采购部门规章制度及处罚条例.doc
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感谢你的观看 采购部门规章制度及处罚条例1
采购部门规章制度及处罚条例
一：计划
（一）接计划时必须记录时间、报计划人、品名、规格型号、材质及特殊要求，使计划准确无误，如因粗心大意记录不全
或不正确而导致货物不符合买方要求，由接计划人负责协
调处理，并记过一次，雷同事件发生三次或影响恶劣罚款
一百元。
（二）计划中有新的货物或原有货物价格发生变化，应通知财务并向总经理书面汇报、确认。
（三）接到计划由最少3个业务员各提出至少一个各不相同的厂家，综合对比各个厂家的货物的价格和质量，部门经理和
业务员共同协商确定最合适的厂家（货物的价格和质量最
合适的厂家），由提出该厂家的业务员联系该厂家采购，
另外两个业务员监督。
二：采购
（一）凡可以在厂家购买的货物，必须在厂家采购。
（二）行贿、受贿、贪污每发现1元罚50元，累计罚款500元者，请自感谢你的观看
感谢你的观看 觉离开公司。
（三）工作实事求是，不得弄虚作假。凡弄虚作假者，每发现一次，视其造成后果严重程度，处以10—100元罚款。
（四）在购货至发货过程中，业务人员如因粗心、不负责等原因造成货物丢失，且不主动上报情况者，照价（售价）赔偿
并处以10－100元罚款。
三：发货
（一）发货前业务人员当填写一式三联的派车单，其中两联由赵总签字认可后，一联由业务员留存备查，第二联交予会计
作帐，最后一联由业务人员在装货后签字后给司机留作结
算凭证。
（二）发货单必须清除准确的列出：
（1）发货时间。
（2）送货人（货车司机）。
（3）货物的种类、品名、规格、数量。
注意：如有捎的货必须让捎货人在货单上签字。
（三）回单由填写发货单的业务人员核对，无误后，叫会计，会计在发货单存根上签字确认。
四：款、票报销事宜： 感谢你的观看
感谢你的观看 （一）业务人员每人手中存放500元备用金。所购货物价值小于500元不得申请预付货款。
（二）付货款时尽可能从银行帐上走，不能从银行走的或数额大的现金款，必须向领导申报，得到书面确认方可。
（三）报销代提货物费用时，必须在报销单后附有代提货物明细表和费用细则，到王总监处登记签字，再由赵总签字后
方可到出纳处报销取钱。
（四）购货后两天内报账，逾期的报销单后必须附有赵总签字认可的情况说明。
（五）货款报销时，应附有购货发票，如发票暂时不能回来，给会计打欠条,欠条中应列出‘材料名称’‘数量’‘金额’，
发票返回时间，如逾期未回，且未得到赵总认可，视情节
轻重予以不同程度处罚。
（六）拿回发票要核对发票上的‘公司名称’、‘帐号’、‘税号’、‘材料名称’‘数量’‘金额’。
（七）购进货物款项报销流程：
1.购买货物的业务员填写报销单，签字。
2.由负责监督的业务员确认签字。
3.由部门经理确认签字。 感谢你的观看
感谢你的观看 4.由出纳签字证明已登记入库。
5.由会计签字记入库存帐。
6.由赵总签字准许报销。
7.到出纳处报销取钱。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。 感谢你的观看
感谢你的观看 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
