品加工企业落实食品安全管理制度,规范生产行为的有效工具,也是企业配合履行法定义务、追溯食品安全责任的重要证据。

《通用记录表单》引用了《食品生产许可证审查通则》的相关要求,应当纳入食品生产企业质量管理手册的一部分。

各食品生企业要强化法律意识、责任意识和自律意识,自觉落实责任部门、责任人员,坚持做好各项工作记录,把好食品质量安全关。

《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》是首次于大家见面,可能在使用过程中出现一些新的问题,诚请广大食品生产企业对完善通用记录表单提出意见和建议,并在6月20日前由监管单位将反馈信息上报市局食品处。

二○一二年五月三日食品生产加工企业质量安全管理通用表单使用信息情况反馈单食品加工企业(盖章):负责人:必用表单存在的问题主要意见和建议1、2、3、4、5、择用表单 1、2、3、4、5、说明1、请试点食品加工企业认真填写;2、主要修改意见和建议可用实表说明。

年月日XX食品加工企业质量安全管理通用记录表单序号记录名称使用要求1 供方评价表择用表单2 合格供方汇总表择用表单3 采购计划择用表单4 食品企业原辅材料采购台帐必用表单5 食品企业添加剂采购台帐必用表单6 食品企业添加剂使用台帐必用表单7 食品企业产品生产记录必用表单8 食品企业产品销售台帐必用表单9 设备设施清洗消毒记录必用表单10 设备设施维护保养记录择用表单11 生产过程关键控制点记录必用表单12 生产过程产品感官检验记录择用表单13 产品出厂检验报告记录必用表单14 委托出厂检验登记表择用表单15 食品企业产品留样记录择用表单16 食品企业设备设施台账择用表单17 厂区环境卫生检查记录择用表单18 生产场所及设备设施卫生检查记录表必用表单19 食品企业进货查验记录必用表单20 出厂检验报告必用表单21 不合格产品处理记录择用表单22 停产 / 复产设备设施安全控制记录择用表单23 从业人员学习培训记录必用表单24 从业人员健康档案必用表单25 消费者投诉受理记录择用表单26 食品质量安全工作会议记录必用表单27 食品安全事故处置记录择用表单28 不安全食品召回执行情况记录择用表单29 不安全食品召回措施报告择用表单30 不安全食品召回阶段性进展报告择用表单31 不安全食品召回总结报告择用表单食品企业质量安全管理通用表单之一供应商评价表NO.产品名称供应商名称联系人地址评价频次生产厂家地址采购产品分类食品添加剂□原料□相关产品□生产企业评价内容 1、年检有效期内的营业执照[编号] 有□没有□2、有效期内的生产许可证 [编号] 有□没有□3、有效期内的组织机构代码证 [编号] 有□没有□4、具有产品出厂检验能力有没有5、其他资料6、社会公布的相关信用评价信息:好□一般□差□7、质量稳定性:好□不好□8、交付及时性:好□不好□9、服务情况:好□不好□结论合格供应商□不合格供应商□评价人日期:审批同意列入合格供应商名录□暂不列入合格供应商名录□审批人: 日期:食品企业质量安全管理通用表单之二合格供应商汇总表二?一年合格供应商汇总表NO.序号产品名称生产许可证号营业执照编号型式检验报告编号评价表编号首次列入时间供应商名称联系人备注日期: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之三采购计划NO.序号原材料名称规格型号单位数量单价质量要求生产厂家 / 供应商交货方式交货日期备注编制:年月日审核:年月日批准: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之四质量责任人: 食品加工企业原辅材料采购台帐二?一年食品加工企业原辅材料采购台帐No.序号产品名称规格型号数量生产许可证编号生产日期批号生产厂商供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购员入库日期保管员名称地址电话本台帐包含食品相关产品,不含食品添加剂采购。