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质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
质量技术标准记录表样本
1. 表格基本信息
- 表格名称：质量技术标准记录表
- 样本编号：[编号]
- 有效期：[起始日期] 至 [截止日期]
- 编制人：[编制人姓名]
- 审核人：[审核人姓名]
- 批准人：[批准人姓名]
- 编制日期：[编制日期]
- 审核日期：[审核日期]
- 批准日期：[批准日期]
2. 产品信息
- 产品名称：[产品名称]
- 产品型号：[产品型号]
- 产品规格：[产品规格]
- 产品批次：[产品批次]
- 供应商：[供应商名称]
3. 技术标准
- 标准编号：[标准编号]
- 标准名称：[标准名称]
- 标准版本：[标准版本]
- 适用范围：[适用范围]
- 技术要求：[技术要求]
4. 检测结果
- 检测项目1：
- 要求值：[要求值]
- 测试值：[测试值]
- 结果：[合格/不合格]
- 检测项目2：
- 要求值：[要求值]
- 测试值：[测试值]
- 结果：[合格/不合格]
（继续根据实际情况添加检测项目）5. 结论
- 经检测，[产品名称]的[检测项目]符合技术标准要求。
- 结果评定人：[结果评定人姓名]
- 评定日期：[评定日期]
6. 附件
- 附件1：[相关附件1名称]
- 附件2：[相关附件2名称]
以上内容为质量技术标准记录表样本的基本要素，具体信息根
据实际情况填写。
请在每个方框内填写相应信息，并根据需要添加、删除或修改内容。
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
附件一
中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范
质量技术记录表格汇编
二○一○年十二月
目录
L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表
L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表
L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表L-JL017…………………………………治理体系内部审核年度实打
算
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………治理评审打算
L-JL022…………………………………治理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训打算
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表
L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接操纵返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护打算
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单
L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证打算
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表
L-JL001
质检室一览表
省
1 / 1
填写讲明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量治理方法》规定，达到B 级配置的填写B，达不到的填写C。
填写人：日期：
L-JL002
人员职责分工一览表
中心/质检室
1 / 1
填写人：日期：
1 / 1
L-JL003
受控文件台帐
1 / 1
日期：
文件、档案处理记录
1 / 1
1 / 1
L-JL005
卷内文件目录
1 / 1
L-JL006
经评价供应品及服务供应方一览表
1 / 1
填写人：质检室负责人：日期：
1 / 1
L-JL007
（）供应品采购申请
1 / 1
申请人：批准人：日期：L-JL008
设备购置申请
1 / 1
填表人：批准人：日期：
1 / 1
L-JL009
供应品接收记录表
1 / 1
验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。
L-JL010
设备、计量器具检定/校准登记表（年度）
1 / 1
填表人：日期：
1 / 1
L-JL011
标准物质一览表
1 / 1
L-JL012
化学试剂保管领用登记表
品名：规格：等级：
L-JL013
不符合项/问题记录表中心/质检室
L-JL014
不符合项报告
1 / 1
质检室：填写人：审批人：日期：L-JL015
预防措施记录表
1 / 1
1 / 1
L-JL016
质量和技术记录表格一览表
L-JL017
治理体系内部审核（）年度打算
填表人：批准人：日期：。
