JL-8.2.3-02 工艺纪律抽查记录 Ver1.10

没有悬挂操作规程
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？

工艺纪律考核记录
编号：JL7.5—07—01序号:
号
分 定 额
分 得 ”头
1
1
分
4
8
.2
责
, 分 度分2制4艺 扣 工扣确 彻序明 贯秩不 实作责 切工职 员常员 人正人
、"管建管 +乙仔+乙 工没工
6
n
分
4
扣 录 记 八旦 检
出 不
供 提
杳 检分 与2督
监扣 的真 真认 认不 行处 进一 应有 行录 执记 彻始 贯原 艺查 工检
□
录分 记3胎口 真现 认发
2
LaJ
分
3
1分
3扣 ~ 装卓里 二计
6
分
5
O
*7好 完 备 设
8
F
或 示 标 无
O合 放 摆 品 品土 格55
合 不仆
6
结结
日 月 年
被检查人
日 月 年
人检查人
日 月 年
6
1
分
5
扣 项
一
S等
O
1
分
2
扣 种
一、
O
1
03
分 种 工 定 札 定
5
分
-
.<
B,合
5
1
4
分操2、 扣rz
B,破 合考 不
人、。 一验分 查临-5场湘1现剽 口O--一 文验及 按临不 艺作> 丄.>、 悉名知 熟七必 员1、 人抽儿 产场技 生现作
O
1
.2
O枷分 也2创闱扣 俯M吉 一rrn卜jLT-场一 一 现有有

整改措施完成情况
负责人/时间：
填表说明：检查合格，在“检查结果”栏划“√”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”。
检查人/时间：
3
生产过程
1、是否按要求进行首件自检和专检，首件是否有标识？
2、生产设备运行是否正常，是否定期点检？
3、现场配置的各类作业文件是否有效？是否有防护措施？
4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
5、路线卡片是否记录完整，是否有批次号？
6、现场产品是否防护得当？
4
检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、产品检验记录填写是否规范？
4、不合格品是否隔离和处理，处理记录保留是否完整？
5
现场区域环境卫生
1、现场是否定置管理？
2、是否配置消防设施？是否有效？
6
安全ห้องสมุดไป่ตู้产
1、是否穿戴好安全防护用品？
2、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？
整改项目完成期限
负责人/时间：
工艺纪律检查记录
被检查单位： xx-9.1.1-01
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
文件资料
1、产品图纸是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
2
设备工装
1、生产设备配置是否适宜？是否建立设备管理台账，工装台账？
2、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。

B、C项和D项每项每次扣分为：4分。

C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。

3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。

五、检查人员：制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。