ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考
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1.ISO9001管理层内审检查表
2.ISO9001管理者代表内审检查表
3.ISO9001行政部内审检查表
4.ISO9001经营部内审检查表
5.ISO9001生产部内审检查表
6.ISO9001生产设备课内审检查表
7.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
8.ISO9001安全环保部内审检查表
9.ISO9001财务科内审检查表
10.ISO9001综合办公室内审检查表
11.ISO9001总经理室内审检查表
12.ISO9001品质部内审检查表
13.ISO9001货仓部内审检查表
14.ISO9001采购部内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
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ISO9001-2015内审检查表。
1签到表主题: 日期:F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表:审核:4文件发放范围清单F002A/056编制/日期:批准/日期:7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/010制表:审核:质量记录总览表F007A/01112制表:审核:13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表:审核:培训教材一览表F014A/020制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/024制表:审核:25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:36生产通知单车间(部门)F029A/037制表/日期:审核/日期:38单位产品(零件)投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:41物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:42测量/监控装置清单F033A/043制表:审核:顾客反馈处理表F034A/044制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:48内部审核检查表F037A/049审核员:审核组长:管理者代表:50。
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。
2015标准版本质量体系内审检查表Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。
其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二.培训的及要求培训目的年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:9.3.3管理评审输出 Q :管理评审输出资料是否满足标准的要求?并保留形成文件的信息?有哪些改进的机遇?10 改进 10.1总则 Q :公司是否采取正确的纠正预防及改进措施? E:如何确定和选择改进机会,采取了哪些措施?S:抽一部分记录,看是否按程序要求进行原因分析写出对策?看纠正措施是否合理?现场验证纠正预防措施的效果如何?10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 Q :1) 是否建立和实施改进、纠正措施的要求?是否保存管理体系改进与创新记录? 2) 是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内),并起到防止不合格再发生的目的3) 是否针对原因提出措施并实施和记录结果?4) 纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求?是否保存管理体系改进与创新记录?采取何种措施控制和纠正不合格?处置时产生的后果包括?是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内),并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果?纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?是否更新风险和机遇以及管理体系?有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施,以及纠正措施产生的结果?10.2.2Q :公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息? 10.3持续改进 Q :公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整? E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?。
XXXX股份有限公司ISO9001:2015质量管理体系审核检查表表格编号:检查部门 检查时间 检查人员条款 子条款 审核内容 审核记录 评价4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景企业是否编制中英文对照的企业简介是否采用SOWT、五力分析、PEST等方法对企业所处的内外部环境因素进行识别及分析是否定期对企业所处的内外部环境因素进行监视以及分析内外部环境因素的监视及分析结果是否作为管理评审的输入并及时更新4.2 理解利益相关方的需求和期望企业是否定期收集相关方的需求和期望并编制相关的清单企业是否对相关方的需求和期望进行监视和评审企业是否定期收集相关的法律法规要求以及地方新的法规要求4.3 确定质量管理体系的范围企业是否在质量管理手册中明确质量管理体系的适用范围以及对不适用的ISO9001:2015 版中的标准条款内容是否进行说明质量管理体系的范围是否涵盖企业的产品生产和服务过程企业是否定期评审质量管理体系的适用范围并及时更新,是否保留相关的评审记录XXXX股份有限公司ISO9001:2015质量管理体系审核检查表表格编号:检查部门 检查时间 检查人员条款 子条款 审核内容 审核记录 评价4 组织的背景 4.4 质量管理体系及其过程企业是否对内部适用的质量管理体系过程进行说明包括:过程之间的相互关系等企业是否编制相关的过程图,包括:这些过程所需的输入和期望的输出?是否明确过程所需的准则和方法以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否明确过程的所有部门?是否按照6.1的要求对过程进行风险和机遇的分析?企业是否定期对过程的有效性和效率进行评审并及时更新过程目标且保留相关的评审记录企业是否有记录证明过程在按策划进行是否实施变更,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性并保留相关的评审和变更记录企业是否定期改进过程和质量管理体系以持续满足顾客要求企业是否编制满足质量管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件XXXX股份有限公司ISO9001:2015质量管理体系审核检查表表格编号:检查部门 检查时间 检查人员条款 子条款 审核内容 审核记录 评价5 领导5.1 领导和承诺5.1.1 领导对质量管理体系的承诺最高管理者如何实现对质量管理体系的领导作用和承诺最高管理者如何支持中层领导人和管理者开展工作最高管理者参与或指导了哪些培训5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:a)顾客要求和适用的法律法规要求得到确定和满足;b)可以影响产品和服务的符合性和增强顾客满意的能力的风险和机遇得到确定和处理;c)关注持续提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务得到保持;d)关注增强顾客满意得到保持。
质量记录清单
文件发放、回收记录编号:ZG-4.1-01
文件借阅、复制记录编号:ZG-4.1-02
部门受控文件清单
部门:编号:ZG-4.1-03
文件更改申请
编号:ZG-4.1-04 序号:
文件销毁申请
编号:ZG-4.1-05 序号:
质量记录清单编号:ZG-4.2-01
质量策划实施情况检查表
编号:ZG-5.2-01 序号:
管理评审计划编号:ZG-5.4-01
管理评审通知单
编号:ZG-5.4-02 序号:
管理评审报告
编号:ZG-5.4-03 序号:
培训记录表
编号:RS-6.1-01 序号:
培训申请单编号:RS-6.1-02
年度培训计划编号:RS-6.1-03
生产设施配置申请单
编号:SC-6.2-01 序号:
设施验收单
编号:SC-6.2-02 序号:
生产设施一览表编号:SC-6.2-04
编制:日期:
设施日常保养项目表
编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:
月:
注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号:SC-6.2-06
执行部门:序号:
编制:日期:批准:日期:
设施检修单
编号:SC-6.2-07 设施使用部门:序号:
设施报废单
编号:SC-6.2-08 使用部门:序号:
领物单
编号:GY-6.2-01 序号:
领物单
编号:GY-6.2-01 序号:
生产要求评审表
编号:YX-7.2-01
()初次评审()修订(原评审表号:)序号:
定单确认表
编号:YX-7.2-02 序号:
项目建议书
编号:KF-7.3-01 序号:
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书
编号:KF-7.3-02 序号:
总工程师签名:年月日
设计开发方案
编号:KF-7.3-03 序号:
设计开发计划书
编号:KF-7.3-04 序号:
设计开发输入清单
编号:KF-7.3-05 序号:
设计开发信息联络单
编号:KF-7.3-06 序号:
设计开发评审报告
编号:KF-7.3-07 序号:
设计开发验证报告
编号:KF-7.3-08 序号:
设计开发输出清单
编号:KF-7.3-09 序号:
试产报告
编号:KF-7.3-10 序号:
试产总结报告
编号:KF-7.3-11 序号:
客户试用报告
编号:KF-7.3-12 序号:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
编号:KF-7.3-13 序号:
编制:日期:批准:日期:
供方评定记录表
编号:GY-7.4-01 序号:
合格供方名录
编号:GY-7.4-02 编制:批准:日期:
供方业绩评定表
月采购计划
编号:GY-7.4-04 序号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
临时采购要求单
编号:GY-7.4-05 序号:
采购单
编号:GY-7.4-06 序号:
月生产计划
车间编号:SC-7.5-01
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
物料标识卡
编号:SC-7.5-07。