最新过程识别一览表

过程识别一览表 顾客导向过程(COP) 序号 过程 名称 输入 输出 过程监控方法 对应ISO/TS16949条款 客户 期望 绩效目标 资源 责任部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件

资源需求

COP 01

顾客要求的确定与评审过程 内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告 合同评审表/客户订单记录表 合同评审完成率 常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail 销 售 部 总经理 每月 合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100% 顾客要求评审控制程序

5.5.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

业绩上升双方共赢

COP02 产品和过程设计开发与确认过程 顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表 工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件 PPAP一次提交合格率100% 常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具 技 术 部 顾客 代表 每月

PPAP一次提交合格率100% =顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100%

APQP控制程序 PFMEA分析控制程序 PPAP产品批准控制程序 控制计划 工程更改控制程序 MSA量测系统分析控制程序 产品的设计和开发控制程序 6.4.1/7.1/ 7.1.1/7.1.2 /7.1.37.1.4/ 7.3/7.3.1 7.3.1.1/7.3.2/ 7.3.2.2/7.3.2.3 7.3.3/7.3.3.2/ 7.3.4/7.3.4.1/ 7.3.5/7.3.6/ 7.3.6.1/7.3.6.2 7.3.6.3/7.3.7 8.1/8.1.1 8.1.2 8.2.4 8.4 准时提供合格的样品

样品及时完成率≥90%

样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数x100% COP03 生产过程 工艺流程图/ PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/ 协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表 生产通知单/合格产品/月生产报表 生产数量 /进库单/出库单 合格的产品 设备制造合格率100% 适合物料、机器设备、工装夹具等 设 部 备 生产部 每月 设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100% PFMEA分析控制程序; 控制计划 各工序作业指导书 数据分析控制程序 基础设施和工作环境控制程序 生产过程控制程序 生产计划控制程序 应急计划控制程序 模具生产过程控制程序 6.3.2 6.4 6.4.1 7.5 7.5.1.6 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2

合格的产品

(非汽车产品)生产计划达成率≥95%

生 产 部 生产部 每月 生产计划达标率＝实际完成的批次/总计划需完成批次×100% （汽车产品)生产

计划达成率100%

生产交验合格率≥95%

生

产 部 生产部 每月

生产交验合格

率=送检合格批次/送检总批次×100%

生产制程能力CPK≥1.33

生

产 部 品质部 每月 运用SPC方法

统计

COP04 产品交付过程 进库单/出库单/合格的产品/交期要求/可交付的产品/运输力（货车、货运公司）/出货通知单 送货单及相关资料 (非汽车产品)产品按时出货率≥95% 货车、产品、送货单 销 售 部 生产部 每月 产品准时出货率＝实际交付批次/计划交付批次*100%

生产计划控制程序

7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.6

准时提供合格产品 (汽车产品)产品按时出货率100% COP05

服务与

反馈过程

准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料

/客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效；

顾客抱怨、退货产品；送货单；

客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度 (非汽车产品)客户满意度≥85分； 计算机、调查表、传真机 销 售 部 总经理 每年 客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量 顾客满意度控制程序 纠正与预防措施控制程序； 不合格品控制程序； 5.4.1 5.4.1.1 5.6.1.1 7.2 7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2 8.2.1 8.3 及时回复原因及纠正预防措施

(汽车产品)客户满意度100分；

(非汽车产品)客户投诉率≤2%；

品 质 部 管理 代表 每月

客户投诉率=客

户投诉属于我司责任的批次/交货总批次*100%

(汽车产品)客户投诉率0% 支持过程(SP) 序号 过程 名称 输入 输出

过程监控方法 对应ISO/TS16949条款

客户期望 绩效目标 资源 责任部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件

资源需求

SP01 文件和记录控制过程 所有受控（内部、外来）文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规/文件、记录的保存年限 受控发放的文件/文件控制及分发一览表/外来文件一览表/质量记录一览表/文件目录 文件受控有效率100% 内部网络、计算机、复印机、文件柜 行 政 部 管理代表 每月

文件受控有效率=文件稽查合格份数/文件稽查总份数*100% 文件控制程

序 记录控制程序

4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1 5.3 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3

清晰 条理化

SP02 人力资源管理过程 新进人员、在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培培训需求申请单/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划表 培训计划实施率100% 培训场地、培训教材 行 政 部 管理代表 每月 培训计划达标率=实际完成的培训次数/计划需进行的培训次数*100%

人力资源控制程序

员工激励管理控制

6.1 6.2 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3

无 训计划/员工奖励制度（工龄奖、福利制度）/安全、工作环境方面 员工满意度调查表 5S推行资料

员工满意度≥70

分

行

政 部

管理代

表 每年

员工满意度=被调查员工分数总和/被调查员工数量

程序 6.2.2.4

SP03 设备管理过程

设备维修计划/设备预防性维护计划/设备验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息/计算机/内部网络/管理要求； 设备说明书 /设备维修保养计划/易损耗件清单/预防性维护计划及更换记录/设备报废申请单/机械设备履历表/机械设备日保养记录表/维修申请单/数据备份 设备维修保养计划达标率 100% 资金、易损件、维修设备、备件 设 备 部 生产部 每月 设备维修保养计划达标率 =实际维修保养的机台数/计划维修保养机台数*100% 设备管理和保养控制程序； 模具设计控制程序 工装管理控制程序 6.3 6.3.1 7.5.1.4 7.5.1.5 6.4 完好的工装 先进完好的设备

SP04 采购过程 交付产品质量、交付表现、服务，协力厂商质量体系开发 协力厂商评价办法 物料申购单 合格协力厂商与协力厂商签订的采购单/质量保证及环保协议/SGS检测报告/MSDS或成份表/零件提交保证书 /协力厂商监视记录表/协力厂商基本资料表/协力厂(非汽车产品)协力厂商原材料交货准时率≥90% 运输工具、传真、电话； 测量和试验设备 采 购 管理 代表 每季度 协力厂商如期交货达标率= 如期实际交货的批次/计划交货批次*100% 采购控制程序； 协力厂商管理控制程序 来料检验控制程序 数据分析控制程序 产品委外 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 8.4

合格的物料

(汽车产品)协力厂商原材料交货准时率100%

（非汽车产品）原材料检验（主要料件）合格率≥95%

品 质 部 管理 代表 每季

度

进料检验批次

合格率=（交货批次-不良批次）/交货批次