超市服务管理规范
前言为规范超市业的经营服务行为，推进服务业品牌建设，特制定本标准本标准的附录 A 为资料性附录。本标准由浙江省质量技术监督局提出并归口。本标准起草单位：杭州市质量技术监督局。本标准主要起草人：周滢、周华英、王立平、汪元高。
超市服务管理规范
1范围
本标准规定了超市服务管理的术语和定义、基本要求、场地环境要求、设施设备要求、人员要求、商品质量要求等内容。
本标准适用于超市对其所提供的服务、商品进行管理，也可适用于其它类型商品销售组织的服务和商品管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 5296.1 消费品使用说明总则
GB 5296.2 消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明
GB 5296.3 消费品使用说明化妆品通用标签
GB 5296.4 消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB 5296.5 消费品使用说明第 5 部分:玩具
GB 6675 国家玩具安全技术规范
GB 7718 预包装食品标签通则
GB/T 10001（所有部分）标志用公共信息图形符号GB 10344 预包装饮料酒标签通则
GB 13432 预包装特殊膳食用食品标签通则
GB 13495 消防安全标志
GB/T 18883 室内空气质量标准
3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
1.1
超市supermarket
采取自选销售的方式，以销售食品、生鲜食品和日常生活用品等大众化商品为主，开架售货，集中收款，营业面积在1000m2 以上，消费者日常生活需要的零售业态。
1.2
验货merchandise inspection
具有一定能力或资质的专业机构、专业人员，对商品的质量、数量、包装、标签、合格证明等进行检验和验证的行为。
1.3
定牌商品private brand merchandise 冠以超市商号和（或）注册商标，由超市自行生产加工或委托其它企业生产加工，其产品质量由超市负责的商品。
1.4
重点商品essential merchandise
涉及人体健康、人身财产安全和环境保护等因素，纳入国家、地方强制性管理或重点管理的商品。
4基本要求
4.1管理制度
4.1.1建立总经理负责制，主要负责人为质量和安全的第一责任人。
4.1.2建立责任制度，应设立专门机构或指定机构、专人负责商品的质量管理，明确管理机构和人员工作职责，配备与管理工作相适应的人力资源和其他资源。
4.1.3建立健全管理体系，完善技术标准、工作标准、管理标准，应编
制《市场
管理工作手册》，内容包括市场管理工作流程、各部门管理制度、市场设施设备管理、商品采购管理、商品质量管理、商品检测管理、现场加工商品管理、定牌生产商品管理、环境卫生管理等。
4.1.4建立培训制度，应有计划、分层次地对管理人员和职工进行相关法律法规、企业规章制度、商品知识的培训和考核。
4.2企业信用
4.2.1遵守法律法规，依法经营。
4.2.2切实保障消费者合法权益。
4.2.3应诚信经营，具有良好的社会信誉度。
4.2.4应无欺诈、违法经营、偷税、漏税、欠税、拖欠贷款等情况。4.2.5应对商品质量承担管理责任：承诺严格按照本标准要求严格把好准入关，
禁止假冒伪劣商品入场；及时清退过期、变质、破损的商品。
4.2.6应无拖欠职工工资等情况，积极履行国家劳动和社会保障的有关规定。
4.2.7公平交易，不缺斤短两。
4.3销售管理
4.3.1对上柜的商品加强质量管理，建立现场巡查制度，定期检查商品质量，及时处理不符合质量要求的商品，记录处理结果。
4.3.2对限期使用的商品，入店时对商品保质（保存）期的期限应予以控制，并作好记录。
4.3.3对临近保质（保存）期的商品，内部应有预告警示制度，限期内无法出售的商品应做好撤库和下架工作。
4.3.4变质或感官异常的商品不得销售。
4.3.5应建立包括商品购进、配送、补货、销售、收款等环节的计算机信息管理控制系统。
4.4售后服务
4.4.1应设专门机构、专职人员负责售后服务工作。
4.4.2应建立服务监督制度，定期对入场的消费者进行顾客满意度抽样调查，征询对超市服务的意见，记录在案，并制定解决办法。
4.4.3应设立投诉办公室，在市场显著位置设立投诉信箱，公布投诉电话，处理投诉应制度化，责任到人，限定时间，对处理结果和投诉者满意度进行详细记录。
4.4.4对确有问题的商品，超市应实行先行赔付。
4.4.5对重大质量安全事故，应建立有效的应急处理机制。
5场地环境要求
5.1交易空间宽敞、明亮。
5.2店堂布局合理，货架合理安排，商品分类排放，标识指示牌。
5.3通道安排合理，人流物流畅通。
5.4地面坚固、干燥、清洁、无虫害。
5.5空气清新，无异味，符合GB/T 18883的规定。
5.6对销售绿色、有机的食品，应有醒目的标识。
5.7营业场所及陈列商品应保持清洁、完好。
5.8超市空调设置应符合国家有关规定。
5.9公共信息图形标志应符合GB/T 10001（所有部分）的规定，文字应醒目
6设施设备要求
6.1公共设施、设备
6.1.1空调、灯具、电扇、电梯等设施完好，能正常提供服务。
6.1.2消防设施应按GB 13495规定，设有消防栓、灭火器、紧急疏散等明显标志。
6.1.3设有公共卫生设施，应有规范信息标志指示牌，有必要冲洗设施，随时保持洁净。
6.1.4配备检定合格的计量器具。
6.2保鲜陈列设备
C。 6.2.1 冷冻食品应配备冷冻库（柜），其温度应低于-18
C 以上。 C 之间；热保温熟食品应配备保温柜，其温度在60 C ～ 5
6.2.2 生鲜肉类、乳制品、豆制品应配备冷藏库（柜），其温度在-
2
6.2.3熟食制品加工场地的布置应符合卫生部门的有关要求，散装熟食制品等冷荤应在专间加工，并符合相应的卫生规定。
6.2.4销售熟食卤味等散装直接入口食品应设封闭式专用出售间或加盖加罩，并使用售货工具。
6.2.5鲜活水产品应配备蓄养池。
6.2.6生鲜果蔬应配备果蔬陈列架。
6.3检测设施设备销售生鲜食品应设立食品安全检测室，并开展蔬菜农药残留、二氧化硫、甲醛、吊白块等项目的检测，并应有专人负责检测工作和建立检测台帐，或可委托具有资格的专门检测机构进行检测。
6.4现场加工设备
6.4.1现场加工设备应满足所加工产品的需要，并符合国家有关质量标准，确保安全、卫生。
6.4.2鲜活水产品加工应配备操作台、清洗水池等设备。
6.4.3豆制品加工应配备电磨机等成套专用设备。
6.4.4面包、糕点加工应配备烘烤箱、打蛋机、醒发箱、搅拌机、包装设备等。
7人员要求
7.1基本要求
7.1.1坚守岗位。
7.1.2上岗服饰整洁，佩证上岗。
7.1.3举止文明，端庄大方。
7.1.4处事稳重，文明礼貌。
7.1.5人员上岗前应经健康体检合格和卫生知识培训合格，取得健康合格证。
7.2语言
7.2.1语言文明礼貌，简明、通俗、清晰。
7.2.2接待外地宾客时应讲普通话，力求用简单的外语接待外宾。
7.2.3应有“称呼”服务，用礼貌的称谓称呼顾客。
7.3态度
7.3.1礼貌待客，微笑服务，热情亲切，真诚友好，耐心周到，主动服务。
7.3.2对客人不分种族、国籍、民族、宗教信仰、贫富、亲疏，一视同仁，以礼待人。
7.3.3尊重顾客的民族习俗和宗教信仰，不损害民族尊严。
7.3.4有问必答。对客人提出的问题不能解决时，应耐心解释。
7.4技能
7.4.1上岗前应经过必要的岗位培训，电工、司炉工等特殊岗位必须持证上岗。
7.4.2在岗人员应熟练掌握本岗位业务知识和技能。
8商品质量要求
8.1采购
8.1.1所有采购的商品应符合《食品卫生法》和《产品质量法》等法律、法规以及其它有关商品法定销售条件。
8.1.2查验供货商资质、做好相应备案建档工作，单证应包括下列内容（有关单证是复印件时，应验明其真实可靠）：
a）企业法人营业执照；
b）税务登记证；
c）生产许可证、产品准产证、卫生许可证、专卖证；
d）商标注册证或使用许可及授权证明；
e）其他应查验的单证。
8.1.3查验商品质量应包括下列内容（有关单证是复印件时，应验明其真实可靠）：
a）产品标准编号及名称（必要时查验标准文本）；
b）产品质量检验合格证明；
c）重点商品的检验检疫证、标签、市场准入批准证明；
d）有强制性认证要求的商品，应获得相关认证，并有证书；
e）商品包装、广告宣传有关依据的证明；
f）应验证商品条码证。
g）其他应查验的内容。
8.1.4查验包装材料应符合国家有关标准的规定。
8.1.5应定期对供货商的生产加工条件、质量管理水平等进行检查和随访。
8.1.6有动态的商品质量监控措施。
8.1.7采购商品时，应对供货商的资质、商品质量、供货能力等进行查验和评价。
8.2验货
8.2.1应设专职或兼职人员对每批进货的商品应进行检查验收工作。8.2.2首先检查商品的标识标签、包装等。
8.2.2.1一般消费品：标签和使用说明应符合GB 5296.1 的规定。
8.2.2.2食品：食品标签应符合GB 7718的规定；饮料酒标签应符合GB 10344 的规定；特殊营养食品标签应符合GB 13432 的规定。
8.2.2.3家用和类似用途电器：标签和使用说明应符合GB 5296.2 的规定。
8.2.2.4化妆品：标签和使用说明应符合GB 5296.3 的规定。
8.2.2.5纺织品和服装：标签和使用说明应符合GB 5296.4 的规定。
8.2.2.6玩具：标签和使用说明应符合GB 5296.5 的规定。
8.2.2.7重点商品的持证查验：采购、销售玩具等凡需持证查验的，除应查验产品标签外，还应查验产品标准是否符合国家强制性标准GB 6675 的规定。采购、销售重点商品，应增加查验相关单证。重点商品名录及查验的单证参见附录 A 。
8.2.3进货商品质量的检查验收还应包括下列内容：
a)商品品名、规格、数量、条码；
b)包装、外观；
c)生产日期、保质期；
d)送货能力及条件；
e)进口食品应索取由出入境检验检疫系统出具的《卫生证书》，同时需核对商品本身生产日期、产品名称、规格和证书上的一致性；进口化妆品应索取由出入境检验检疫系统认可的《备案表》。
f)家禽、肉品、蔬菜、豆制品等食品，均应根据相关的要求索取各种证、票。
8.2.4对成箱包装的进货商品，应按一定的比例开箱检查验收。
8.2.5在商品销售过程中应建立动态的商品质量信息监控制度和相应的商品采购淘汰制度。
8.2.6建立进货台帐。应对每批商品进货日期、数量、索证及审核等情况进行登记，建立台帐。
8.3商品的装卸、运输、入库和贮存要求
8.3.1所有商品不得落地存放。
8.3.2生鲜商品应优先入库，冷链食品脱冷链不得超过30 分钟。
8.3.3装卸货物不得扔摔，撞击，挤压。按商品类别堆放整齐，注意堆放高度、防止压坏商品。
8.3.4运输工具应清洁、卫生。商品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。
8.3.5贮存要求
8.3.5.1场所：常温贮存的商品应贮存在仓库内。仓库内应保持清洁卫生，阴凉干燥，通风良好，有防尘、防鼠、防虫、防蝇等设施。并应有消防设施、防盗装置和严禁火种等安全标志。
8.3.5.2方式：不同商品应分类分级堆码，堆放要求应符合商品包装箱上堆码高度的标识规定以及提取方便为宜。接触地面的包装箱底部应垫有间隔材料；沿窗口存放的商品还需防晒、防雨淋。裸装商品应整齐地摆放在牢固的货架上。
8.3.5.3期限：应掌握商品的贮存期限，先进先出，定期检查商品保质期。
8.3.5.4标签：每类商品均应附有商品标签。
8.4现场加工食品要求
8.4.1现场从事食品加工，应持有相关部门发放的《营业执照》和
《卫生许可证》。
8.4.2现场加工要设立专用间。
8.4.3加工设备应每日清洁、消毒。
8.4.4加工原料、辅料、添加剂和包装材料应符合卫生部门的有关规定。
8.4.5现场加工人员应持有卫生部门发放的健康证，并且穿戴应符合现场加工有关卫生要求。
8.4.6加工食品应符合卫生部门等的有关规定。
8.5定牌商品要求
8.5.1 定牌加工生产应符合相应的法律法规以及卫生、质监、工商等部门的有关要求。
8.5.2应对定牌商品的开发、生产、销售进行全过程监督和管理。
8.5.3应对委托加工生产的产品的生产日期、数量、生产单位、质量状况进行详细地记录，确保产品质量、安全等问题可追溯。
8.5.4定牌商品应有产品标准，并依法备案。
8.5.5定牌商品的产品标签应符合有关法律、法规和强制性标准的规定。
8.5.6自行生产加工定牌商品，应有与产品品种、产量相适应的原料处理、加工包装、贮存等厂房或场所，并应配备产品质量检验设施设备。
8.5.7定牌商品的实物内在质量应采取日常部分指标检验和定期全部指标检验，产品质量不合格的不得进入销售渠道。 3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B 比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失” 、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。( √)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。 ( ×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J 计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。 ( √ )
J 简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。 ( × )
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J 接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种， X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。ＸS 适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。( ×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y 引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。 X
Y 以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(× )
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z 直接生产费用就是直接计人费用。 X
Z 逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√
A 按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末 ( 可能有月末余额 / 可能有借方余额 / 可能有贷方余额 / 可能无月末余额 ) 。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于( 季节性生产企业 )
客户服务标准规定范文 免费磨合期结束后，即进入有偿客户服务期，可为客户提供有偿技术服务和管理咨询服务。 1定期服务内容 提供SCMS信息管理系统有关功能实现的咨询和操作使用方法上的指导。 提供因用户方的人员离职或岗位调动，需要对新上岗人员进行SCMS信息管理系统的再培训。 提供企业重组后运行状况评估、改善、调整等方面的咨询服务。 提供SCMS信息管理系统中查询统计报表两张。 提供定期的客户走访服务。 参加AA用户交流座谈会，加强同行业间的合作沟通。 如用户的原产品磁盘/光盘因损坏或丢失无法再行使用，将享有免费索取产品盘的权利。 在用户存在备份数据的前提下，解决SCMS信息管理系统因数据错误、数据丢失或数据紊乱所造成的数据调整问题。 因用户更换设备、网络硬件出现问题及SCMS信息管理系统版本升级而进行的SCMS信息管理系统重新安装及调试。 提供因计算机感染病毒所进行的SCMS信息管理系统维护工作。 2 不定期服务内容 对于不定期缴纳年服务费的用户，AA公司采取计时收费的方式提供售后服务。 服务方式：电话咨询服务和上门服务。
提供服务内容： 提供企业管理方面的现场咨询和服务，管理级培训 提供企业重组后运行状况评估、改善、调整等方面的咨询服务。 提供AA软件系统有关功能实现的现场咨询和操作使用方法上的现场指导提供因用户方的人员离职或岗位调动需要的软件系统再培训 由于设备更换或用户方网络环境、计算机硬件出现问题而进行的重新安装及调试软件系统 在用户存在备份数据的前提下，解决系统因数据错误、数据丢失或数据紊乱所造成的数据调整问题 解决软件系统的运行平台配置和计算机硬件故障及硬件配套设施故障 提供因计算机感染病毒所进行的系统维护工作 说明：服务内容不包括硬件系统的安装、调试等工作。
信息安全管理规定 1目的 在遵循集团《计算机信息安全管理制度》原则基础上，为确保公司网络平台、信息系统的正常运行及信息系统中的信息数据安全，防止泄密，针对公司实际情况，制定本管理规定。 2范围 本办法适用于公司全体员工。 3术语定义 3.1 计算机信息：是指存储在计算机相关设备上的应用系统（软件）、数据、文档、图纸等含有一定意义的计算机信息资料。 3.2 内部网络：是指园区网络及通过专线与园区互联的其他园区、驻外机构网络（以下简称内网）。 3.3 外部网络：是指互联网或除互联网和公司内网之外的第三方专网（以下简称外网）。 3.4 VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN），是指在公共网络上建立专用网络的技术，属于远程访问技术，就是利用公网链路架设的虚拟私有网络。 4职责 4.1信息化管理部门：公司信息化管理部门，负责计算机信息安全日常工作，事业部接入级网络交换设备的管理工作，及时向总部信息化管理部门、督察部门报告重大计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。 4.2 计算机用户：负责本人领用的办公计算机的日常保养、正常操作及安全管理，负责所接触计算机信息的保密性、可用性和完整性；及时向信息化管理部门报告计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。涉密信息的起草人必须按公司《保密制度》相关规定提出信息密级的定级申请。 5内容与要求 5.1 账号和密码安全管理 5.1.1 信息系统用户账号须严格按照业务信息系统要求进行设置，原则上不得设置成共用账号，以确保使用人与账号的唯一性。 5.1.2 员工申请信息系统账号权限时，所在部门的负责人应严格审核，控制授予满足其工作需要的最小权限；员工岗位或工作内容发生变化后应及时提出申请权限变更，应用系统管理员应及时变更异动员工的权限，冻结离职员工的账号。 5.1.3计算机用户应妥善保管好自己的系统账号密码或身份认证设备，如发现遗失或被盗，应立即向信息化管理部门报告，信息化管理部门应及时处理，确保账号使用的合法性。
信息工作管理制度 第一章总则 第一条为了加强信息管理，规范信息安全操作行为，提高信息安全保障能力和水平，维护信息安全，促进信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定，以《环境信息网络管理维护规范》（环保部制定）等标准为基本管理操作准则，制订本管理制度。 第二条本制度适用范围为信息与监控中心，其他单位可参照执行。 第二章岗位管理 第三条业务信息工作人员（包括监控与信息中心技术人员及机关业务系统管理人员）、机房运维人员（包括外包机构人员），应遵循《环境信息网络管理维护规范》等规定。 第四条机房运维人员根据运维合同规定由机房管理部门对其实行管理。 第五条信息工作人员岗位设置为系统管理员、业务管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员。 人员岗位及职责 （一）系统管理员 系统管理员是从事服务器及存储设备运行管理的人
员，业务上应具备熟练掌握操作系统、熟练操作服务器和存储设备的能力。 1、负责指定的服务器、存储等设备的资料登记、软件保管及设备报修。 2、配合完成指定的业务软件运行环境的建立，正式运行后的服务器系统软硬件操作的监管，执行中心的备份策略。 3、在所负责的的服务器、存储设备发生硬件故障时,及时组织有关人员恢复系统的运行,针对系统事故找到系统事故原因。 4、负责指定的服务器操作系统的管理口令修改。 5、负责制定、执行服务器及存储设备故障应急预案。 （二）业务管理员（业务联系人） 业务管理员是部署在应用服务器上的操作系统及业务系统运行管理的人员，业务上应具备业务系统安装及基本调试操作的能力（业务软件厂家负责培训），业务系统及部署操作系统故障分析的能力，预防系统风险的能力。 1、负责维护业务系统的运行及业务系统的安装环境。 2、负责制定、执行业务系统及其数据的备份计划。 3、负责业务数据的数据备份及数据恢复。 4、负责制定执行本业务系统的故障应急预案。 （三）网络管理员
项目客户服务管理 操作规范及细则 1目的 为规范商业各项目运营单位客服工作管理，建立客服管理工作标准，加强对客户主动联系沟通工作开展，及时有效了解客户真正需求和建议，推动项目商业品质与客户满意度提升特制订本细则。2适用范围：本细则适用于金科中西部区域商业地产运营管理所管辖项目。 3术语及定义 3.1客户服务管理：是指任何能提升商业项目客户满意度的内容，包括但不限于项目基础物业服务及管理、项目商业运营管理、设施设备管理、客户分级管理、客户需求及投诉管理、神秘客户管理以及其他为提升客户满意度为目的的各项活动的管理。 3.2客户满意度：是指商业项目商家、业主、消费者等客户体会到的他所实际“感知”的待遇和“期望”待遇之间的差距。 3.3客户关系维护：在经营管理过程中，为了更好地做好商业项目客户服务管理工作，针对项目客户建立长期主动联系沟通、服务机制，及时掌握客户需求及商家经营状况等信息，进而进行客户需求分析和服务跟进。 3.4客户分级管理：是指为提高商业项目客户满意度，对项目客户进行一次、二次分级，将分级结果应用于日常客户关系维护及客户活动中。 3.5客户需求：是指项目商家、业主在日常经营过程中，提出的各种合理要求及请求。 3.6客户投诉：是指客户在购买、居住使用我司商品及其配套的过程中，认为自己的合理权益、法律权利、自身人格尊严受到侵害，因而向我司申诉相关权益，并要求得到止损的主张。 3.7神秘客户：是指根据项目客户管理的需要，在项目营运管理单位的组织下，随机抽取项目所辖客户，以自愿、无偿的方式客观、公正参与项目经营监督工作的客户。 4职能职责：4.1项目营运管理单位 4.1.1项目营运管理单位是客户服务管理的归口管理部门。负责公司客户服务管理制度、工作模板、标准的建立与修订； 4.1.2负责统筹各项目运营单位客户服务管理工作开展，协助配合总部客户管理单位进行各项客服工作的开展； 4.1.3负责统筹各项目运营单位对所在项目客户进行分级，并对分级结果报权限领导进行审核。 4.1.4负责对公司各项目运营单位的客户关系维护工作的开展情况进行指导、检查、分析与评估，
信息安全管理规范 第一章总则 第一条为规范企业信息系统及所承担维护服务的用户信息系统的信息安全管理，促进信息安全管理工作体系化、规范化，提高信息系统和网络服务质量，提高信息系统管理人员、维护人员以及使用人员的整体安全素质和水平，特制定本管理规范。本管理规范目标是为公司信息安全管理提供清晰的策略方向，阐明信息安全建设和管理的重要原则，阐明信息安全的所需支持和承诺。 第二条本规范是指导公司信息安全工作的基本依据，信息安全相关人员必须认真执行本规程，并根据工作实际情况，制定并遵守相应的安全标准、流程和安全制度实施细则，做好安全维护管理工作。 第三条信息安全是公司及所承担的用户信息系统系统运维服务工作的重要内容。公司管理层非常重视，大力支持信息安全工作，并给予所需的人力物力资源。 第四条本规范的适用范围包括所有与公司信息系统及本公司所承担维护服务的各方面相关联的人员，它适用于本公司全部员工，集成商，软件开发商，产品提供商，商务伙伴和使用公司信息系统的其他第三方。 第五条本规范适用于公司所承担服务支撑的外部各单位的信息系统的安全工作范围。 第六条本规范主要依据国际标准ISO17799,并遵照我国信息安全有关法律法规、电信行业规范和相关标准。 第二章安全管理的主要原则 第七条管理与技术并重的原则：信息安全不是单纯的技术问题，在采用安全技术和产品的同时，应重视管理，不断积累完善各个信息安全管理章程与规定，全面提高信息安全管理水平。
第八条全过程原则：信息安全是一个系统工程，应将它落实在系统建设、运行、维护、管理的全过程中，安全系统应遵循与信息系统同步规划、同步建设、同步运行的原则，在任何一个环节的疏忽都可能给信息系统带来危害。 第九条风险管理和风险控制原则：应进行安全风险管理和风险控制，以可以接受的成本或最小成本，确认、控制、排除可能影响公司信息系统的安全风险，并将其带来的危害最小化。 第十条分级保护原则：应根据信息资产的重要程度以及面临的风险大小等因素决定各类信息资产的安全保护级别。制订各类网络系统和信息资产的安全保护等级表，在表中明确资产类别，同时确定对何种资产应达到何种级别的安全。 第十一条统一规划、分级管理实施原则：信息安全管理遵循统一规划、分级管理的原则。信息安全领导小组负责对公司各项信息安全管理工作进行统一规划，负责信息安全管理办法的制定和监督实施。各级部门在信息安全领导小组指导与监督下，负责具体实施。 第十二条平衡原则：在公司信息安全管理过程中，应在安全性与投入成本、安全性和操作便利性之间找到最佳的平衡点。 第十三条动态管理原则：在公司信息安全管理过程中，应遵循动态管理原则，要针对信息系统环境的变动情况及时调整管理办法。 第三章安全组织和职责 第十四条建立和健全信息安全组织，设立由高层领导组成的信息安全领导小组，对于信息安全方面的重大问题做出决策，协调信息安全相关各部门之间的关系，并支持和推动信息安全工作在整个信息系统范围内的实施。 第十五条公司应设置相应的信息安全管理机构，负责信息系统的信息安全管理工作，配备专职安全管理员，由安全管理员具体执行本公司信息安全方面的相关工作。 第十六条公司信息系统的安全管理机构职责如下： 根据本规范制定信息系统的信息安全管理制度、标准规范和执行程序；
PPP模式咨询服务 内容行业特点 流程介绍 造价咨询有限公司 2016-1-8
目录 1城市开发P PP咨询 行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势 2社会基础设施PPP咨询行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势 3交通设施P PP咨询 行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势
4、水务环境PPP咨询 行业咨询内容行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势 5、园区运营PPP咨询 行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势
城市开发PPP咨询： 1、行业咨询内容： 城市开发是以城市土地使用为核心的一种经济性活动，主要以城市物业（土地和房屋）、市政基础设 施（市政公用设施和公共服务设施）为对象，通过资金和劳动的投入，形成与城市功能相适应的城市空间， 达成经济效益、社会效益或环境效益的目标。 传统模式下城市开发由政府全权负责，覆盖设计、规划、建设、管理等各个环 节。由于城市开发涉及 的范围广、开发时间长、资金需求量巨大，引入各类社会资源，有助于政府更好的开展和推进城市开发建 设，因此将PPP模式运用于城市开发项目是整合各方资源和提升效率的有效途径。 PPP模式在城市开发中的应用，是将传统模式中由政府单独承担的工作，转由政府与社会资本方共同 合作，以S PV公司为主体开展相关工作。 等几方面。 土地整理：按照规划要求进行土地征整理开发的相关工作； 基础设施建设：包括道路、供水、供电、供暖、排水设施等基础设施投资建设和建设后的运营维护； 公共设施建设：包括公园、绿地、广场、规划展馆、教育、医疗、文体等公益设施建设，并负责相关 市政设施运营维护； 产业发展服务：包括产业规划、招商引资、企业服务等； 规划咨询服务：包括开发区域的概念规划、空间规划、产业规划及控制性详规编制等规划咨询服务， 规划文件报政府审批后实施；
客户服务部 规范化管理工具箱 目录 第一章客户服务部的组织结构与责权 一、大型企业客户服务部的组织结构 二、中小型企业客户服务部的组织结构 三、客户服务部的职责
四、客户服务部的权力 五、客户服务部经理的岗位职责 六、客户服务部主管的岗位职责 第二章客户调查与开发管理 一、客户调查主管的岗位职责 二、客户开发主管的岗位职责 三、客户调查专员的岗位职责 四、客户开发专员的岗位职责中国最庞大的下载资料库下载 五、客户调查计划表 六、客户调查明细表 七、客户信息采集表 八、客户信用调查表 九、客户信用调查总表 十、客户开发计划表 十一、客户拜访计划表 十二、客户开发日程记录表 十三、新开发客户报告表 十四、客户开发评定表 十五、客户调查管理流程 十六、客户信用调查流程 十七、客户开发管理流程 中国最庞大的下载资料库下载
第三章客户关系管理 一、客户关系主管的岗位职责 二、客户关系专员的岗位职责 三、客户地址分类表 四、客户总体分类表 五、客户区域分析表 六、客户销售分析表 七、客户层次分析表中国最庞大的下载资料库下载 八、客户分级表 九、重点客户管理表 十、重要客户对策表 十一、问题客户对策表 十二、客户关系评估表 十三、客户联络计划表 十四、客户联系预定表 十五、客户拜访记录表 十六、客户拜访日报表 十七、客户招待申请表 十八、客户招待报告表 十九、礼品馈赠计划表 二十、礼品馈赠申请表 二十一、客户拜访区域规划流程 二十二、客户拜访管理流程 二十三、客户接待管理流程 二十四、客户招待用餐管理流程 二十五、客户关系维护流程 第四章大客户管理 一、大客户主管的岗位职责中国最庞大的下载资料库下载
? 嘉道咨询的咨询服务流程 咨询服务的外部原则 ?嘉道咨询为客户提供“就特定范围设计解决方案”式的咨询服务。 ?嘉道咨询一般不参与解决方案的执行（负责、监督、顾问），事先约定的除外。 ?嘉道咨询将采用项目工作备忘录的方式记录双方达成的共识。
?咨询服务的项目负责人是嘉道咨询的商务经理，由他负责确认咨询范围，项目执 行进度，项目收费，组织嘉道咨询的资源，组织咨询过程活动，推动项目执行。 ?咨询服务的主体执行人是嘉道咨询的咨询顾问，由一个独立工作小组为其作支持。 ?嘉道咨询的咨询顾问将严格按预先的约定执行咨询服务。 ?咨询顾问在项目执行中可能需要重新界定核心问题，相应项目进度和附加成本将 由双方协商解决。 咨询服务的内部原则 ?根据客户不同，选择不同的咨询战略 ?根据服务的成本，主要是人工成本，进行项目报价 咨询流程的设置原则 ?咨询流程体现出嘉道咨询对咨询顾问的支持作用。 ?咨询流程在最大程度上保证客户的长期利益。 ?咨询流程是咨询方法和策略的统一表现形式，是执行标准化咨询服务的必然手段。 ?嘉道咨询有关人员统一对咨询方法和策略的认识 客户-咨询顾问关系的演进及说明 ?对客户来说，咨询服务的主体执行人是咨询顾问，客户对咨询顾问的期望经常替 代对咨询公司的期望。 ?客户-咨询顾问关系是咨询服务过程中最重要的沟通渠道，他们之间的人本关系将 超过组织间的合同关系在咨询服务的执行过程中起到关键的作用。客户对咨询服 务的评价其实是客户-咨询顾问关系的反映。 ?咨询公司通常的作用是提供一个能满足客户一定需求的咨询顾问，并对咨询服务 的执行提供必要的支持。 ?咨询公司除了在机构对机构的层次上建立初始关系之外，必须帮助客户与咨询顾 问之间建立起心理关系。 ?咨询公司将帮助咨询顾问确认谁是真正的客户（客户体系） 咨询服务阶段 ?咨询服务包括项目拓展、数据收集和诊断、提出解决方案（建议）、实施四个阶段。 ?每个阶段有明确的目标和操作过程，阶段间有清楚的操作边际。 ?每个阶段的操作过程将为目标服务，应根据客户情况的不同加以灵活调整。 ?每个阶段都是由咨询顾问担任操作主体，至于会议安排、信息传递、帐单结算等 都由相关辅助人员同步执行。
客户服务部规范化管理 目录 第一章客户服务部组织结构与责权 (4) 第一节客户服务部职能与组织结构 (4) 一、客户服务部职能 (4) 二、客户服务部组织结构 (6) 第二节客户服务部责权 (8) 一、客户服务部职责 (8) 二、客户服务部权力 (9) 第三节客户服务部管理岗位职责 (9) 一、客户服务部经理岗位职责 (9) 二、客户服务部主管岗位职责 (10) 第二章客户调查与开发管理 (12) 第一节客户调查与开发岗位职责 (12) 一、客户调查主管岗位职责 (12) 二、客户开发主管岗位职责 (13) 三、客户调查专员岗位职责 (13) 四、客户开发专员岗位职责 (14) 第二节客户调查与开发管理制度 (16) 一、客户调查管理制度 (16) 四、客户开发激励制度 (18) 第三节客户调查与开发管理表格 (21) 一、客户调查计划表 (21) 二、客户信息调查表 (22) 四、客户信用调查表 (23) 五、调查分析报告表 (24) 第三章客户关系管理 (26) 第一节客户关系管理岗位职责 (26) 一、客户关系主管岗位职责 (26) 二、客户关系专员岗位职责 (27) 第二节客户关系管理制度 (27) 一、客户关系维护管理制度 (27) 二、客户拜访管理制度 (29) 六、客户招待用餐管理制度 (32) 第三节客户关系管理表格 (34) 一、客户分类表 (34) 二、客户分析表 (34) 三、客户分级表 (35) 四、重点客户统计表 (35) 七、客户联络管理表 (36) 八、客户拜访管理表 (36) 九、客户招待管理表 (37)
第四章大客户管理 (38) 第一节大客户管理岗位职责 (38) 一、大客户主管岗位职责 (38) 二、大客户专员岗位职责 (39) 第二节大客户管理制度 (40) 一、大客户综合管理制度 (40) 第三节大客户管理表格 (45) 二、大客户档案表 (45) 三、大客户支持表 (46) 四、大客户月报表 (47) 五、大客户分析表 (48) 六、大客户问卷表 (49) 第五章售后服务管理 (51) 第一节售后服务管理岗位职责 (51) 一、售后服务主管岗位职责 (51) 二、售后服务专员岗位职责 (52) 第二节售后服务管理制度 (53) 三、客户提案处理制度 (53) 六、售后维修管理制度 (54) 第三节售后服务管理表格 (55) 一、售后服务登记表 (55) 二、产品维修报告单 (56) 六、售后服务信息反馈表 (56) 第六章客户投诉管理 (57) 第一节客户投诉管理岗位职责 (57) 一、客户投诉主管岗位职责 (57) 二、客户投诉专员岗位职责 (58) 第二节客户投诉管理制度 (58) 一、产品质量投诉处理规定 (58) 第三节客户投诉管理表格 (63) 一、客户投诉登记表 (63) 三、客户投诉调查表 (63) 五、客户投诉分析表 (63) 八、投诉处理报告表 (64) 十、投诉处理追踪表 (65) 第七章客户信息管理 (66) 第一节客户信息管理岗位职责 (66) 一、客户信息主管岗位职责 (66) 二、客户信息专员岗位职责 (66) 第二节客户信息管理制度 (67) 二、客户信息统计制度 (67) 三、客户档案管理制度 (69) 四、客户资料保密制度 (73) 六、客户信息库管理规定 (75) 第三节客户信息管理表格 (77) 一、客户等级分类表 (77) 二、客户区域分类表 (77)
信息安全管理系统的规范 第二部分:信息安全管理系统的规范 1 1. 范围 BS 7799的这个部分指明了对建立、实现和文档化信息安全管理系统(ISMSs)的需求。它指明了将要按照个别机构的需要而实现的安全控制的需求。 注:第一部分给出了对最佳惯例的推荐建议，这些惯例支持该规范中的需求。BS 7799的这个部分的条款4给出的那些控制目标和控制来自于BS 7799-1:1999并与改部分的内容保持一致。 2. 术语与定义 为了BS 7799的这个部分，BS 7799-1给出的定义适用于该部分，并有以下专用术语: 2.1 适用性说明 适用于机构的安全要求的目标和控制的批评。 3.信息安全管理系统的要求 3.1概要 机构应建立及维护一个信息安全管理系统，目的是保护信息资产，订立机构的风险管理办法、安全控制目标及安全控制，以及达到什么程度的保障。 3.2建立一个管理框架 以下的步骤是用来找出及记录安全控制目标及安全控制的(参看图一): a) 应定义信息安全策略; b) 应定义信息安全管理系统的范围，定义范围可以是机构的特征、位置、资产及 技术;
c) 应进行合适的风险评估。风险评估应确认对资产的安全威胁、漏洞及对机构的 冲击，从而定出风险的严重程度; d) 根据机构的信息安全策略及所要求达到的保障程度定出要管理的风险; e) 从以下第四条款选出机构要实现的安全控制目标及要实施的安全控制; f) 应准备一份适用性声明书，说明选出哪些安全控制目标及安全控制以及选择的 原因。 以上步骤应定期重复，确定系统的适用性。 2 3.3实施 选出的安全控制目标及安全控制应由机构有效地执行，实施控制的执行程序是否有效应根据4.10.2的规定进行检查。 3.4文档 信息安全管理系统的说明文档应包括以下信息: a) 按照3.2所定的步骤实现的证据; b) 管理架构的总结，其中包括信息安全策略、在适用性声明书所提及的安全控制 目标和已经实现的安全控制; c) 为了实现3.3所指定的控制而采用的程序;这些程序应该刻画责任以及相关行 动; d) 覆盖该ISMS中的管理和操作的程序，这些程序应该指出有哪些责任及其有关
咨询业务运作的基本流程 一、项目介入阶段 1、初步接触: 1）应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽；2）尽可能让客户多说急需解决的问题; 3）他对该问题的个人看法以及要求； 4）经初步洽谈，确定合作意愿，要求客户提供“企业管理咨询委托登记表”和企业基本情况调查提纲； 5）商谈预备调查的准备工作和时间。 2、进一步洽谈确定课题 1）由于客户对问题的感觉和描述误差，要求咨询管理公司必须对客户企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到完全、公正，并找出关键问题所在。 2）主要内容： A、深入和全面的了解，对客户企业进行实地考察； B、分析、研究所提出的问题与企业目标之间的关系； C、了解客户企业进行革新和有效解决问题的潜力； D、共同确认项目范围。 注意：预备调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问题铺平道路。 3、提交项目建议书： 撰写有说服力的建议书是咨询成败的关键。 4、签订正式咨询合同 1）咨询建议书作为合同副本同时有效； 2）客户单位根据合同付款方式应先预付一部分咨询启动费用。 二、项目启动阶段： 是从管理咨询公司和客户正式签订合同并且收到第一笔客户款项算起。 1、确定项目工作组： 1）至少在正式合同签订前一周，项目组组建已开始。 A、根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目组，直接监督管理项目的开展。 B、确定双方项目主要负责人。 C、确定需要外聘的专家、高级顾客和内部顾问人选。 2）合同一般会规定在若干天内项目组进驻客户公司。即进场。 2、确定项目计划 1）由项目组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度， 人员要求和其他后勤准备。 2）根据经验提出初步计划建议。 3）准备项目开展所需的资料、表格等。 3、确定联合工作组：是事半功倍的关键！ 1）根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。 2）拟定工作计划和时间进度。
客 服 管 理 规 范 向着“引领创新、服务全国”的目标，进一步提高客服中心的运营水平，树立公司良好的企业形象，达到规范服务，特色创新，提高企业的知名度和企业的忠诚度，特制定本规范。
目录第一章客服专员管理制度 一、客服专员工作职责 二、客服专员岗位要求 三、客服岗位制度 第二章客服中心运作规范 一、客户来电 二、客户需求探寻 三、提出解决方案 四、积极行动 五、真诚确认 六、电话结束 第三章客服中心投诉处理规范 一、目的 二、投诉处理原则 三、投诉处理流程 第四章客服中心服务质量管理 一、服务理念和服务行为准则 二、电话服务人员的素质标准 三、电话礼仪标准 四、客服专员规范用语 五、服务用语禁忌 第五章客服培训管理办法 一、培训及上岗 二、在岗员工的培训管理办法
第一章客服专员管理制度 一、客服专员的工作职责 ●负责客户来电的咨询及疑难问题的解释工作； ●负责客户投诉的记录，投诉的跟踪落实，并对客户的投诉进行总结与 分析，将相关信息反映给直属上级，并作好相应的解释工作； ●负责客户日常的（电话）回访工作，接受客户传递的意见和建议； ●负责售后服务具体工作，包括故障维修受理、收集客户意见，整理和 分析产品售后服务过程中反馈的数据和信息，分别转送相关部门； ●负责对客户传递的意见和建议进行记录、分类并整理，对客户提出的相关意见给予答复，同时将相关意见反映给直属上级，对客户提出的建议表示感谢，并表示会在今后的工作中加以更善。 二、客服专员岗位要求 （一）客服专员的技能素质要求 1、灵活运用沟通技巧，与客户进行有效沟通 2、把握异议处理技巧，提高客户满意度 3、掌握为客户提供优质服务的技巧 4、熟悉公司产品及相关专业知识。 （二）客服专员的工作素质要求 1、严格遵守企业和部门的各项规章制度 2、客服专员不得与客户争辩，应知悉客户投诉的真正原因及想要得到的解决结果。 3、客服专员对客户反映的问题，比如故障维修、客户投诉等应立即响应，
信息安全管理规范公司
版本信息 当前版本: 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号更新日期修订作者主要修订摘要
Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息？ (21) 2.2什么是信息安全？ (21)
网络数据和信息安全管 理规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
X X X X有限公司 WHB-08 网络数据和信息安全管理规范 版本号: A/0 编制人： XXX 审核人： XXX 批准人： XXX 20XX年X月X日发布 20XX年X月X日实施
目的 计算机网络为公司局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务。为保证公司计算机信息及网络能够安全可靠的运行，充分发挥信息服务方面的重要作用，更好的为公司运营提供服务，依据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定本规定。 术语 本规范中的名词术语（比如“计算机信息安全”等）符合国家以及行业的相关规定。 计算机信息安全是指防止信息财产被故意的或偶然的非授权泄露、更改、破坏或使信息被非法系统辨识，控制。即确保信息的完整性、保密性、可用性和可控性。包括操作系统安全、数据库安全、病毒防护、访问权限控制、加密与鉴别等七个方面。 狭义上的计算机信息安全，是指防止有害信息在计算机网络上的传播和扩散，防止计算机网络上处理、传输、存储的数据资料的失窃和毁坏，防止内部人员利用计算机网络制作、传播有害信息和进行其他违法犯罪活动。 网络安全，是指保护计算机网络的正常运行，防止网络被入侵、攻击等，保证合法用户对网络资源的正常访问和对网络服务的正常使用。 计算机及网络安全员，是指从事的保障计算机信息及网络安全工作的人员。 普通用户，是指除了计算机及网络安全员之外的所有在物理或者逻辑上能够访问到互联网、企业计算机网及各应用系统的公司内部员工。 主机系统，指包含服务器、工作站、个人计算机在内的所有计算机系统。本规定所称的重要主机系统指生产、办公用的Web服务器、Email服务器、DNS服务器、OA服务器、企业运营管理支撑系统服务器、文件服务器、各主机系统等。 网络服务，包含通过开放端口提供的网络服务，如WWW、Email、FTP、Telnet、DNS等。有害信息，参见国家现在法律法规的定义。
信息安全管理部 信息安全事件管理规范 V1.0
文档信息： 文档修改历史: 评审人员：
信息安全事件管理规范 年07月 1.0 目的 明确规定“信息安全事件”的范围和处理流程，以便及时地对信息安全事件做出响应，启动适当的事件防护措施来预防和降低事件影响，并能从事件影响中快速恢复； 2．0 适用范围 本制度适用于在信息安全部负责管理的所有信息资产上发生的对业务产生影响的异常事件的处理及后续响应流程。 3．0 相关角色和职责 ●信息安全总监：负责制定《信息安全事件管理规范》，并督促制度的落实和执行； ●信息安全部经理： ?负责《信息安全事件管理规范》中各项流程制度的日常督促执行； ?负责对各类信息安全事件进行第一时间响应，区分信息安全事件的类别及后续 处理流程； ?负责跟踪各类信息安全事件的后续处理，确保公司能从中汲取教训，不再发生 类似问题； ●信息安全事件发起人：在具体工作中发现异常后应及时上报，并协助完成后续处理 工作。 4．0 信息资产 信息安全管理部负责以下信息资产的安全运行： ●机房环境、硬件设备正常运行： ?互联机房； ?北京办公室机房； ?上海办公室机房； ?机房内的所有硬件设备，包括网络设备、服务器和其它设备； ●办公室网络环境正常运行 ?互联机房内网/外网环境； ?北京办公室内网/外网环境； ?上海办公室内网/外网环境； ●机房内系统工作正常； ?服务器操作系统工作正常 ?应用系统工作正常 ●机房内设备中存放的各类业务信息安全 以上信息资产出现异常情况时，均属于信息安全事件处理的范畴。 5．0 信息安全事件分级、分类
对信息安全事件分级、分类是有效开展信息安全事件报告、应急处置、调查处理和评估备案等信息安全应急响应工作的必要条件。 5．1 信息安全事件分级 根据信息安全事件所涉及的信息密级、对业务所造成的影响和相关的资产损失等要素，对信息安全事件分为以下几个级别： 1级：本级信息安全事件对公司业务造成了重大影响，例如机密数据丢失，重大考试项目考中异常等； 2级：本级信息安全事件对公司业务造成了一定影响，例如短时间的设备宕机、大规模的网站异常造成客户投拆等； 3级：本级及息安全事件指己发现的可能对公司业务造成重要影响的潜在风险事件，例如在日常维护工作中发现的各类异常事件等； 1级的信息安全事件又称为重大安全事件。 与“信息安全事件”分级相关联的名词解释： ●常规工作：指影响超出单点范围，可能/己经造成了部门/小组级的工作异常，但未造成 实质性损害的信息事件； 5．2 信息安全事件分类 对信息安全事件分类是有效开展信息安全事件报告、应急处置、调查处理和评估备案等响应工作的重要依据。信息安全事件可分为： ●环境灾害： ?自然/人为灾害：水灾、火灾、地震、恐怖袭击、战争等； ?外围保障设施故障： ◆机房电力故障: 由于供电线路、供电设备出现故障或供电调配的原因而导 致的信息安全事件 ◆外围网络故障：由于外围网络传输信道出现故障而导致业务系统无法对外 正常服务 ◆其它外围保障设施故障：例如拖管机房的服务器、服务器故障等； ●常规事故： ?软硬件自身故障： ◆软件自身故障：由于软件设计存在漏洞或软件系统运行环境发生变化等原 因而导致软件运行不正常的信息安全事件 ◆硬件自身故障：由于硬件设计不合理、硬件自然老化失效等原因引起硬件 设备故障而导致信息系统不能正常运行的信息安全事件 ?无意事故： ◆硬件设备、软件遗失；与业务系统正常运行和使用相关的硬件设备和软件 遗失而导致的信息安全事件 ◆数据遗失：系统中的重要数据遗失 ◆误操作破坏硬件；
***公司营销中心 客 户 服 务 部 管 理 手 册
分目录 一、职能定位…………………………………………………………… 二、组织结构…………………………………………………………… 三、岗位职责…………………………………………………………… 、客户服务部经理岗位职责…………………………………… 、客户服务部内勤岗位职责…………………………………… 四、管理规范…………………………………………………………… 、售后服务标准………………………………………………… 、不良产品退换货程序………………………………………… 、维修服务网点的建设………………………………………… 、办事处审计检查管理制度…………………………………… 五、操作流程…………………………………………………………… 、维修点开发流程……………………………………………… 、维修配件返厂、对换流程…………………………………… 、信息反馈流程………………………………………………… 、办事处审计检查管理流程…………………………………… 六、工具表格……………………………………………………………
***公司营销中心 客户服务部管理手册 一、职能定位 1、全面负责***公司售后服务的管理工作，包括相关售后服务标准的确定、实 施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，是公司售后 服务工作的具体指导和监督部门。 2、具体指导各办事处和区域市场的售后服务工作，如服务网点的规划、建设、 维护和各环节的检查，以保证服务质量。 3、负责收集用户和客户意见，整理和分析产品售后服务中反馈的数据和信息， 分别转送公司相关部门。 4、负责审批和指导各区域市场的不良品和维修配件的计划、发放及处理，有 效控制售后服务费用。 5、负责对公司售后服务政策的最终解释，加强与用户的沟通，裁定和调解售 后服务中的纠纷。 6、和企划部一道协助营销副总处理由于用户服务而引起的突发性公众事件。 7、负责组织协同销售计划部和财务部对各办事处进行定期的巡查和审计工作。 二、组织结构 根据客户服务部部门职能制定本部门组织结构，如下图所示： 三、岗位职责 1、客户服务部经理岗位职责 ()、行政隶属 上级主管：营销副总经理 本职工作：组织为客户和顾客提供产品服务保障，协助对各办事处进行审 计。 ()、主要职责 A．制定各项售后服务工作的具体标准和实施方法。
信息安全管理规范1 1.0目的 为了预防和遏制公司网络各类信息安全事件的发生，及时处理网络出现的各类信息安全事件，减轻和消除突发事件造成的经济损失和社会影响，确保移动通信网络畅通与信息安全，营造良好的网络竞争环境，有效进行公司内部网络信息技术安全整体控制，特制定本规范。 2.0 适用范围 本管理规范适用于四川移动所属系统及网络的信息安全管理及公司内部信息技术整体的控制。 3.0 信息安全组织机构及职责： 根据集团公司关于信息安全组织的指导意见，为保证信息安全工作的有效组织与指挥，四川移动通信有限责任公司建立了网络与信息安全工作管理领导小组，由公司分管网络的副总经理任组长，网络部分管信息安全副总经理任副组长，由省公司网络部归口进行职能管理，省公司各网络生产维护部门设置信息安全管理及技术人员，负责信息安全管理工作，省监控中心设置安全监控人员，各市州分公司及生产中心设置专职或兼职信息安全管理员，各系统维护班组负责系统信息安全负责全省各系统及网络的信息安全管理协调工作。 3.1.1网络与信息安全工作管理组组长职责： 负责公司与相关领导之间的联系，跟踪重大网络信息安全事
件的处理过程，并负责与政府相关应急部门联络，汇报情况。 3.1.2网络与信息安全工作管理组副组长职责： 负责牵头制定网络信息安全相关管理规范，负责网络信息安全工作的安排与落实，协调网络信息安全事件的解决。 3.1.3省网络部信息安全职能管理职责： 省公司网络部设置信息安全管理员，负责组织贯彻和落实各项安全管理要求，制定安全工作计划；制订和审核网络与信息安全管理制度、相关工作流程及技术方案；组织检查和考核网络及信息安全工作的实施情况；定期组织对安全管理工作进行审计和评估；组织制定安全应急预案和应急演练，针对重大安全事件，组织实施应急处理 工作及后续的整改工作；汇总和分析安全事件情况和相关安全状况信息；组织安全教育和培训。 3.1.4信息安全技术管理职责： 各分公司、省网络部、省生产中心设置信息安全技术管理员，根据有限公司及省公司制定的技术规范和有关技术要求，制定实施细则。对各类网络、业务系统和支撑系统提出相应安全技术要求，牵头对各类网络和系统实施安全技术评估和工作；发布安全漏洞和安全威胁预警信息，并细化制定相应的技术解决方案；协助制定网络与信息安全的应急预案，参与应急演练；针对重大安全事件，组织实施应急处理，并定期对各类安全事件进行技术分析。
文件编码：CCRC-ISV-C01:2018 信息安全服务规范 2018-05-25发布 2018-06-01实施 中国网络安全审查技术与认证中心发布
目录 1. 适用范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语与定义 (1) 3.1. 信息安全服务 (1) 3.2. 信息安全风险评估 (1) 3.3. 信息安全应急处理 (1) 3.4. 信息系统安全集成 (1) 3.5. 信息系统灾难备份与恢复 (1) 3.6. 软件安全开发 (2) 3.7. 信息系统安全运维 (2) 3.8. 网络安全审计 .................................................................................. 错误!未定义书签。 3.9. 工业控制系统安全 (2) 4. 通用评价要求 (2) 4.1. 三级评价要求 (2) 4.1.1. 法律地位要求 (2) 4.1.2. 财务资信要求 (2) 4.1.3. 办公场所要求 (2) 4.1.4. 人员能力要求 (3) 4.1.5. 业绩要求 (3) 4.1.6. 服务管理要求 (3) 4.1.7. 服务技术要求 (3) 4.2. 二级评价要求 (3) 4.2.1. 法律地位要求 (4) 4.2.2. 财务资信要求 (4) 4.2.3. 办公场所要求 (4) 4.2.4. 人员能力要求 (4) 4.2.5. 业绩要求 (4) 4.2.6. 服务管理要求 (4) 4.2.7. 技术工具要求 (5) 4.2.8. 服务技术要求 (5) 4.3. 一级评价要求 (5) 4.3.1. 法律地位要求 (5) 4.3.2. 财务资信要求 (5)
江西省电力公司 95598客户服务呼叫中心运营管理规范 1总则 第一条为贯彻落实“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针，保证95598客户服务呼叫中心（简称…呼叫中心?）规范、高效、可靠地运行，依据国家电网公司《供电服务规范》和《95598客户服务系统实用化评价办法》，制定本规范。 第二条呼叫中心为客户提供了全天侯、便捷服务的条件，是供电营业窗口的重要组成部分；各地市供电公司在开展95598客户服务过程中，必须按本规范要求为客户提供全天24小时服务。 第三条 95598客户服务内容包括：采用人工接听、自动语音、传真、短信等方式，提供停电信息公告、电力故障报修、服务质量投诉、用电信息查询、咨询、业务受理等服务。 第四条呼叫中心设主管、值班长、客服代表等岗位。呼叫中心归口各地市供电公司市场营销部（或客户服务中心）管理。省公司市场营销部对呼叫中心行使监管职能。 2管理职责 第五条省公司市场营销部的管理职责： 4.组织公司各呼叫中心贯彻执行国家、省有关电力方针、政策、法律、法规和行业标准，贯彻执行公司供电服务承诺； 5.监督、检查、考核各呼叫中心的客户服务工作质量，并对影响较大的投诉举报事件处理情况进行跟踪管理；
6.受理呼叫中心转来的客户咨询、投诉举报等服务业务，处理客户来信、来电。组织协调相关业务部门或单位处理有关问题，并跟踪处理结果，及时回复客户和相关人员； 7.建立客户服务信息情况呈报制度。统计各呼叫中心客户服务信息受理情况，对客户咨询、投诉等进行统计分析，提出处理意见和建议，定期编写客户服务信息分析报告，为省公司领导提供决策依据； 8.负责组织全省呼叫中心人员的专业培训、经验交流，推广先进经验。 第六条各地市公司市场营销部（或客户服务中心）对呼叫中心的管理职责： 4.根据省公司的有关规范，结合本单位呼叫中心的实际情况，制订相应的管理制度和实施细则，并负责进行监督和考核； 5.根据工作需要下达有关服务任务，指导呼叫中心制订相应的实施方案； 6.协调和督促有关部门处理呼叫中心提交的各类业务，并对承办部门的办理情况提出考核报告； 7.对呼叫中心受理的各类服务信息进行统计、分析，对服务过程中出现的情况和投诉的热点问题提出应对措施和解决方案，报主管领导和省公司市场营销部。 3呼叫中心岗位职责 第七条主管岗位职责 2.负责呼叫中心的日常管理，完成上级部门交办的任务； 3.负责呼叫中心人员的管理和绩效考核；