高质量管理系统体系高质量记录簿表格-汇总情况
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文件（资料）档案目录 Q质-01
序号 编 号 名 称 存档日期 备 注
文件（资料）发放记录
Q质-02
名称： 编号：
序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注
文件（资料）更改单 Q质-03
更改文 件号 文件名称 提出 单位 更改单
编号
序 号 更改原因及依据 更改前容 更改后容 更改方式
责任 签字 日 期 相关单位会签
提出
人员
单 位 姓 名 日 期 备 注
标准
检查
审核
批准 更改员
文件（资料）更改登记表 Q质-04
序号 更改单 编号 更改文件名称 更改方式 提出 单位 更改时间 备注
（换版 换页 划改）
文件借阅（复制）登记表 Q质-05
序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注
质量信息（反馈 回复）登记
Q质-06
序号 反馈信息编号 日 期 主要容 回 复 日 期 主要容 备 注
质量信息反馈单
Q质-07
发往单位 产品名称 编 号
发出日期 规 格 接收人
信 息
容
建 议
与 要 求
发出单位 编 制 单位负责人
质量信息处理回复单 Q质-08
发往单位 产品名称 原信息编号
发出日期 规 格 接收人
处理回复意见：
承办单位 日 期 单位负责人 日 期
承办人
文件（资料）接收记录
Q质-09
序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注
受控文件清单 Q质-10
序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注
Q质-11
年第 次部审核实施计划
年 月 日
Q质-11-1
起止时间
年 月 日 年 月 日
审核目的、围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发围
Q质-11-2
审核组成员
序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别
说明
：
Q质-11-3
第 组 第 组
日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款
第 组 第 组
日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见： 年 月 日 管理者代表意见：
年 月 日
Q质-12
年第 次部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
序号 检查容 检查记录
依据
GB/T19001
手 册
程 序
审核人员 审核小组组长
Q质-12-1
年第 次部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
序号 检查容 检查记录
依据
GB/T19001
手 册
程 序
Q质-13
部审核不符合报告
受审核单位 检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间：
审核员： 单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人： 年 月 日
纠正和纠正措施完成情况：
单位负责人： 年 月 日
跟踪验证：
审核员： 年 月 日
注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠
正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14
年第 次部审核报告
质量（ ）字 — —
年 月 日
Q质-14-1
审核日期 年 月 日 — 年 月 日
审核目的：
审核围：
审核依据：
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核容简介：
不符合项说明：
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：
审核组长签字：
管理者代表确认意见：
（ ）级不合格品审理申报表 Q质-15
申报单位： 编号：
产品 名称 顾客（或供应商） 生产
日期
不合格
来源
□来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存
批次 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论
原 因
分析及
措 施
（可附页）
发现单位负责人签字： 年 月 日
发现单
位审理
意 见
研发/
技术部
门审理
意 见
检验部
门意见
生产管理
部门意见
质量管
理部门
意 见
备 注
质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q质-16
单 位： 年 月 日
序 号 工作（目标）要求 执 行 情 况 存 在 问 题 整 改 措 施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表：
质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 数量(kg) 备注
参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字
说明
质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 数量(kg) 备注
参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字
说明
Q质-18
日 期： 检查地点：
检查人：
监督检查记录本
问 题：
确认人：
处理结果：
单位：
验 证：
产品质量追踪卡 Q质-19
品 种： 批 号：
日期 工序名称（班组） 来料质 量状况 检查人 本工序生产后质量状况及判定 判定人 备注
产品质量追踪卡 Q质-19-1
品 种： 批 次：
日期 工序名称 （班组） 来料质量状况 检查人 本工序生产后 质量状况及判定 判定人 备注
成裁 性能检测结果： 宽度：
厚度：
成份： 表面：
边部：
外观：
其他(表面清洁度、
侧弯、平直度等)：
废品数量：
包装 纸芯松紧： 废品数：
尺寸抽验：
外观：
部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位 发件单位
收件人 发件人
信息容：
要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位 发件单位
收件人 发件人
信息容：
要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
产品质量评审记录 Q质-21
日 期 分厂 工序 批号 规格 状态 用户 问题 评审结论 评审人
例外放行审批表
Q质-22
编号：
产品名称 放行工序
规 格 重 量
炉/批号 （可附页）
工艺要求验证的项目： 未完成的验证项目：
生产单位技术人员： 年 月 日
例外放行
原因
（可附页）
生产单位主管领导： 年 月 日
研发/技术部门
意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备 注
注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表
Q质-23
单位： 年 月 日
性别 本岗位工 作时间 文化程度 专业 职称 职务 审理围 审理
级别
单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表
Q质-24
序 号 姓 名 单 位 审理围 审理级别
主管副总经理意见
总 经 理 批 准
废品移交单 Q质-25
编号：
产品牌号 炉/批号 重
量
废品产生
时间段
生产单位： 检验部门： 库房管理部门：
年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单 Q质-25
编号：
产品牌号 炉/批号 重
量
废品产生
时间段
生产单位： 检验部门： 库房管理部门：
年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表 Q质-26
单位名称（盖章）：
序 号 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 备注
制表： 领导签字：
