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【精品案例】2019年某知名企业制造企业成品检验管理控制程序.精品

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名翔恿线股份有限公司 成品检验程序书 文件编号 MS-P2-1003
制订日期：2018年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第1页共3页

一、目的
为确保本公司产品品质符合客户品质需求，使客户对本公司产品有信心，进而增进公司之业务及信誉。

二、范围
凡本公司生产之产品均适用之。

三、定义
1.重大异常：线管破裂，成品出现色层不一致之现象。
2.轻微异常：实时发现实时更换或补正，可以调整至品质要求者，如成品表面沾染少许油污、收缩膜污损、卷标贴错或污损、纸盒
污损…等。

流 程 图

名翔恿线股份有限公司 成品检验程序书 文件编号 MS-P2-1003
Y
记录存查
检测

N
成品检验
时机
需求

重大异常
修正
重工/特采
/报废
包装/保管

/移转
制订日期：2018年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第2页共3页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容
Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用窗体
No 流程

技术组 1 成品检验时 机 6.1成品检验时机 6.1.1成品包装前与包装后。 6.1.2成品检验不合格，重工处理完成时。 6.1.3成品交货前。 6.1.4成品自厂务部移转至各营业所时。

厂务部 营业部 2 检测 6.2检测 6.2.1包装员与营业部相关人员依「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)与 〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行成品检测，并将检测结果记录于〝成品&包装检测记录表〞(MS-P4-1003)如附件1。 成品&包装检测标 准 (MS-P3-1003) QC工程表
(MS-G4-0204)
成品&包装检测记
录表(MS-P4-1003)

厂务部 营业部 3 重大异常 6.3重大异常 6.3.1包装员与营业部相关人员判定成品是否为重大异常，若是，进入流程 4，进行重工或特采或报废作业，如为轻微异常，则进入流程5，进 行修正作业，如无异常，则进入流程6，进行包装/保管/移转作业。

厂务部 营业部 4 重工/特采/ 报废 6.4重工/特采/报废 6.4.1由厂务部与营业部主管判定，分别以重工或特采或报废方式处理，包 装员与营业部相关人员将成品分别以‵特采′卷标、‵重工′或‵报 废′卷标标示，并于〝成品&包装检测记录表〞(MS-P4-1003)如附件 1上，分别盖上‵特采′章或‵重工′章或‵报废′章并签名，式样 详见〝标示卷标一览表〞(MS-P4-1104)如附表2。 6.4.1.1成品经判定需重工处理时，由制品组主管依【重工处理程序书】 (MS-P2-1302)之相关规定办理。 重工处理程序书 (MS-P2-1302) 成品&包装检测记
录表
(MS-P4-1003)
标示卷标一览表
(MS-P4-1104)
名翔恿线股份有限公司 成品检验程序书 文件编号 MS-P2-1003
制订日期：2018年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共3页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容
Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用窗体
No 流程

6.4.1.2如无法采取实时有效之矫正措施时，但因客户急需此项产品，则在 不影响产品正常品质状况下，由制品组或营业所主管依【特采处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定办理。 6.4.1.3成品判定不勘使用时，由制品组主管依【报废处理程序书】(MS-P2-1303)之相关规定处理。 特采处理程序书 (MS-P2-1304) 报废处理程序书 (MS-P2-1303)

厂务部 营业部 5 修正 6.5修正 6.5.1包装员与营业部相关人员，依轻微异常状况，进行实时修正作业，如更换收缩膜或卷标或纸盒等。
厂务部 营业部 6 包装/保管/ 移转 6.6包装/入库/移转 6.6.1包装员将合格之成品，依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定进行成品包装作业。 6.6.2制品组主管与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交 货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定进行成品入库或移转作业。 制程管制程序书 (MS-P2-0902) 成品搬运、储存、 包装、保存与交货 管理程序书 (MS-S2-1502)

厂务部 营业部 7 记录存查 6.7记录存查 6.7.1厂务部与营业部各相关人员，依【品质记录管制程序书】(MS-M2-16 01)之相关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。 品质记录管制程 序书 (MS-M2-1601)

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【精品案例类】2019年某知名企业蓄电池企业三级检验制度.精品

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广州蓄电池企业有限公司企业标准
三级检验制度 GX／QG／质13-2001
总则
企业的专职检验工作是辅助生产的，一般来讲是不能直接决定产品质量的好坏。

为了搞好产品质量，除了加强专职检验工作外，还要充分调动生产操作者参与自检和互检活动，增强质量意识，降低不良品率。

为了做好这几方面的工作，特制定如下管理制度。

1 自检
1.1 生产操作者必须按照工艺规程，质量标准和有关技术文件要求进行生产，当生产出首件产品后，应立即进行检查是否符合质量要求，如不符合质量要求，则采取措施及时解决，直至产品质量符合要求时力能正常大批生产。

1.2 生产者对自己生产的产品，应经常注意检查质量情况，发现有不符合质量标准时应及时采取措施解决,在无法解决时不应继续生产,通知有关人员解决,如遇有自己不能鉴定的应通知专检人员检查鉴定。

1.3 在生产过程中出现的不合格品，能及时处理的应及时处理，如不能及时处理的要与合格品隔离，并有明显标记，以等待处理。

2 互检
2.1 班组长对本班、组生产的产品负责质量监督检查。

发现质量有问题时，即迅即通知操作者，并协同研究解决。

2.2 下工序的生产者对上工序移交来半成品，要进行检查，如发现有不合格的不投入生产，并应隔离或退回上工序。

3 专职从原材物。

【精品案例类】2019年某知名企业制造企业法律法规识别控制程序.精品

【精品案例类】2019年某知名企业制造企业法律法规识别控制程序.精品

1. 目的建立获取法律、法规和其他要求的渠道，获取与识别出适用于本公司环保法律、法规和其他要求，并保持最新。

2. 适用范围本程序适用于国家、地方、行业颁布的有关环境污染的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、管理及发放。

3. 职责3.1 贯标组负责组织质量、环境管理体系的相关法律法规、标准和其它要求的收集、确认工作。

3.2 人事行政部负责保存法律法规、标准和其它要求的原件。

3.3 各有关职能部门获取和确定与其业务相关的环境法律、法规及其他要求，并传递到人事行政部，交贯标组进行确认。

4. 工作程序4.1 获取内容4.1.1 与本公司相关的全国人大、国务院、各部委颁布的有关环境保护方面法律、法规及规章标准及国际公约有关环境的规定。

4.1.2 与本公司相关的北京市有关环境保护方面的文件和要求，相关行业和上级领导部门的有关环保方面的文件要求。

4.2 获取渠道4.2.1 市区环保局和上一级行业主管部门；4.2.2 正规的报刊、杂志、专业书籍、电子媒介；4.2.3 互联网4.3 获取方法4.3.1 品控部与市区环保局建立经常性的联系，以便获取有关环保方面最新法律、法规和其他要求。

4.3.2 人事行政部查阅有关报刊、杂志、互联网获取有关环保方面的要求及标准。

4.3.3 各相关部门负责从上级或本行业获取有关环保方面的要求及标准，并传递到人事行政部进行分类、登记。

4.4 适用性识别4.4.1 贯标组负责识别本公司环境因素所适用的法律、法规其他要求。

4.4.2 识别依据4.4.2.1 有关本公司生产活动和服务中的有关环境因素；4.4.2.2 上级领导部门对本公司有关环境保护方面的要求；4.4.2.3 相关方有关环保方面的要求。

4.4.3 传达人事行政部负责将获得最新法律法规和其他要求所涉及到本公司环境因素及时传达到有关部门，各有关部门传达到相关岗位。

4.4.4 更新品控部负责保持适用于本公司的环境法律、法规和其他要求处于最新状态，行政部依据《文件控制程序》有关文件进行更新。

2019年制造企业成品检验管理控制程序

2019年制造企业成品检验管理控制程序


成品检验程序书
文件编号
制订日期：2018 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
页次
四、权责 五、作业流程
六、作业内容
单位 No 流程
Who，When，Where，How to do，What
技术组
1 成品检验时 6.1 成品检验时机
机
6.1.1 成品包装前与包装后。
6.1.2 成品检验不合格，重工处理完成时。
6.1.3 成品交货前。
6.1.4 成品自厂务部移转至各营业所时。
七、参考文件
MS-P2-1003 第 2 页共 3 页 八、应用窗体
厂务部 营业部
厂务部 营业部
2 检测 3 重大异常
6.2 检测
成品&包装检测
6.2.1 包装员与营业部相关人员依「成品&包装检测标准」
标
(MS-P3-1003)与
准
转作业。
7 记录存查 6.7 记录存查
品质记录管制程
6.7.1 厂务部与营业部各相关人员，依【品质记录管制程序书】 序书
(MS-M2-16
(MS-M2-1601)
01)之相关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。
5，进
行修正作业，如无异常，则进入流程 6，进行包装/保管/移转
作业。
QC 工程表 (MS-G4-0204) 成品&包装检测记 录表 (MS-P4-1003)
厂务部 营业部
4 重工/特采/ 6.4 重工/特采/报废
重工处理程序书 成品&包装检测记
报废
6.4.1 由厂务部与营业部主管判定，分别以重工或特采或报废方式处 (MS-P2-1302) 录表
2019年制造企业不合格品管理控制程序.精品

2019年制造企业不合格品管理控制程序.精品


製程管制程序書
6.11.1 包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包 (MS-P2-0902)
裝作
成品搬運、儲存、
業。
包裝、保存與交貨
6.11.2 製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存 管理程序書
與交
(MS-S2-1502)
貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。
6.10 合格
6.10.1 包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程 11，進
行
包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程 13，將成品予以標 示隔離。
八、應用表單
QC 工程表 (MS-G4-0204)
廠務部 營業部
11 包裝入庫/交 貨/退貨
名翔恿線股份有限公司
6.11 包裝入庫/交貨/退貨
工程
(MS-P2-1002)
表〞(MS-G4-0204)如附表 1 之相關規定，執行自主及首件檢查與巡
迴
檢驗。
6.7 合格
6.7.1 打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進
入
QC 工程表 (MS-G4-0204)
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：2018 年 11 月 1 日
6.14.1.2 製程中之不合格品，須通知廠務部相關單位主管視情況判定
後，決
重工或報廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理
程
異常處理聯絡單 (MS-G4-1401)
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：2018 年 11 月 1 日