公司文件分发签收记录表

文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录1 质量手册ASIA-QM-001012 文件管理控制程序ASIA-QP-0101 3 记录控制程序ASIA-QP-0201 4 人力资源控制程序ASIA-QP-0301 5 设备设施控制程序ASIA-QP-0401 6 合同评审控制程序ASIA-QP-0501 7 供应商管理程序ASIA-QP-0601 8 采购管理程序ASIA-QP-0701 9 生产过程控制程序ASIA-QP-080110 产品防护控制程序ASIA-QP-09 0111 检测设备控制程序ASIA-QP-10 0112 过程和产品测量控制程序ASIA-QP-110113 客户满意度控制程序ASIA-QP-1201文控文员：管理者代表：日期：日期：表格编号：QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录14 内部审核控制程序ASIA-QP-130115 不合格品控制程序ASIA-QP-14 0116 纠正/预防措施控制程序SIA-QP-15 01170118 关键元器件检验/验证及定期检验管理办法ASIA-WI-0010219 例行检验和确认检验管理办法ASIA-WI-0020220 产品一致性检验管理办法ASIA-WI-003 0221 产品变更管理办法ASIA-WI-004 0222 认证标志使用管理办法ASIA-WI-005 02文控文员：管理者代表：日期：日期：表格编号：QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录文控文员：管理者代表：日期：日期：表格编号：QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表表格编号：QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录文控文员：管理者代表：日期：日期：表格编号：QR/Off4.1-01A松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。

生产
□ 曹张勤
1
52
信息反馈处理单
QM0211-03
品管
□魏宇锋
1
53
计量器具周期检定计划表
QM0209-01
品管
□魏宇锋
1
54
计量器具管理台账
QM0209-02
品管
□魏宇锋
1
55
监视和测量装置自校记录单
QM0209-03
品管
□魏宇锋
1
56
审核年度工作计划
QM0210-01
行政
□ 吕娟新
1
57
审核活动计划表
1
87
过程检查表
QM0108-01
人事
□ 吕娟新
1
88
信息联系单
QM0105-04
采购
□ 易邓星
1
89
过程检查表
QM0108-01
采购
□ 易邓星
1
90
信息联系单
QM0105-04
仓库
□ 邓爱仙
1
91
过程检查表
QM0108-01
仓库
□ 邓爱仙
1
92
信息联系单
QM0105-04
生产
□ 曹张勤
1
93
过程检查表
QM0210-02
行政
□ 吕娟新
1
58
内科管理体系审核检查表
QM0210-03
行政
□ 吕娟新
1
59
不合格报告
QM0210-04
行政
□ 吕娟新
1
60
不合格项统计分析表
QM0210-05
行政
□ 吕娟新

实施日期Implement date
文件性质file property
备注remark
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
适用法律法规一览表List of applicable law
编码Code：HM-QE0P06-02-D/0编号Serial：
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
岗位任职要求表Form of post requirement
危险源识别、评价清单List of hazard identification
编码Code:HM-QE0P04-01-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务
Process/Product/service
危害Detriment
可能导致的事故Accident to be happened
地点Place
会议记录Meeting minutes
编码Code: HM-QE0P05-01-D/0编号Serial:
会议主题Theme
时间Date
地点Place
主持人Compere
会议内容Content：
决议事项Decision items
责任人Responsible
完成期限Deadline
跟踪结果Trace result
编码Code: HM-QE0P02-01-D/0编号Serial:

编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。