执行总裁考核指标
指标类别
指标项 权重 考评主体 考核方法
任务绩效
70% 公司战略规划执行情况 10％ 董事会 公司战略执行与规划偏差度
营业收入 15% 董事会 是否达到董事会下达的年度业务收入指标
利润额 10% 董事会 是否完成董事会下达的年度利润指标
市场占有率 10% 董事会 是否完成董事会下达的市场占有率指标
应收帐款周转率 10% 董事会 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于【 】次
重大投资项目完成情况 10％ 董事会 投资收益预期与计划偏差程度
重要任务完成情况 10% 董事会 任务目标与完成情况对比
管理绩效30% 预算控制 10% 董事会 不超过董事会批准预算
全员劳动生产率 10% 董事会 劳动生产率（销售收入/全员人数）较上年提高【 】%
关键人员流失率 10% 董事会 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于【 】%
牧羊集团绩效考核
指标汇编
新华信管理顾问公司制作
2003年3月 目 录
评分说明 ...................................................................... 7
一、 部门关键业绩指标KPI ..................................................... 8
总裁办公室................................................................... 8
人力资源部................................................................... 9
财务部 ...................................................................... 10
监察审计部.................................................................. 11
采购中心 .................................................................... 12
生产管理部.................................................................. 13
研发中心 .................................................................... 14
质量管理部.................................................................. 15
市场部 ...................................................................... 16
第 1 页 共 5 页 最全KPI绩效考核范本
最全KPI绩效考核范本
目录
生产 (4)
生产经理 (5)
生产线和工艺维修总监 (6)
维修总监 (7)
工程经理 (8)
产品经理——生产 (10)
质量服务经理 (11)
生产经理助理 (12)
仓储经理助理 (13)
业务经理 (14)
生产主管 (15)
生产主管－非技术 (16)
罐包装主管 (18)
容器生产主管 (19)
项目工程师 (20)
设计工程师 (21)
质量控制工程师 (22)
工程专家 (23)
业务企划专家 (24)
制造工程师-制作、计划、程序安排 (25)
生产技师 (26)
研发 (27)
研发总监 (28) 第 2 页 共 5 页 研发经理 (29)
研发支持经理 (31)
设备主管 (33)
设备工程师 (35)
研发工程师 (36)
研发技师负责人 (38)
安全技师负责人 (40)
技师组长 (41)
机械专家 (42)
实验室服务技师 (43)
信息技师 (44)
资料技术员 (46)
研究员 (47)
化学研究员 (49)
营养研究员 (52)
销售 (54)
销售总经理——系统销售 (55)
销售支持总监 (56)
政府销售总监 (57)
商务策划专家 (58)
销售副总经理 (60)
金融服务经理 (61)
市场调研经理 (62)
销售工程师 (63)
大客户代表 (64)
分类经理助理 (65)
客户关系专家 (66)
消费市场分析^p 师 (67) 第 3 页 共 5 页 销售代表 (68)
客户执行员 (69)
财务 (70)
首席财政官 (71)
财务部总经理 (72)
企业税务总监 (73)
财务副经理 (74)
收入帐目主管 (75)
总会计师 (76)
经济师 (81)
数字分析^p 师 (86)
预算分析^p 师－财政 (87)
预算分析^p 师 (88)
KPI指标库
（按职能排列） 1
目 录
生 产 ............................................................................................................................................. 4
生产经理 ................................................................................................................................ 5
生产线和工艺维修总监 ........................................................................................................ 6
维修总监 ................................................................................................................................ 7
工程经理 ................................................................................................................................ 8
产品经理——生产 .............................................................................................................. 10
财务类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部
赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部
内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部
人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部
标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部
附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部
续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部
业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100% 财务部 达成率
车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
