设备管理评审报告参考PPT

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设备管理评审报告ppt

KW线
%
1.85 ↓ 2.15 × 1.71 3.22 2.60 2.33 2.3 2.02 2.05 1.25 1.54 1.72 1.36 1.18 2.88 2.04 × 84%
P2 工伤
件/年
0
↓ 2×
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 × 0%
P3 特种设备年审检验
%
100
xxxxxxxx有限公司
部門: 報告人:
項次
項
目
一
2018年KPI指标达成状况
二
2018年重要指标趋势
三
2018年KPI指标未达成原因分析及改善措施
四
2018年重大推进项目达成状况
五
对质量管理体系改进的建议、资源需要求提出
六
设备及操作评价报告
七
2019年KPI
八
2019年重大推进项目
-
1
1.2018年KPI指标达成状况
制定备品备件管理制度，要求创建的物料需求需明确标准型号，对于已更新的产品型号由物料员官网查询最新型号
目标完成日期 5.1
已完成
已完成
追踪日期 /状态
-
7
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
法原因分析维修方法不对导致二次故障
纠正/预防措施
目标完成日期
维修派工单已增加异常问题原因分析及预防措施项目填写。
—
——
50 30.2 48.2 50.2 49.3 68.1 49.3 65.2 55 54 63 61 43 53 ○ 107%
P9 平均故障修复时间（MTTR) （分钟/次) —
P10 ERP库存盘点准确率 P11 ERP保养计划检讨 L1 人员技能内训 L2 人员技能外训 L3 改善提案

设备部管理评审

新技术新设备精切车间节能型风管安装完成、励益3 引进安装调试吨行车现场安装调试投产。瓶颈关键设备集中供气空压机系统及冷干机辅助设备改造安装，升级供气质量。改造升级可预见性设备挤压1#、2#、3#、4#、5#预见性故障定期停机维护、针对挤压1#油泵、挤压3#工频保养大修
炉、2#时效炉风机电机象征性故障发现及时通知计划调整产线，处理及时。
上海鑫益瑞杰有色合金有限公司
Shanghai Serich Nonferrous Alloy Co., Ltd.
管理评审
Management Reviewing 设备部
October 30th，2018
评审内容
1.部门业绩及存在问题
2.部门KPI及现状分析
部门业绩运行状况
序号部门职责业绩存在问题点
1
2
3 4
5
特种设备维保 9台叉车、21台行车及空压机压力容器、压力仪表按规程进行管控，报检和审核通过及年度检定部门建设设运行状况
序号
1 2 3 4
KPI项目
设备维修率
目标值
实际值
差异/问题分析
设备运行率差值，事先预见性维修比重较低，目前没有量化按目标值完成按目标值完成计划周期长，准确执行率低和规划变更频率高
4% 95% 100% 92%
3.3% 95% 100% 90%
设备台账完整率
特种设备完好率
年度大修计划编制达成率
5
设备管理制度齐配率
94%
95%
按目标值完成

范文设备管理评审报告.ppt

2
2.重要指标趋势图
2018年趋势：整体接近月度目标，与2017年相比月停机率比较稳定，但有7个月未达到目标值，下面从故障区域次数及人机料法环进行分析。
3
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
序号 P1
指标 KW故障停机率
目标 1.71%
年度绩效 2.04%
差距 0.33%
4
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
制定备品备件管理制度，要求创建的物料需求需明确标准型号，对于已更新的产品型号由物料员官网查询最新型号
目标完成日期 5.1
已完成
已完成
追踪日期 /状态
7
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
法原因分析维修方法不对导致二次故障
纠正/预防措施
目标完成日期
维修派工单已增加异常问题原因分析及预防措施项目填写。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年平均成绩
达标率
—
— 139 — 120 143 66.8 118 126 125 126 128 119 140 110 102 129 119 ○ 100%
1.39 ↓ 1.72 × 1.44 1.97 1.29 1.61 1.53 1.56 1.66 1.73 1.32 1.44 1.17 1.03 1.71 1.5 △ 96%
—
次/月
1
件/年
1
件/月
3
—
——
30 35.6 32.7 49.2 47 42.7 37.5 36.2 29.1 30 26 19 39 35.3 × 85%

管理评审报告ppt

06
详细描述
关注员工的职业成长和发展机会，建立良好的企业文化和工作环境，提高员工满意度和忠诚度。
05 评审结论与建议
结论
01
02
03
04
结论一
管理体系运行有效，符合公司战略目标
结论二
员工参与度高，培训工作扎实
结论三
质量控制措施得力，产品合格率稳定
结论四
环境、安全、健康管理方面存在不足
建议
03 评审内容与发现
组织架构与职能分配
组织架构
评估组织架构的合理性，是否符合公司战略发展需求，各部门职责是否明确，是否存在职能重叠或缺失。
职能分配
检查各部门职能分配是否合理，员工是否具备完成工作所需的技能和知识，是否存在人力资源浪费或配置不足的情况。
流程执行情况
流程设计
评估流程设计的科学性和合理性，是否符合公司业务特点和发展需求，流程是否简洁高效。
范围
评审对象
本次管理评审的对象为公司内部管理体系，包括质量、环境、职业健康安全等方面的管理体系。
评审内容
重点评审公司管理体系的符合性、有效性、适宜性和实施情况，以及管理体系的改进机会和变更需求。
评审范围
本次管理评审的范围覆盖公司所有部门和业务领域，以确保全面评估公司管理体系的整体表现。
建议一
建议二
建议三
建议四
持续优化管理体系，提高运行效率
加强员工培训，提升专业技能和素质
完善质量控制流程，提高产品合格率
加强环境、安全、健康管理力度，确保合规性
06 后续行动计划
行动目标与时间表
行动目标
明确指出需要解决的问题和改进的领域，确保目标具体、可衡量和可达成。

ISO9001管理评审培训PPT43页

23
9）质量方针、目标和QMS的总体效果如何? 10）QMS是否适应外部环境，并须适应外部
环境变化趋势的哪些特点?
24
11）新技术、质量概念、营销策略和社会或环境条件变化后，质量管理主要不适宜部分有哪些?如何更新QMS?
12）QMS对其所覆盖的现有业务，因它们的战略变化或方针或维持或削减或淘汰战略而应怎样调整才能保持其有效性?
b)与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。
32
管理评审报告实例（表2）
管理评审
评价公司改版后QMS的适宜性、充分性和有效性，确定迎接第三方复审日期
管理评审输入
（略）
管理评审会议主持人刘志地点三楼会议室日
略
文
期
与会人员
（略）
管理评审综述
1.换版工作概况(略) 2.质量方针贯彻、质量目标达成情况分析(略) 3.QMS内审情况分析(略) 4.产品质量分析(略) 5.市场分析(包括顾客满意分析)(略) 6.工序质量分析(略) 7.采取纠正预防措施情况(略) 8.各部门工作报告改进建议分析(略
NO
问题点
改进措施
完成期限
负责人
(略)
(略)
质量管理体系评价
公司已按照ISO900I:2000标准建立，实施了文件化QMS结果表明：公司质量方针、目标和QMS基本是适宜、有效、充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。公司在培训资源、设计和开发、采购、出厂检验、数据分析、预防措施等方面有差距，为改进重点，改进计划由管理者代表组织制定与实施。
12
5.评审特点
风险性
管理评审的结果可能要引起对组织质量方针、目标和质量管理体系的改进。这种改进的影响往往是长期性的、全局性的，而组织的外部环境具有多变性、不可控性和复杂性，潜伏着许多不确定因索。因此这种改进要冒一定的风险。

医疗器械体系考核审核之应对ppt课件

应答技巧
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、清晰、明白回答、答之所问。
回答的内容不可有违反法律法规要求，违反流程要求。原则上回答的都应表明公司是符合的，如果回答者发现有不符合的
地方，不要和审核老师说，请和体系人员说，让体系人员去解答。与审核老师闲聊可以，对于公司流程、经营情况等不要主动去说。
三、审核之各部门必要的资料准备
三、审核之各部门必要的资料准备
责任部门
准备的资料（包括但不限于以下几项）
生产部
1、生产现场的管理、熟悉了解生产工艺，了解产品工作原理。 2、生产设备的整套记录（验证、保养计划、规程、保养、使用、维修等）。 3、生产计划、领料单、入库单、流程卡等生产批记录。
4、生产现场区域划分合理、物料标识、环境点检、6S管理等。
三、审核之各部门必要的资料准备
责任部门
准备的资料（包括但不限于以下几项）
仓储部
1、体系覆盖产品的仓库管理与执行记录（仓库区域划分及现场管理，物料部品有标识，物料卡一致性）； 2、仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控； 3、物料的存放环境是否在规定的范围内（查看仓库温湿度计）； 4、物料的标识清楚（成品、不合格品、半成品、尾数件、暂放件）； 5、物料、半成品及成品进出库的单据完整，签字完整、有据可查。 6、仓库物料标识卡填写完整，无不规范的涂改。
目录
一、审核之现场准备篇二、现场审核应答建议三、审核之各部门必要的资料准备四、常见飞检问题项实例
一、审核之现场准备篇
6S工作标识可追溯生产及检验设备环境检查
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
所有原材料、半成品、成品、不合格品、调试及测试样机等均应有标识，标识应具有可追溯的作用。

管理评审报告-研发部

人员考核
定期对员工进行考核，确保员工绩效达到预期水平。
绩效评估
评估标准
制定明确的绩效评估标准，确保评估结果客观、公正。
评估反馈
及时向员工反馈评估结果，帮助员工改进工作。
评估方法
采用多种评估方法，全面了解员工的绩效表现。
评估结果应用
将评估结果与员工的晋升、薪酬等挂钩，激励员工提高绩效。
管理评审过程
人员培训与招聘
培训现有员工
针对现有员工的技能和知识水平，制定个性化的培训计划，提升员工的技能和业务能力。
招聘高素质人才
通过多种渠道招聘高素质人才，包括校园招聘、社会招聘等，为研发团队注入新鲜血液和优秀人才。
资源投入与配置
合理分配资源
根据研发方向和目标，合理分配人力、物力和财力等资源，确保研发工作的顺利进行。
降低成本和提高效率
培养高素质的研发团队
部门现状
研发团队规模
项目进展情况
技术创新成果
产品质量和竞争力
团队建设和培训
目前研发部共有XX名员工，包括XX名工程师和 XX名技术员。
目前共有XX个研发项目，其中XX个项目已完成，XX个项目正在进行中。
在过去的一年中，研发部共申请了XX项专利，获得了XX项发明专利和 XX项实用新型专利。
但在项目管理和成本控制方面仍有改进空间，需要进一步加强。
对公司整体管理的建议
鼓励研发部继续发挥创新优势，为公司带来更多具有市场竞
争力的产品和技术。
加强与其他部门的沟通和协作，确保研发项目顺利实施并实
现预期成果。
针对项目管理和成本控制方面的问题，建议公司制定更加严格的制度和规范，加强监督和考核机制，提高资源利用效率和项目效益。

设备管理评审报告

2018/2/31
G
2018/3/1
G
2018/3/1
G
2018/3/28
G
2018/4/30
G
2018/5/3
G
2018/5/30
G
2018/5/31
G
2018/5/31
G
2018/6/4
G
2018/7/15
G
2018/7/25
G
2018/12/20 G 2018/12/31 G
10
5.改进的建议、资源需要求提出
—
次/月
1
件/年1件/月来自3———
30 35.6 32.7 49.2 47 42.7 37.5 36.2 29.1 30 26 19 39 35.3 × 85%
—
— — 97.5 96 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 ○ 100%
—
——
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ○ 100%
5
↑ 1○
4
8 0 3.5 3.7 2.85 3.7 2.85 7.1 0 3.6 11 0 3.86 ○ 103%
95
↑ 96 ○ 82.75 81 82 81 82.6 85 82.6 85 85 85 87 89 88 84.4 ○ 102%
P8 平均故障间隔时间（MTBF) （小时/次) —
CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
勤美達國際控股有限公司
CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
勤美達國際控股有限公司
CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

采购管理评审报告(样式)精品PPT课件

2009年4月份、月份、6月份、7月份、8月份、9月份对比
60000 50000 40000
SEP, 53674.2
目标费用
30000 20000 10000
0
AUG, 18805
APR, M1A3Y6,531.25993.9 JUN,JU6L7,678457.2
2009年费用（元）
2008年费用（元）
Contents 2 无忧PPT整理发布
生产部采购组织架构示意图
生产部
***
采购员
###
采购文员
$$$
生产部经理一名采购一名、采购文员一名
无忧PPT整理发布
生产部采购职责
职责1 职责2
职责3
1.生产部是采购的归口管理部门，生产部采购主管负责编制《采购计划》并实施。负责组织对采购物资的验证，保管，负责对物资供方进行选择、控制，参与对供方的评价
建立各分类文件夹、将文件分类存档、文件夹明确标识.
整改前
整改后
55%
16% 45%
建立文件夹各文件归档明确标识
41%
16%
50%
无忧PPT整理发布
文件柜整改前后对比图
• 文件柜整理
按月份建立文件夹、将文件分类存档、明确标识便于管理.
整改前
整改后
55%
16% 45%
建立文件夹文件存档明确标识
采购部质量体系运行情况总结
-----2009年11月份
L/O/G/O
无忧PPT整理发布
管理评审报告目录
采购组织架构采购岗位职责部门体系运行情况 2009年4~9月份办公用品监控报告 2009年4~9月份劳保用品监控报告

IATF16949管理评审报告汇报演示PPT

第八部分：供应商业绩评价
第八部分：供应商业绩评价
第九部分：库存周转率
第九部分：库存周转率
第十部分：新产品开发பைடு நூலகம்况
第十部分：新产品开发情况
第十一部分：人力资源报告
第十一部分：人力资源报告
第十一部分：人力资源报告
第十二部分：纠正、预防和持续改进情况
第十二部分：纠正、预防和持续改进情况
第十二部分：纠正、预防和持续改进情况
第十二部分：纠正、预防和持续改进情况
第十二部分：纠正、预防和持续改进情况
第十三部分：公司领导发言
第十四部分：管理评审结论及输出
第十四部分：管理评审结论及输出
IATF16949管理评审报告
目录
第一部分：前言第二部分：公司经营业绩分析第三部分：质量目标及完成情况第四部分：内部审核报告第五部分：产品质量分析报告第六部分：顾客反馈信息情况第七部分：质量成本分析报告第八部分：库存周转率、新产品开发情况、人力资源等第九部分：纠正、预防和持续改进情况第十部分：公司领导在管理评审会上发言第十一部分：评审结论及输出
第一部分：前言
第二部分：公司经营业绩分析
第二部分：公司经营业绩分析
第二部分：公司经营业绩分析
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第三部分：质量目标及完成情况
第四部分：内部审核报告
第四部分：内部审核报告
第四部分：内部审核报告
第五部分：产品质量分析报告
第五部分：产品质量分析报告

管理评审 PPT课件

（管理评审不仅要对信息安全管理有关要素进行审查，而且要对信息安全管理是否完善和持续有效、能否达到预定的信息安全目标、是否适应内外的各种变化进行检查。）
• ISMS执行管理层对信息安全管理进行定期的或经常的
管理评审，有利于信息安全管理保持持续的有效和不断改进，坚持管理评审制度是执行管理层信息安全意识的表现之一，也是建立“活”的、动态的信息安全管理的重要手段之一
• 管理评审是在综合内部、外部各种信息的基础上，对
信息安全管理本身所做的一种评价活动，也就是说，通过管理评审，可以得出现行的信息安全管理是否持续适应内外在变化的要求、信息安全方针和信息安全目标是否仍对各项信息安全活动具有指导性作用的结论。
5
2 管理评审的概念
• 管理评审是在信息安全管理审核的基础上进行的。
评审的日的和要求；也可以将评审的项目和要求列成
表格，并按某一评审标准逐一评价；同时可以采取调
阅评审有关信息安全管理文件和记录、深人现场进行
必要的专题或专项核查、对必要的过程、结果和活动
的信息安全进行核查等方式来评审。评审后，应提交
有关评审情况、结论和建议的书面报告，以便执行管
型：
• 管理评审只有第一方。
• 1.5 结果不同
• 信息安全管理审核后的结果通常是：第一方是纠正不符合
项，使体系更有效运行；第二方是使顾客信任，企业增加
订单；第三方是使企业获得认证证书。
• 管理评审的结果通常是：改进信息安全管理，修订信息安
全手册和程序文件，提高信息安全管理水平和信息安全保
证能力。
2
有关部门做好评审的准备工作。管理评审一般在信息安全管理审核以后进行。
8
3 管理评审的实施步骤

管理评审报告会议报告ppt课件

A 培训管理、工艺控制、产品过程质量控制、数据分析等过程需增加文件化的管理要求； B 关联性文件内容的衔接及操作要求的可执行性不强，有存在矛盾或不能起到具体指导作用的形式化要求（如《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》中对供应评分的准则不同，《过程控制程序》的执行内容要求不够具体，起不到指导具体操作的作用等）。
指标说明： 1. 供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供
应商不稳定，铝边框产能不足； 2. 呆滞料主要是2月份的调试设备剩余物料
内审不符项目改善
ISO内审不符合事项3个，已完成2个，AVL跟进中。
成为AVL的三个必备条件： 1. 供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）==》已完成 2. 现场评分报告 ==》已完成 3. 技术部评估的产品报告 ==》未完成
3. 提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量评优活动等提升全员参与质量控制积极性。
三、市场质量状况分析
成品出货批次及客户分布
1. 公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；
2. 7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。
市场质量反馈及投诉
出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。（待补充）
体系运行有效性工作计划
BOM： 1. 电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质 2. EVA：加强供应商品质管理 3. 背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优势
MRO： 1. 劳保用品，5S防护用品，备品备件：建议集团招标，签订长期采购协议。 2.建立适合MRO类合格供应商评审的流程。
采购部管理评审报告
采购部门架构
BOM主管
（1/1）

内审与管理评审37页PPT

6. 审核报告
(1) 审核报告的内容
(2) 审核报告的编写要点
(3) 审核报告的分发
(四) 跟踪审核
1. 纠正措施要求的提出 2. 纠正措施的认可 3. 纠正措施的实施与落实
4. 跟踪和验证
3.3.3 管理评审
一、管理评审的目的、依据和任务
(一) 管理评审的目的
(三) 管理评审的任务 (二) 管理评审的依据
2. 内审员个人素质要求
(1) 正当地获取和公正地评定客观证据；
(2) 不卑不亢，忠实于审核目的； (3) 在审核过程中注意观察结果和人际关系的影响；
(4) 处理好有关人员的关系，以取得最佳的审核效果；
(5) 尊重审核所在的部门、区域的规定；
(6) 审核过程中排除干扰，自主地作出判断； (7) 在审核过程中全神贯注，全力以赴； (8) 在特殊情况下作出有效反应； (9) 以审核观察记录为基础，得出能为大多数人所接受的结论；
(1)确定审核所需的时间 (2)(2) 确定受审核部门或活动
3. 收集并阅读有关文件 4. 编制检查表 (1)检查表的作用 (2) 检查表的编制要求
(三) 内部审核的实施
1. 召开首次会议
2. 现场审核
(1) 现场审核的原则 (2) 收集证据
(3) 现场审核记录 (4) 现场审核的技巧
3. 不符合项报告
(三) 内部审核的一般程序
1. 审核计划 2. 审核准备 3. 实施审核 4. 审核报告的编制和发放
5.自己挑选，并经专业培训机构的培训，取得内审员的注册资格证书的人员。
1. 内审员的作用、主要工作和职责
(1) 作用：
(2) ①对质量管理体系的运作起监督作用；
(二) 质量管理体系审核的基本原则

实验室管理第五章实验室设备器材管理PPT课件

职责： 1 、品管部主管负责年度校正计划之审核,并由总经理核准。 2 、品管部计量员负责计量仪器统计、管理与校正之计划的编
制和执行。 3 、各使用部门负责计量仪器的安装、使用、保养、日常校正、
异常反馈和定期送检
计划管理
仪器采购可行性计划的编制与审批、仪器设备的选型和论证、计划实施、调整与变更、检查与评估。
标识剧毒化学品强腐蚀性化学品一般化学品专人管理领用记录药品配制
废弃药品处理
存放：普通的化学试剂按照无机物、有机
物、指示剂、培养基等分层存放；危险品试剂要单独设铁板专柜存放于阴凉通风处，并建立危险试剂管理档案，专人上锁管理，严禁外流。
药品配制：标定标准溶液需两人进行，
分别各做四平行样，取平均值作为结果，每人四次平行测定结果极差相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.15%，两人共八次测量结果的极差相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.18%。
2.食品企业实验室仪器管理
备件管理计划（生产部车
间主任、维修工）
生产部设备管理
备件管理计划
否
审核
生产设备备件由生产主管或维修组长上报设备管理员，经过设备管理员整理备件计划上报设备部进行审核，审核通过交采购部进行采购，采购回来备件由设备主管进行验收，合格进行入库、登记、保存、发放
六、实验室管理评价
不符合检测和校正工作的控制
实验室应通过实施质量方针和目标，应用审核结果、数据分析、
纠正措施和预防措施组成的循环式管理评审模式来持续改进实
验室管理体系的有效性。
数据分析
五大基本内容
调查原因纠正措施的选择和实施
执行监控和附加审核

管理评审培训1014PPT课件

管理评审的目的
总结：管理评审的目的是确保组织的战略方向、管理体系和业务目标保持一致，并识别改进的机会和改进措施，以实现持续改进。
管理评审的主要目的是确保组织的战略方向பைடு நூலகம்管理体系和业务目标保持一致，并确保管理体系的有效性和效率。通过管理评审，组织可以识别改进的机会和改进措施，以实现持续改进，提高组织的绩效和竞争力。
风险应对措施的制定与实施
针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施，降低风险对组织的影响。
机遇的识别与利用
通过市场分析、技术跟踪等方式，发现并利用有利于组织发展的机遇。
管理评审的实施
04
评审准备
确定评审目的和范围
明确管理评审的目的和范围，以便有针对性地进行评审。
制定评审计划
根据评审目的和范围，制定详细的评审计划，包括评审时间、地点、参与人员等。
定期对质量管理体系进行内部审核、管理评审和外部评估，以确保其有效性和符合性。
顾客需求和期望
顾客需求的识别与满足
顾客关系管理
通过市场调研、顾客反馈等方式，了解顾客需求和期望，并采取措施满足这些需求。
建立和维护良好的顾客关系，及时处理顾客投诉和反馈，增强顾客忠诚度。
顾客满意度的监测与提升
定期调查顾客满意度，分析不满意的原因，采取改进措施，提高顾客满意度。
04
3. 报告阶段
整理和分析评审结果，编写管理评审报告，向高层管理者汇报，并获得批准。
管理评审的关键要素
03
质量管理体系
质量管理体系的建立与实施
确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，以满足组织的质量目标。
质量管理体系的合规性
确保质量管理体系符合相关法律法规、标准和其他要求。

管理评审报告精品PPT课件

1 2013年电子公司内外部审核结果
完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。
文件更新内容执行力度更快更有效。
通过日常审核
加强了公司生产现场7S管理。员工认识并更加理解体系的重要性。
不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。
1 2013年电子公司内外部审核结果
3、2013年度电子客户审核情况
环境、职业健康体系纳入计划
产品状态标识清晰
审核带来的提升
供应商资料完善
员工质量意识的提升
测架、治具点检纳入流程
2 2013年度电子公司顾客反馈情况
1、2013年度顾客满意度 • 2013年10月16日-12月25 日，销售部对电子公司主要客户下发了顾客满意
度调查表，就客户选择供应商的条件、期望改善项目、及QCDS各项进行调查评估。 • 电子公司共发出20份，回收10份，满意度得分为79.8分，较去年85.85明显下降。2014年目标建议维持87%
工程部流程整体讨论重新优化
10 产品价格性价比
开发部流程整体讨论重新优化
11 总机务服满意度
行政人事部人员加强服务意识教育
2 2013年度电子公司顾客反馈情况
3、2013年度客诉及客户反馈分析
1、过程生产及品质管理问题占比超半；
2、在2新01品1开年发过程对产品可靠性要求方面与客
户的沟通与执行有欠缺；
1 2013年电子公司内外部审核结果
❖ 1、2013年8月及3月质量部组织了2次对电子公司的全要素的内审工作，共审查发现不符合项64项，建议项21项，均对不符合项进行了对策追踪及确认，并验证了对策的效果，确保了内部审核的有效性，不符合的分布情况如下表：

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训，确认后才能上岗，
3.1
操作机器不熟练，误操作带来的设备故障
进行人员操作培训，并对日常巡检过程中的异常操作进行反馈处理。。
已完成
采购备件为及时回货，缺少负责人 1、建立《备品备件管理制度》，部门物料员每天跟踪配
跟踪，保养计划推迟引起故障。
件进度，制定备件跟踪表格，设定回货时间到期提醒
已完成
6
—
——
50 30.2 48.2 50.2 49.3 68.1 49.3 65.2 55 54 63 61 43 53 ○ 107%
P9 平均故障修复时间（MTTR) （分钟/次) —
P10 ERP库存盘点准确率 P11 ERP保养计划检讨 L1 人员技能内训 L2 人员技能外训 L3 改善提案
%
—
次/月
总平
%
1.39 ↓ 1.72 × 1.44 1.97 1.29 1.61 1.53 1.56 1.66 1.73 1.32 1.44 1.17 1.03 1.71 1.5 △ 96%
P1
故障停机率 DISA线
%
0.94 ↓ 1.3 × 1.16 1.32 0.63 1.20 0.78 1.1 1.24 2.16 1.1 1.08 0.9 0.85 0.54 1.08 ○ 107%
KW线
%
1.85 ↓ 2.15 × 1.71 3.22 2.60 2.33 2.3 2.02 2.05 1.25 1.54 1.72 1.36 1.18 2.88 2.04 × 84%
P2 工伤
件/年
0
↓ 2×
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 × 0%
P3 特种设备年审检验
%
100
↑ 1○
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ○ 100%
↑ 1○
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 ○ 100%
↑ 3○
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ○ 100%
2018年平均目标未达标项： 1、KW故障停机率 2、工伤 3、平均故障修复时间（MTTR)
P6 离职率(按月平均统计)
%
5
↑ 1○
4
8 0 3.5 3.7 2.85 3.7 2.85 7.1 0 3.6 11 0 3.86 ○ 103%
P7 请修完成率
%
95
↑
96
○ 82.75 81 82 81 82.6 85 82.6 85 85 85 87 89 88 84.4 ○ 102%
P8 平均故障间隔时间（MTBF) （小时/次) —
从根本分析故障并提出二次发生的预防措施
已完成
2
2.重要指标趋势图
2018年趋势：整体接近月度目标，与2017年相比月停机率比较稳定，但有7个月未达到目标值，下面从故障区域次数及人机料法环进行分析。
3
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
序号 P1
指标 KW故障停机率
目标 1.71%
年度绩效 2.04%
差距 0.33%
4
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
5
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
人原因分析
纠正/预防措施
目标完成追踪日期
日期
/状态
部门人员技能不够，检维修品质待工务部实行区域小组每天开会制度，利用每天的小组会议每日总结
提高
进行学习。
培训
操作岗位制度不健全，出现新人误设备设定ABC操作三人制度，人员变动需现场工务共同培
操作设备
—
次/月
1
件/年
1
件/月
3
—
——
30 35.6 32.7 49.2 47 42.7 37.5 36.2 29.1 30 26 19 39 35.3 × 85%
—
— — 97.5 96 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 ○ 100%
—
——
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ○ 100%
↑ 100 ○
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ○ 100%
P4 内审缺失
起/次
0
↑ 0○
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 100%
P5 出勤率
%
95
↑
96
○
96.5
96 97 97 97 98.2 97 98.2 97.8 97.2 98 97.7 98.2 97.4 ○ 101%
持续进行中
料原因分析
配件使用后未达到使用寿命，检查为非正品
配件入库前未进行技术参数确认，导致使用的时候不能用或增加安装难度
配件型号未准确提供，导致买回来换货，错过更换最佳时间
纠正/预防措施对于同品牌的标准配件从设备厂家或一级代理商购买。
制定备品备件管理制度要求每个配件入库前需求人员需现场确认后方可入库，并由物料员配同确认。
xxxxxxxx有限公司
部門: 報告人:
項次
項
目
一
2018年KPI指标达成状况
二
2018年重要指标趋势
三
2018年KPI指标未达成原因分析及改善措施
四
2018年重大推进项目达成状况
五
对质量管理体系改进的建议、资源需要求提出
六
设备及操作评价报告
七
2019年KPI
八
2019年重大推进项目
1
1.2018年KPI指标达成状况
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
机原因分析
设备的一级保养未落实到位，导致小问题演变成大问题
纠正/预防措施
进行设备点检培训、工务部门每天对设备保养内容进行检查确认，未保养得进行邮件反馈。
目标完成日期
每日总结培训
追踪日期 /状态
设备设计问题导致故障增加
针对设计问题，每周故障Байду номын сангаас讨会进行分析并提出改善，并每月汇总改善提案汇报。
制定备品备件管理制度，要求创建的物料需求需明确标准型号，对于已更新的产品型号由物料员官网查询最新型号
目标完成日期 5.1
已完成
已完成
追踪日期 /状态
7
3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施
法原因分析维修方法不对导致二次故障
纠正/预防措施
目标完成日期
维修派工单已增加异常问题原因分析及预防措施项目填写。
2017年
2018年
达成情况
NO.
管理项目
单位
年平均目标
年平均成绩
2018年目标 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年平均成绩
达标率
F1
人均加班时数
小时/月/ 人
—
— 139 — 120 143 66.8 118 126 125 126 128 119 140 110 102 129 119 ○ 100%