生鲜采购部管理制度
第一条总则
第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。
第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。
第四条权责
1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。
2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。
3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。
4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。
第五条采购原则
1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。
2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。
3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。
4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。
第六条采购计划的制定
1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。
2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。
3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。
第七条采购的实施
1.选择供应商。
(1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。
(2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。
(3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。
(4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。
2.价格调整。
(1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。
(2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。
(3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。
(4)采购数量或频率有明显浮动时，应及时做出采购计划的调整以应对变化。
2.询价和比价。
(1)根据采购生鲜商品的品项，规格，数量，标准和交付期的不同，采购人员应选择至少3家符合采购条件的供应商作为询价，对象。
(2)采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况确定采购目标价格。
(3)在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种，规格，数量，质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格，交付期等方面进行比较分析，以便选择最优的供应商。
(4)供应商提供的商品规格与请够规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准。
(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价，议价。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
