FRM02-SM2-12苏州质控员考核表

苏州市体育类社会团体评估考核细则申评组织（盖章）：2020年月日一、基础条件（ 160分）指标和标准大类中类小类活动资金保持注册资金足额法定代表人、负责人按章程规定产生未兼任其他社团法定代表人法定代表人领导兼职按规定报批法人年龄符合章程规定的要求资格有独立办公用房，手续齐全办公条件在醒目处挂牌办公配备办公自动化系统专职人员配备专职工作人员3名章程的宗旨和业务范围体现公益特点序号备查材料分值掌握要点自评实地考核记录评估组分评分原始证明，期末财务报110低于要求的不得分表2委员会选举资料5未经选举的扣该中类分3民政局数据库5查实兼任的扣该中类分4报批手续5兼职未报批的扣该中类分5身份证复印件5超年龄的不得分6房屋租赁协议等证明6不独立的不得分7实地查看2未挂牌不得分，其余酌扣8资产账本，实地查看2电话、电脑少一样扣1分9职工登记表，用工协议20 没有的不得分，少 1人扣 5分10最新修改的《章程》10无法体现的不得分程章程章程规范章程通过会员（代表）大会审议通过章程经过登记管理机关核准成立和注销按规定办理分支（代表机构）设立登记或注登记销手续（无分支机构及注销的不扣分）按规定办理变更（法定代表人、名称、住所登记变更登记、业务范围、业务主管单位）登记手续，无备案变更的不扣分按规定备案按规定办理备案手续且备案事项（指负责人登记变更、印章、银行帐户、会费标准）完整按时参加年检无“限期整改”、结论非“基本合格”年度检查提供资料真实、规范无违反法律遵守国家法律、法规和政策，登记管理机关、法规和政及其他相关部门未接到对社团违法、违纪行策行为为的举报，投诉或举报、投诉经查不实11会员（代表）大会决议12《章程核准表》《分支机构登记证书》13《分支机构注销表》《社会团体登记表》历14次《变更登记表》15相关备案表16近三年《社会团体年度检查报告书》17业务主管单位、相关部18门提供情况5未经通过的扣该中类分5未经核准的扣该中类分未经理事会讨论通过、未办10理登记的各扣5分10 未办理变更登记的一项扣5分10未备案的一项扣 2分有限期整改的基本合格的均10不得分，不得申评＞3A 等级5不真实、不规范的据实扣分查实违法违纪的取消申评资10格；有轻微违规行为的不得分遵纪守法召开会员大会、理事会等重要会议及时报告召开大型研讨会、承接重要课题研究、接受捐赠、举办展览会、展销会等活动及时报告19会议的相关资料2055涉及重大政治、经济、理论等方面跨组织、重大事项报跨领域活动及时报告告召开涉外研讨会、组团出国出境、与境外民间组织交流、接受境外捐款等涉外活动及时报告开展评比、表彰、比赛活动及时报告21活动方案，相关报告等原始资料22235未报告的不得分（无相关事项的不扣分）55二、内部治理（ 225分）指标和标准大类中类小类按章程规定按时换届按章程规定程序召开会员（代表）大会权力机构会员（代表）大会按章程规定职权履行职责换届选举符合程序规定理事会或常务理事会按民主程序产生执行机构理事会或常务理事会按章程召开并履行职责建立了社会监督机制(组成社会监督委员监督机构会，通过新闻媒体向社会公开信息等)，并接受其监督组织机构有专职秘书长或副秘书长，设立秘书处（办公室）和普及推广部有办事机构工作制度办事机构秘书处职责明确运转协调序号备查材料分值掌握要点24换届会议材料5未按期且未获批的不得分25会议材料5逾期未在当年召开的不得分26会议材料5未做到的不得分，其余酌扣27 换届会议材料528换届会议材料5不合规的不得分，其余酌扣换届会议材料、会议记295录未建立的不得分，不规范的30相关原始资料5酌情扣分无专职及未设立普及推广部31相关原始资料10的均不得分32相关工作制度5无制度的不得分33相关资料5据实扣分自评实地考核记录评估组分评分具备条件的单独建支部345查实应建未建的不得分其余设立挂靠、联合党组织、党员工作站党组织建设党员关系转入党的工作制度完善 ,党组织、党员作用发挥好有工作人员管理、任用、培训、考核制度并认真执行相关人员和相应制度建355未落实组织关系的不得分相关材料、制度原始纪律365有应转未转的不得分无制度不得分，其余按实扣375分38少一项扣 1分，执行不力扣 25分相关制度原始资料人力资源管理设定期培训每年不少于1次有运动员、教练员、裁判员、专家队伍及相关工作制度（非体育单项协会有专家队伍）有志愿者队伍志愿者队伍有志愿者管理、任用、考核制度并认真执行与聘请专职工作人员签订劳动合同薪酬和社会保障执行有关薪酬和社会保险规定有规范的会员管理、会员发展和会员服务制度并认真执行会员管理会员数逐年增加394041相关原始资料4243相关资料相关资料，补贴表人事44关系在人才市场的准备相关社保材料45相关制度46会员名册及相关材料475未培训不得分，少一次扣2分10少一项扣 2分5没有的不得分无制度不得分，执行不力扣25分5未提供相关材料不得分未执行的不得分，不完善的5扣 2分无制度的不得分，执行不力5扣 2分个人会员 1000人以上或团体会员 30个以上得 5分20个人会员数年增长率20%且团体会员（须含体育俱乐部1个以上）年增加5个得 10分，帐户管理有独立帐户且帐户正常使用48帐户帐本5无账户的不得分会费制定标准履行了民主程序且报备会费管理按标准收取会费配备财务人分设会计、出纳且会计有资格证书员财务执行《民间非营利组织会计制度》，有规范资产的财务管理制度及符合国家相关规定管理财务规范管进行税务登记，使用票据规范、合法理每年财务审计并向理事会（或常务理事会）报告财务收支情况，换届时向会员（代表）大会报告资产管理实行资产造册管理，内容清楚；使用合理合法有规范的档案管理制度并认真执行档案管理档案资料齐全，整理规范档案证章各种证书在有效期内管理证书管理证书有专人保管印章管理有健全的印章保管和使用制度有年度计划和总结其它中长期规划管理及年度计划有中长期发展规划（含五年规划）49章程及相关原始资料，5无办法、未履行民主程序、会费收缴管理办法未报备的均不得分50会费标准备案表，账本5未按标收缴的不得分51财务人员资料及相关证5无专职财会人员、无资质的书均不得分财务制度，相关规定；不执行相关制度的扣该中类52财务账本，凭证，审计5分，不完善的酌扣报告53票据购领簿，凭证10未登记的不合法的均不得分，不规范的扣 3分54相关资料10未按规定审计、报告报告的均不得分55资产账本，原始资料5未建账造册的使用不合法的不得分，不规范的酌情扣分56相关制度3未建立的不得分，执行不力扣 2分57相关资料，现场查看2不齐全、不规范的不得分58社团证代码证开户证等3失效或无法出示的不得分59相关资料，实地查看2缺失的无专人管的均不得分60相关制度，实地查看5无制度的缺失的均不得分61相关计划、总结10无计划或总结的各扣 5分62中长期发展规划10无规划的不得分，未经委员会通过扣 5分三、工作绩效（ 500）指标和标准自评评估组序号备查材料分值掌握要点实地考核记录大类中类小分评分类体育公益活动规模和效益公益活动支出金额公益活动会员参与度公益活动受益者人数年公益活动费用占总支出的比例年管理费用占总支出的比例年公益活动平均支出资金达到1万元的得 1相关活动资料，原始支分，每增加 1万元加 1分，加满 30 分为止，不6330如实打分出凭证足 1万元不得分会员参与公益活动达到会员总数70% 的 20分， 60%的 15 分， 50% 的 10分， 40%的 5分，64活动记录资料20如实打分不到 40%的不得分公益活动受益人达到 40 人的得 1分，每增加20人加 1分，加满 30分为止（含项目普及推65相关活动记录资料30如实打分广培训活动 200人），不足 40人的不得分年公益活动费用占年总支出平均达到80%以上的 40分， 70%以上的 30分， 60% 以上的 2066相关活动记录资料40如实打分分， 50%以上的 15分， 40% 以上的 10分，30% 以上的 5分， 20%以下的不得分年管理费用占年总支出比例平均在10% 以下的 40分， 15%以下的 20分、 20% 以下的 15分、 25%以下的 10分， 26%—29%的 5分，达到67 财务报表40如实打分30% 的不得分提供 1处以上会员活动场所68现场查看15仅有 1处扣 5分制订会员行为规范69相关资料5未制定的不得分为会员提供科学健身或相关业务知识培训每705未提供的不得分服务会为会员提供年＞ 1次相关活动记录资料员绩效具体服务为会员提供政策咨询、信息服务，维护会员715未提供的不得分合法权益，配合政府解决会员诉求承担评估论证或技能资质考核72原始资料5未提供的不得分开展调研，统计发布相关情况资料73原始资料5未提供的不得分年度开展项年均开展项目达到＞ 8个（含省级以上赛事74相关活动记录资料40少一项扣 5分目数量活动 2个）项目开发运作捐赠和政府资助项目平均资金规模项目运作规范项目创新和可持续性年均接受社会捐赠额年均接受政府资助或购买服务额向社会公开接受和使用捐赠情况每个项目平均支出资金达到1000 元的得1 分，每增加 1000元加 1分，加至 40分为止，低于1000 元的不得分事前有论证和计划事中有监督和反馈事后有总结和评估有自主开发的创新品牌赛事活动或其它特色项目项目便于推广和具有可持续性年接受捐赠额 20万元的 40分， 10万元的 30 分，5万元的 20分， 1万元的 10分， 2000元的5分， 2000 元以下的不得分年接受政府资助或购买服务总额达到5万元的40分， 3万元的 30分， 1万元的 20 分，5000元的 10分， 1000元的 5分， 1000 元以下的不得分在登记管理机关指定的网站上公开在自办网站（网页）上公开在会员代表大会或理事会上公开75活动记录资料40如实打分761077相关资料10未提供不得分，其余酌情扣分781079相关活动资料20未提供不得分，其余酌情扣分801081原始财务凭证40按实打分82原始财务凭证40按实打分83现场查看108410未提供的不得分85相关资料10信息公开与宣其他事项公传开会员（代表）大会、修改章程、领导成员变更、创办内部刊物、大型赛事活动、对本协会有重大影响的诉讼活动、评优评先表彰活动、出国交流、与境外非政府组织共同开展活动、创办实体（每项 2分）86相关资料活动记录20按实打分自办网站、网页、刊物自办门户网站 20分，自办网页10 分87相关网站、网页20按实打分定期编发简报（每年＞ 4期）88相关简报资料10按实打分四、社会评价（ 115分）指标和标准大类中类小序号备查材料类分值掌握要点自评实地考核记录评估组分评分内部评价公众评价会员评价理事、常务理事评价工作人员评价综合评价 ,分别为：好的 10分，较的 5分，一般的 2分，差的不得分捐赠人评价社会服务受益人评价志愿者评价一年中获得媒体正面报道一次得5分，满 10新闻媒体评5分，扣到 10分为分为止；负面报道一次扣价止；无报道不得分8990按《社会组织理事对社会组织运作评价调查表91》和《公众（会员、捐赠人等），分别请会员、理事（常务理事）、92社会服务受益人、志愿者各 5-10人和工作人员93、捐赠人填表评价。

维修人员对上门业 维修人员对上门业 维修人员对上门维
户维修的工作流程 户维修的工作流程 修的工作流程不知
知晓,且在规定的 知晓,但有时没有在 晓,也没有在规定
时间内到达
规定的时间内到达 的时间内到达
3、 为业户提供的维修服务，维修人员是否填写《维修单 》，填写是否规范。
维修人员认真填写 《维修单》,填写 规范完整。
干净
干净
共设施表面有积尘
喷泉池、小溪池面 干净,清澈
喷泉池、小溪池面 基本可以,视觉范围 里没有杂物
喷泉池、小溪池面 有杂物,没有及时 清理
1、 检查花卉、苗的浇水情况，晴天是否每天一次；树木 、草地无旱死、旱枯现象。
晴天每天浇水一 浇水不是一天一 次；树木、草地无 次；树木、草地无 旱死、旱枯现象。 旱死、旱枯现象。
4、 查巡查签到表或巡更系统，是否按要求实行24小时巡查，每 巡查严格按规定执 巡查严格按规定执 巡查没有按规定执
消防治安管 2小时各区域至少巡查一次，班长或主管有无对巡查签到表进行 行,记录完整,且定 行,记录完整,但主 行,记录不完整,主
理
定期检查。
期检查签字
管没有定期检查 管没有定期检查
5、 根据《装修管理作业指导书》检查业户装修是否由服务中心 负责人进行了审批，服务中心对装修过程有无进行监管。
浇水几天一次；树 木、草地有旱死、 旱枯现象。
绿化养护
2、 检查绿化草木造型是否符合要求，是否按《绿化养护 作业指导书》规定的时间进行修剪，修剪是否达到要求的 标准。
3、 检查绿化病虫防治是否每月全面喷药一次，发现病虫 及时喷药，虫害、病害枝叶在2%以下。
草木按规定的时间 进行了修剪,修剪 符合标准
维修人员有填写《 维修单》,但填写不 完整。

FMEA评审表项目长销售生产质量
采购
，
顾客或厂内零件号
顾客名称
…
合议事项
项目编号修订日期
项目名称
评审日期
○给予认可○有条件认可○不予认可
|
NO
问 题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定FMEA
\
2
所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出
!
10
在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息
11
在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题
~
12
是否已将原因描述为能固定成控制的事物
13
当找出主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制
.
3
是否考虑了类似零件的FMEA
4
是否对已发生事件和保修数据进行了评审
\
5
对高风险序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施
@
6
对高强度数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施
7
：
当纠正措施完成后，是否修改了高风险序数项目的序数
8
当完成设计变化时，是否修改了高严重度数
!
9
对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度检查考核日期制度执行部门质量管理部、验收组参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。