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利器管理程序

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宁海县鑫光电器有限公司 程 序 文 件

利程序

文件编号 P-007 版 本 号 A 受 控 号 生效日期 2008/8/25

制订 日期 审批 日期

文 件 修 改 记 录 NO. 修 改 内 容 修 订 人 修订时间 修改后版本 宁海县鑫光电器有限公司 文件标题 利 器 管 理 程 序 文件编号 P-012 制订部门 品管科 生效日期 2011.3.25 页 数 1/3 版本 A

利器管理程序 1.目的： 对本公司生产过程中的利器进行控制，保证所使用的利器不产生安全隐患，以满足客人的要求。 2.范围： 适用于本公司范围内所使用的各种利器控制。 3.权责：

3.1仓库负责各种利器的贮存、防护和收发。 3.2各生产组收发负责各组利器的收发和更换。 4.定义： 4.1 所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。

5.作业内容： 5.1利器的购买执行相关采购规定。 5.2利器的领取:由生产部统一从仓储部领取所需的利器，再由生产部将利器发放到生产部，并在《利器收发检查记录》上签名。 5.3利器的分发： 员工正式上班后在各班组收发处领取所需利器，由仓管登记并统一编号。工作中利器的更换在本组收发处更换。 5.4利器的使用

5.4.1 使用者不准互换利器，必须使用自己签领的。现场使用之所有利器均须有 标识编号。

5.4.2 使用过程中能固定的利器必须固定在工位上。 5.4.3利器若有断裂，一定要找齐断裂部份，然后方可在收发处换领，收发要填写《利器收发检查记录》，并保存损坏的利器。

5.4.4各组收发每天要对发出和收回的利器进行汇总登记，核查有无遗漏，并填写《利器收发检查记录》。

5.4.5在使用过程中，利器上的编号如有脱落或丢失，要及时在机修处补贴。 5.5利器的回收： 5.5.1 包装组每日下班时，组长要收回当日发放的利器，并填写《利器收发检查记录》。 5.5.2 员工离职时须将其所领取的整套利器完整交回机修处。 5.6 利器一旦遗失，使用者要及时向负责人报告，负责人组织仔细寻找，如果找不到，直至找到或确认其中不存利器后开出证明，方可重新发放。

5.7 车间禁止使用一次性刀具。 6.程序： 6.1 管理者代表的任命和利器管理组织机构图: 6.1.1 由厂长任命管理者代表。 6.1.2 设立包括厂长和部门主管在内的利器管理小组制定组织结构图。 6.1.3 规定各成员的权利职责。

6.2 利器的采购 刀具的采购程序如下：仓库根据实际库存数量和生产需要，以请购单的形式向采购部提出申请，请购单需经厂长、课长和管理者代表签字确认。总务方可进行订购。 6.3利器的验收 仓库根据客户的标准要求对所购回的刀具进行验收，对不合格的刀具，需要马上通知利器管理者代表和采购员进行退货处理。 对合格的刀具，要及时进行登记,保存于利器控制箱内并锁好。 6.4利器的发放和更换 6.4.1首次发放：管理者代表与各部门主管协商后根据各部门生产实际需要，凭部门主管的《利器申领单》发放固定数量的利器，并登记于《部门利具清单》。 6.4.2 额外发放：由于生产旺季的到来或临时性的生产需要增加利器使用数量，须由部门主管填写《利器申领单》并由管理者代表核准签字后，仓库方可发放。随即由管理者代表和部门主管共同更改《部门利器清单》上的数量。 6.4.3 更换：仓库必须严格根据“以旧换新”的政策，“以一换一”更换利器。部门主管须提交《部门利器损耗更换记录》，仓库必须查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决不予更换。 6.5利器的使用; 6.5.1 各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。 6.5.2 任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在《利器发放回收控制记录》上登记签名。回收时主管须查验利器是否完整后再在《利器发放回收控制记录》上签名确认。发放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。 6.5.3 利器在使用过程中必须固定在工作台面上,确保不丢失和使用安全. 6.5.4使用者在使用过程中,如发现利器有损坏\折断等情况,要及时通知主管,并将损坏的利器完整的交回主管.如果有碎片未找到，主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些成品或半成品里。 6.5.5 破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在《部门损耗利器更换记录》表上并详细记录。 6.5.6 所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉等要严格控制使用数量并及时清理所剩下的小配件，以免遗落在产品和包装里。 6.6 金属探测（断针检验） 6.6.1 调校检测金属探测器（验针机）。金属探测器须在产品检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写《金属探测器自检记录》 6.6.2 对半成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。 6.6.3 对成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。 6.6.4 对验货后的产品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。

6.7 利器的回收和安全销毁。 6.7.1 各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库,对于小刀片、锥子等细小利器断裂报废者，要找回断裂部分，同时黏贴在《报废单》上。 6.7.2 仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。 6.7.3 由仓库管理人员和管理者代表共同销毁，并拍照。 6.7.4 仓库管理人员填写《利器安全销毁记录》，管理者代表核准保存。

6.8内部审核 6.8.1 内审人员不定期对厂内的利器使用情况进行审核,每月不低于2次,并如实记录在《利器控制.工厂内部检查清单》上。 6.8.2 针对审核中发现的问题提出整改计划。 6.8.3 追踪检查整改结果并记录。 宁海县鑫光电器有限公司 文件标题 内 部 质 量 审 核 程 序 文件编号 P-007 制订部门 品管科 生效日期 2008.3.25 页 数 2/5 版本 A

6． 3内部质量审核的计划 管理者代表（可兼内审组长）在发布内部质量审核通知后，应按以下规定成立审核小组，制定审核计划。 6．3．1成立审核小组 审核小组成员由内审组长（管理者代表兼）根据审核项目、范围及部门选择企业内具有审核员资格的人员组成。内审组长在选择、安排审核员时应考虑以下几点： 6．3．1．1审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。 6．3．1．2必要时可对审核员（包括内审组长）安排适当培训。 6．3．2审核计划 6．3．2．1审核计划的规划 内审组长在安排审核计划和审核小组任务分派时，应考虑审核流程的流畅，考虑因素有： 6．3．2．1．1审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。 6．3．2．1．2在安排审核计划时，应包括所有与本次审核目标、范围相关的所有主题。 6．3．2．1．3相关主题应由同一人负责审核，以提高审核效率。 6．3．2．1．4安排审核顺序时，应使审核员顺利切入审核中心，从而达到审核的目的，可以按相关主题的因果关系的先后顺序或相对重要性来安排。 6．3．2．1．5 将重要的主题以交叉的方式安排审核。 6．3．2．2编制审核计划表 6．3．2．2．1审核的范围与目标。 6．3．2．2．2审核时所依据的标准。 6．3．2．2．3审核小组成员。 6．3．2．2．4审核行程表 审核行程表内容包括： A) 审核日期及每日时间分配 每日审核开始时间以上班一小时后为宜，以使各部门可从容安排当日工作事宜，专心接受审核。 A) 审核项目与审核人员。 c) 审核首日安排召开首次会议。 d) 审核末次会议 在允许情况下，末次会议可安排在审核结束后的次日举行，以保 证小组有充实时间讨论及完成不符合项报告。 e) 其它与本次审核有关的事项。 6．3．2．3通知被审核部门并与被审核部门协议确认审核日程安排。 6．3．2．4相关文件的取得 内审组长应到综合办领取文件总览表并分发给各审核员，各审核员可根据审核的主题向综合办借阅相关文件，准备审核事宜。 宁海县鑫光电器有限公司 文件标题 内 部 质 量 审 核 程 序 文件编号 P-007 制订部门 品管科 生效日期 2008.3.25 页 数 3/5 版本 A

6．3．2．5完成检查表 审核员在内审前须完成编写《检查表》以辅助审核的执行，检查表的设计应考虑以下事项： 6．3．2．5．1检查表的内容应依据相关文件制定。 6．3．2．5．2检查表的设计以辅助记忆的原则规划，以保证审核进行时的连续性和深度。 6．3．3审核小组准备会议 正式审核开始以前，内审组长召开审核小组准备会议，以讨论审核议程的安排，并对审核员已熟知的审核目标、范围与审核使用标准、审核员的责任等进一步加以明确。 6．3．4被审核部门的准备事项 被审核部门在审核日程确定以后，应做适当的准备工作。 6．3．4．1通知所属或相关人员有关审核的目标和范围。 6．3．4．2指定专人配合审核工作的进行被指定人员应熟悉被审核范围内的工作内容。 6．4首次会议 在正式审核前由内审组长主持召开首次会议，管理者代表及各被审核部门负责人均须参加会议，审核员应记录与会人员姓名。会议以简短为原则，主要包括以下内容： 6．4．1确定审核范围、目标及审核所采用的方法。 6．4．2介绍审核小组成员。 6．4．3确认审核日程安排与末次会议时间及会议的参与人员。 6．5现场审核 6．5．1被审核部门的配合 6．5．1．1提供审核小组所需资源，以确保审核工作的顺利进行。 6．5．1．2 与审核小组紧密配合，完成审核目标。 6．5．2审核小组进行审核 审核小组进行审核应通过面谈、文件审查及其它方式收集客观证据。 6．5．2．1审核员进行审核时可利用检查表，以保证审核工作的连续性。 6．5．2．2审核员在进行审核中应注意审核原则（技巧）的运用。 6．5．2．2．1依据客观现实办事并取得客观证据，对足以影响审核结果或可能需要进一步审核的任何证据迹象应保持警觉。 6．5．2．2．2确认及澄清所有“口头”信息。 6．5．2．2．3使用备忘录，记录须查证的事项。 6．5．2．2．4使用被审核部门的习惯用语，以减少沟通障碍。

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利器安全控制程序

利器安全控制程序

利器安全控制程序随着信息技术的快速发展，利器安全控制程序成为了企业保护信息安全的必备措施。

但是，安全控制程序的制定和执行并不是一项简单的任务，需要综合考虑多方面的问题。

本文将详细介绍利器安全控制程序的制定、执行、评估和改进四个方面，旨在帮助企业保护好自己的信息安全。

一、利器安全控制程序的制定1、确定安全控制程序的范围首先需要明确安全控制程序的范围，包括哪些方面需要覆盖，比如网络安全、内部安全、应用安全、设备安全等。

2、确定安全策略和标准安全控制程序需要遵循一定的安全策略和标准，比如网络安全策略、密码策略、访问控制策略等。

这些策略和标准需要与企业实际情况紧密结合，确保实施起来可行。

3、确定责任人和流程安全控制程序的实施需要明确责任人和相应的流程。

具体包括哪些人员负责执行安全控制程序、哪些流程需要遵循、如何处理安全事件等。

二、利器安全控制程序的执行1、进行风险评估在安全控制程序执行之前，需要对整个系统进行风险评估，找出潜在的安全隐患和漏洞。

2、制定安全控制措施根据风险评估结果，制定相应的安全控制措施，比如加强访问控制、加密数据传输、限制系统权限等。

3、监控实施效果安全控制程序的实施需要持续监控，确保控制措施有效。

比如需要查看日志、进行漏洞扫描、进行攻击模拟等。

三、利器安全控制程序的评估1、定期检查实施情况利器安全控制程序需要定期进行评估，检查实施情况是否符合标准和策略。

可以采用安全扫描工具、漏洞扫描工具等进行检查。

2、查看实施后效果实施安全控制程序之后需要查看实施后的效果，比如安全事件发生率是否下降、风险等级是否降低等。

可以通过评估报告、统计图表等进行查看。

四、利器安全控制程序的改进安全控制程序需要不断改进，提高安全性和可用性，确保企业信息安全。

改进的方法可以包括：1、学习业界最新技术和方案，引入适合企业的新技术。

2、针对实际情况进行定制化开发，保证安全控制程序与企业的业务需求相符合。

3、秉持着“安全第一”的理念，鼓励员工自发参与安全控制程序的形成和提升，形成企业全员参与的机制。

利器的管理制度

利器的管理制度

利器的管理制度第一章总则第一条为了打造一个安全、高效、规范的利器管理体系，提高团队使用利器的品质和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于团队内所有成员在使用、保管、维护利器时的行为规范和管理要求。

第三条利器应当根据不同的用途和场合进行分类、编号、严格管理，确保利器的安全和寿命。

第四条利器的使用人员应当接受专业的培训和考核，熟悉利器的使用规范和安全操作流程。

第五条利器的管理人员应当定期对利器进行检查、清理、维护，确保利器的良好状态。

第六条利器管理人员和使用人员应当遵守本制度和相关规定，妥善使用和管理利器，严格禁止私自调配、占用和损坏利器。

第二章利器管理第七条利器的分类和编号应当根据利器的品种、型号、规格等情况进行统一规划和实施。

第八条利器管理应当建立利器档案，详细记录利器的名称、型号、使用时间、维修记录等信息。

第九条利器管理人员应当负责利器的保管和存放，确保利器的安全和完好。

第十条利器的使用应当按照规定的流程和程序进行申请、领取、归还和报废。

第十一条利器的使用人员应当对利器的安全负责，确保在使用过程中不发生损坏或丢失。

第十二条利器的损坏和丢失应当及时上报，按照规定的程序进行赔偿或报废处理。

第十三条利器的维修和保养应当由专业的维修人员进行，确保利器的良好状态和正常使用。

第三章安全管理第十四条利器的使用人员应当接受安全教育和培训，熟悉利器的安全操作规程和应急措施。

第十五条利器的使用人员应当使用个人防护装备，确保在使用过程中不受伤害。

第十六条利器的使用人员应当对利器的工作环境和使用条件进行评估，确保安全使用利器。

第十七条利器的使用人员应当遵守利器的安全操作规程，不得违规操作或超负荷使用利器。

第十八条利器的使用人员应当对利器的安全事故进行及时报告和处理，确保安全生产。

第十九条利器的使用人员应当随时注意利器的安全和防护，确保在使用过程中不发生伤害。

第四章效率管理第二十条利器的使用人员应当按照规定的工作程序和时间节点进行利器的使用和操作。

利器控制程序

利器控制程序

5.3利器使用过程的控制
5.3.1工厂使用之利器均为本厂统一购买、统一管理。禁止刀片、易折断刀片、剃须刀、自制刀具在工厂任何场所、岗位上出现。
5.3.2 禁止工厂所有人员自购、自带和自制利器进入工厂生产、包装和仓库等区域。
5.3.3所有锋利的工具应系在工作台上;不得使用断开的刀片和玻璃物体;应保持发放和回报记; 和应当遵循缺少锋利的工具；不得使用断开的刀片和玻璃物体。
2.组长负责对利器进行收发,更换,记录.
3.品管部负责对利器收发,使用、进行监督.
5.0 程序
5.1利器编号:
A:公司所使用的利器除了车缝针一对一换针之外,其他都需进行分类编号,再发放使用.
B:利器分类代码:
A-----表示大剪刀； B-----表示特大剪刀； C-----表示刀片（包括所有使用的刀片）；
5.3.5利器断裂、遗失、更换。断裂：当员工使用的利器出现断裂时，员工应将断利器和断裂部分一起交给组长，组长再拿断利器跟利器管理员申请更换新的利器。遗失：当利器和利器碎片发生遗失时，必须将6米范围内的产品100℅用过针机进行检验。如经过针机100℅检验都无法找到的情况下，由当班组长填写《利器遗失处理记录》报部门科长审批，在交给利器管理员存档,利器管理员在发新利器给组长。更换：公司所有使用的利器更换均需以旧换新，数量以一对一，断裂更换时要连断裂部分一起交回。
1.0 目的
为确保公司所使用的利器得到有效控制,特制定本程序.
2.0 范围
适用于公司所有使用利器的部门.
3.0 定义
金属利器是指存在可触及的利边或利角的金属工具,主要包括但不限于:刀片,剪刀,尖嘴钳,螺丝批,封箱机等。
4.0 职责
1.利器管理员负责对利器进行编号,建立员工利器使用清单,过程使用的巡查.
HM-BRC-QP-016利器管理程序

HM-BRC-QP-016利器管理程序

4.7车间管理员要经常检查工人是否正确使用利器。
4.8如发现遗失利器，则必须分隔现正生产的产品，并单独放置，标明原因，以便区分，直至找到利器为止。
1.目的：
为减少利器（剪刀、刀片等）或其碎片遗留在产品、包装箱或其它包装容器内，而影响到产品安全和人身安全。故此必须对生产过程中所使用的利器作有效的控制。
2.范围：
本公司所有部门及人员。
3.权责：
主管：监督、有效控制现场相关人员所使用的利器。
利器管理员：对现场所使用的和不使用的利器进行统一有效管制。
作业员：安全、有效使用利器，利器使用完毕后，统一放于指定位置。
4.利器安全使用规定：
4.1不许将容易折断的介螺丝刀以及各类利器的破损ห้องสมุดไป่ตู้随意乱丢，以下是公司各类利器的编号规定：
螺丝刀编号：LSD001----LSD100
校架钳编号：XJQ001—XJQ100
卡片钳编号：KPQ001---KPQ100
扳手编号：BS001----BS100
4.2所有利器必须放于指定位置，方便取用。
4.3各车间要有管理人员记录利器的收发数量，并由车间主管负责审核。
4.4各车间使用利器的人员必须保管好所使用的工具，不可遗失。
4.5当不再使用利器时，操作人员必须马上将利器交还，并做好记录。
4.6当发现利器折断时，操作人员必须将折断的利器碎片找齐，然后到利器管理员处换新的工具，当不能马上找齐利器断片时，必须将该工人生产的全部工件经金属探测器检查，直至找齐断片为止，利器记录员作好记录。