质检室质量技术记录表格

附件一 中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范

质量技术记录表格汇编

二○一○年十二月 目 录 L-JL001………………………………… 质检室一览表 L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录 L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表 L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表 L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表 L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表 L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划 L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划 L-JL022…………………………………管理评审报告 L-JL023…………………………………年度人员培训计划 L-JL024…………………………………授权书 L-JL025…………………………………人员培训签到表 L-JL026…………………………………人员培训记录表 L-JL027…………………………………外来人员登记表 L-JL028…………………………………环境条件记录表 L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表 L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表 L-JL031…………………………………设备验收记录表 L-JL032…………………………………仪器设备一览表 L-JL033…………………………………设备使用记录表 L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表 L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表 L-JL036…………………………………设备维护计划 L-JL037…………………………………设备维护记录表 L-JL038…………………………………设备维修记录表 L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表 L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表 L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单 L-JL042…………………………………检测项目通知单L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表 L-JL044…………………………………样品流转登记表 L-JL045…………………………………年度质量保证计划 L-JL046…………………………………质量保证评审记录表 L-JL047…………………………………检验报告发送记录表 L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告 L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告 L-JL050…………………………………柴油质量检验报告 L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告 L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告 L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告 L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表 质检室一览表 省

填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量管理办法》规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。 填写人： 日期：

序号 所在地区 所在油库 上级部门 配置级别1） 人数 人员 检验项目数 备注 L-JL001 人员职责分工一览表 中心/质检室

填写人： 日期： 序号 姓名 性别 年龄 文化 程度 职务/职称 所学专业 岗位 工作内容/检测项目 备注

L-JL002 受控文件台帐 序号 编号 文件名称 实施日期 备注

填写人： 日期： L-JL003 文件、档案处理记录

序号 文件、档案名称编号 处理类别 （更改、借阅、销毁、 发放、回收、移交等） 原因 （若修改，简介修改内容） 实施人 批准人 日期 备注

L-JL004 卷内文件目录

顺序号 文号 责任者 题名 日期 页号

L-JL005 经评价供应品及服务供应方一览表

序号 供应方 获选原因（资质情况、质量等） 评价时间 供应品/服务内容 备注

填写人： 质检室负责人： 日期： L-JL006 （ ）供应品采购申请 序号 品名 等级 规格 采购计划 单价/元 预计金额/元 备注

申请人： 批准人： 日期：

L-JL007 设备购置申请 序号 设备名称 规格型号 数量 装配项目 执行标准 使用部门 采购日期 总价 备注

填表人： 批准人： 日期：

L-JL008 供应品接收记录表 日期 采购人 品名 供应方/生产厂 等级 规格型号 数量 单位 价格 验收结果 验收人 备注

验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。 L-JL009 设备、计量器具检定/校准登记表（ 年度）

序号 设备编号及名称 计量器具 编号 证书号 房间号 维护人 检定 周期 下次检定日期 检定单位 备注

填表人： 日期： L-JL010

标准物质一览表

序号 标准物质名称 技术指标 生产单位 配用项目 接收日期 保管人 备注

L-JL011 化学试剂保管领用登记表

品名： 规格： 等级： 日期 入库数量 经手人 领用数量 领用人 保管员和/ 或主任 剩余数量 备注

L-JL012 不符合项/问题记录表

中心/质检室

编号 不符合项描述 不符合条款 纠正完成期限 备注

审核组确认： 组长： 日期： 质检室确认：

负责人： 日期：

L-JL013 不符合项报告 序号 不符合描述 不符合条款 原因分析 纠正措施 实施人 验证人

质检室： 填写人： 审批人： 日期：

L-JL014 预防措施记录表

序号 潜在不符合描述 预防措施 实施时间 实施人 批准人 备注

L-JL015 质量和技术记录表格一览表 编号 名称

L-JL016 管理体系内部审核（ ）年度计划

审核依据 审核内容 审核组成员 序号 受审质检室 工作内容 时间安排

备注： 填表人： 批准人： 日期：

L-JL017 内部审核检查表 中心/质检室

条款1） 审核内容2） 审核方法 审核结果3） 备注

注：1）条款：填写质检室规范中的要素编号； 2）审核内容：填写要素名称或简要内容； 3) 审核方法: 填写采用何种方式，检查哪些内容； 4) 审核结果: 填写符合要求与否，若有不符合项，填写不符合项内容； 审核成员： 组长： 日期：

L-JL018

内部审核报告 审核依据 审核内容

受审质检室 内部审核综述：

整改要求： 审核组长： 日期：

L-JL019 跟踪审核报告

受跟踪质检室

不符合项编号 纠正措施验证记录 验证结论

跟踪审核结论的说明 审核人： 日期： 备注

L-JL020 管理评审计划 评审目的 评审依据 评审内容 评审范围 参评人员 评审时间

评审 输入

编写人: 审查人： 批准人: 日期:

L-JL021 管理评审报告 评审目的： 评审范围： 评审依据： 参评人员： 评审时间： 评审内容（综述）：

评审结论： 评审后工作要求： 编写人： 审批人： 日期：

L-JL022 （ ）年度人员培训计划 序号 培训时间 培训内容 人员 培训方式 课时 备注

填写人： 批准人： 日期： L-JL023 授权书 为明确职责，合理分工，对部分特殊工作的任职资格进行授权，详细内容见下表。任职人员应遵守国家的法律、法规和检测工作职业道德，认真履行自己的职责。

序号 事项 任职人员 职务 备注 1 签发报告、意见解释 2 抽样 3 辛烷值机操作 4 色谱仪器操作 5 原子吸收仪器操作 6 中红外仪器操作 7 其他工作

授权有效期： 年 月 日至 年 月 日 质检室负责人： 年 月 日

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