液氨发票

机电设备采购安装合同范本（5篇）机电设备选购安装合同1甲方(买方)：__________________________乙方(卖方)：__________________________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：第一条合同标的要求1.甲方同意从乙方购置，乙方同意出售附件所列系统设备。

2.产地：详见附件。

3.质量标准：1)按原厂质量标准，即以说明书为准。

2)其他：____________4.技术标准：乙方供应的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

5.其他要求：________________________其次条合同价款及支付方式1.本合同所列各工程的总价款为人民币：￥__________________2.支付方式：(1)双方商定按以下第______种方式支付：①甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付全部款项。

②第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%。

其次期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______%。

第三期付款：________________________③其他：______________________________2)付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号：______________________________乙方负责开具相关发票。

第三条、其他商定事项：本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字盖章后生效。

甲方：_____________(盖章)乙方：_____________(盖章)_____年___月___日机电设备选购安装合同2需方/买方(以下简称“甲方”):供方/卖方(以下简称“乙方”)：甲乙双方经协商全都，就甲方向乙方购置机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：一、产品名称、数量、价格卖方保证所供应的全部设备是全新的，并且采纳卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载华电集团的电厂合同书甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：华润电力合同书XXX采购合同合同编号：签订地点：南京市庐山路188 号新地中心33 层买方：卖方：一、货物名称、型号、生产厂家、交货时间、单位、数量、单价、总价（价格单位：元）合同标的金额包括运输费、技术服务费、17%增值税、保险费及等。

二、货物的技术标准和质量要求1 、执行的标准：见技术协议（如有）。

2、同时不低于相关国家标准。

三、卖方对质量负责的条件及期限1、卖方对质量负责的范围：非因买方原因造成的一切货损、货差以及货物质量问题，均由卖方负责。

2、卖方对货物质量保证的期限（质保期）：质保期为通过验收/ 性能试验后一年或到货后18 个月，以先到时间为准。

国家规定或卖方承诺的质保期长于本合同约定的，按国家规定或卖方承诺执行。

四、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担1、运输方式：汽车或其它运输方式。

2、交货地点：买方指定地点。

3、运费负担：卖方承担。

4、保险：由卖方办理保险并承担保险费用。

5、货物所有权及风险转移：自货物于交货地点交付买方时起，货物的所有权转移至买方。

卖方在交货地点将货物交给买方前，货物损毁、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担，由买方负责交货点的卸货。

五、包装物标准、包装物的供应与回收1、卖方交付的所有货物的包装应符合国家标准规定，并按货物特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。

2、包装工作由卖方负责（包装物卖方不回收）。

3、包装费用由卖方承担。

六、验收标准、方式、地点和期限及提出异议期限1、验收标准：本合同第二条约定的技术标准和质量要求。

2、验收方法及期限：验收时间为买方收货后10 个工作日内，验收应在双方共同在场的情况下进行。

利息增值税发票样本（原创版）目录1.利息增值税发票的定义和作用2.利息增值税发票的样本格式3.利息增值税发票的填写要求4.利息增值税发票的法律规定和注意事项正文一、利息增值税发票的定义和作用利息增值税发票，是指金融机构向客户开具的，用于证明支付给客户的利息金额和应缴纳的增值税额的一种凭证。

它是金融机构进行财务核算和税收申报的重要依据，也是客户了解自己所得利息和税务情况的重要文件。

二、利息增值税发票的样本格式利息增值税发票的样本格式包括以下几个部分：1.发票抬头：包括发票名称、发票代码、发票号码等。

2.卖方信息：包括金融机构名称、纳税人识别号、地址、电话等。

3.买方信息：包括客户名称、纳税人识别号、地址、电话等。

4.利息金额：指金融机构向客户支付的利息金额。

5.税率：指应缴纳的增值税税率。

6.增值税额：指利息金额乘以税率后的金额。

7.开票日期：指发票开具的日期。

8.开票人签字：指开票人的签名。

9.复核人签字：指复核人的签名。

10.发票专用章：指发票上的专用章。

三、利息增值税发票的填写要求1.利息增值税发票应由金融机构向客户开具。

2.利息增值税发票的填写应准确无误，包括利息金额、税率、增值税额等。

3.利息增值税发票的开票日期应与实际支付利息的日期一致。

4.利息增值税发票应由开票人和复核人签字。

5.利息增值税发票上的发票专用章应清晰可见。

四、利息增值税发票的法律规定和注意事项1.根据《中华人民共和国增值税法》的规定，金融机构向客户支付利息时，应开具利息增值税发票。

2.客户收到利息增值税发票后，应妥善保管，以备日后税务申报或其他用途。

3.金融机构未按规定开具利息增值税发票的，由税务机关责令改正，可以处以罚款。

篇一：内勤岗位职责内勤岗位职责为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。

一、主办内勤1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

2、调拨单管理：①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

②回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。

如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。

回执联内勤和司机应有书面交接手续。

③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。

每月液氰误差数字统计上报给财务部。

3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。

每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

4、到款簿及货款登记管理：①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过oa发送给相关部门。

6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过oa发送给相关部门。

7、公章管理：①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。

班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

存货管理制度第一章总则第一条为了加强公司存货的采购、仓储、消耗、销售等环节的控制，保证公司物流各个环节的稳定、有效运行，使存货管理规范化、制度化，保证公司的核算准确，提高公司管理水平，根据国家有关财务准则的规定，结合公司经营管理实际需要，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及各子公司。

第三条存货的范围存货是指公司生产经营活动中持有以备出售的产成品和处于生产状态中的在产品以及生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。

凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为集团公司的存货。

第四条存货的分类存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。

第二章存货入库管理第五条采购计划一、计划制定的原则根据生产需要和合理库存定额，确定采购计划，目的是减少资金占用，避免存货积压浪费。

库存定额的制定由公司财务部、生产技术部、供应部、设备部、储运部共同拟定各类存货的合理库存定额，每年修订一次，报公司总经理批准后执行。

二、计划制定程序1、各使用单位根据生产工作需要详细填写《存货需求计划》，于每月23日前报送供应部、设备部。

于每月29日向以上两部门分别报送材料、备品配件库存报表，于每月3日前向供应部报送大宗原燃材料库存报表。

2、供应部、设备部根据各单位的存货需求计划和公司生产经营计划，结合各类存货库存量及库存定额，编制存货采购计划草案。

材料、备品配件计划于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送储运部会签，储运部按上述采购计划制定原则于当日或次日认真提出本部门的意见。

会签后由上述两部门报总经理或主管副总经理审批。

3、临时计划：因急需而未列入月份采购计划时，按上述程序填写“临时计划”，经总经理或主管副总经理审批后的计划报送储运部一份，作为办理入库手续的依据。

4、技改、专项工程、大修计划由设备部审核各单位的《物资需求计划》。

二级核算管理办法为了完善、细化主化工车间工艺成本及内部模拟单位成本费用的核算与考核，树立成本意识，进一步挖掘成本费用潜力，从根本上实现“生产型”向“效益型”的转变。

根据新《企业会计准则》，特重新修订本办法。

第一章二级核算的基本原则第一条本办法适用于石灰、盐水、重碱、轻灰、重灰、成品、等工艺车间、仓储部以及给排水、机修、电修、仪表等模拟独立法人单位。

第二条二级核算管理的基本任务和方法是，做好各项成本费用的计划、控制、核算、分析和考核工作，努力降低消耗费用，切实提高全公司经济效益。

第三条大宗材料、水电汽的计量以车间入口实物量为准，对重点部位采用综合平衡的原则。

第四条大宗材料扣质，冲减消耗原则。

盐、石、焦、煤、氨等大宗材料，各核算单位日常按照本车间计量与设备部计量科认证后数据核算，月末根据大宗材料实地盘点结果一次调整本月消耗；当月大宗材料的质量扣耗，采购部必须于次月底前扣回，财务核算冲减消耗。

其中碱石碎石率超过8%扣吨部分，财务一级核算冲账；其他质量扣吨二级核算冲减消耗。

第五条计量数据双认证原则。

各车间计量表数据按旬与设备部计量科进行认证。

计量科负责按旬出具各单位计量报告，并分发到各车间，各车间核对后将结果反馈到计量科。

计量科月末根据每旬签字认证的计量数据和盘点结果汇总，向财务部提供各车间大宗材料、水电汽、中间产品等计量明细结果。

对于重碱等没有计量仪表的核算数据，由安全生产部负责日常认证，月末向财务部提供汇总数据。

第六条水、电、汽损失各使用单位分摊原则。

第七条设备的系统大修、单体大修、防腐保温与车间自控费用归口管理原则。

设备的大、中、小修和防腐保温费用，是构成车间二级成本的重要内容。

由各车间控制，设备部归口管理。

对于系统大修、单体大修、防腐保温费用，二级核算成本采用按月平均预提方式，考核成本按当月计划检修完成率折算。

第八条技改工程内部自营视同对外收入原则。

技改工程内部自营原技协手续不取消，但各单位此项收入纳入二级核算范围。

物业内勤岗位职责范本（共5篇）第1篇：物业部内勤人员岗位职责物业部内勤人员岗位职责1、负责物业部住户资料和物业部文件资料等到统一管理工作。

2、建立、建全档案制度。

所有资料分门别类，制作档案目录，并在档案柜上标明存放类别，以便迅速查找资料。

资料类别分类如下：⑴、工程图纸类别：土建、给排水、电气照明、消防、绿化、机电设备。

⑵、住户资料：住户资料登记表、装修申请资料、房屋维修资料、验房登记表。

⑶、物业项目交接资料：房屋验收表、水电表表底数据、工程施工单位资料。

⑷、物业部资料：管理规章制度、物业部责任制度、国家有关法令制度和文件、人事资料、物业基本情况总汇。

⑸、技术书籍。

3、熟练掌握电脑基本操作的文件编辑，把经常变更的有关资料输入电脑备查。

4、负责物业部打字、复印和传真等到工作，并负责文件的报送、收取和物业部报刊、信件发放。

5、熟悉物业辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水、电费等到收费标准及计算方法，并协助收费工作。

6、承办物业部各类会议的会务工作，会议通知、议程安排、会场布置、会场服务以及做好会议记录、整理会议纪要。

7、负责上级和外来文电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等到工作。

8、完成物业部交办的其他任务。

第2篇：内勤岗位职责内勤岗位职责1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。

2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。

3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。

4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练, 负责会议的通知。

5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。

6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。

7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。

冷冻供货合同冷冻供货合同范本（通用5篇）在不断进步的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。

那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的冷冻供货合同范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。

冷冻供货合同1甲方：__________________乙方：__________________根据《______市生活消费品、生产资料市场管理条例》等有关法律、法规的规定，双方就乙方租赁甲方冷库的有关事宜协商达成协议如下：第一条租赁场地及用途、乙方承租甲方号冷库，面积约______平方米，用于储存。

第二条承租期限承租期自______年______月______日起至______年______月______日止。

第三条租金及付款方式乙方租用冷库租金标准为______元/月/间，付款方式为季付，签订本合同同时付______元，二次交费日期为______年______月______日前。

第四条保证金签订本合同时乙方向甲方交纳保证金______元。

第五条电费支付方式乙方租赁甲方冷库电费自付，每度______元，每统一按照市场规定查表计收。

第六条双方权力义务及违约责任1、甲方应依法制定有关冷库消防。

卫生、用电等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、甲方对冷库的整体设施进行日常检查、维护和监督使用。

3、乙方应遵守甲方相关冷库的管理规定，未经甲方同意不得改变冷库用途、房屋结构或转租转让给他人。

4、乙方按约定的日期交纳租金及电费等费用，逾期未交者，除应及时补交外，每日加收应收费用______%的违约金，逾期______日，甲方有权力采取停止电力供应，强行收回冷库等措施。

5、严禁存储违禁、变质及危险货物，否则引起的切不良后果由乙方承担。

第七条其他相关事宜1、使用冷库前先预冷，24小时后方可入货。

2、自出租之日起货物自行保管，如货物保存不妥，后果自负。

3、冷库交付乙方使用时各种设备设施处于完好运行状态，在使用过程中如果发生故障或零部件损坏，维修费用由乙方承担。

2024年增值税发票备注栏必填情形总结在2024年，根据税务政策的最新要求，增值税发票中的备注栏存在一些必填情形。

以下是对这些情形进行总结的1800字报告：一、日常发票的情形：1. 个人消费：对于个人消费所开具的增值税发票，备注栏需填写购买商品或服务的具体名称、数量、金额等相关信息，以便税务部门进行核查和管理。

2. 公司内部消费：对于公司内部消费产生的增值税发票，备注栏需填写该消费所属的部门、项目、事由等详细内容，以便税务部门进行审计和核对。

3. 社会福利事业费：对于社会福利事业费所开具的增值税发票，备注栏需要填写捐赠的具体对象、金额等信息，以便税务部门对公益事业的资金使用情况进行监管。

4. 特殊行业消费：在特殊行业内消费产生的增值税发票，备注栏需填写相关的行业编号、证照号码等资料，以便税务部门对该行业进行专项管理和监督。

二、经营发票的情形：1. 销售产品或提供服务：对于经营发票中的销售产品或提供服务情况，备注栏需填写商品的具体名称、规格型号、品牌等详细信息，以便税务部门进行核查和管理。

2. 抵扣税金：在经营过程中产生的抵扣税金，在增值税发票中的备注栏需填写该抵扣税金的相关事项和金额，以便税务部门进行确认和核定。

3. 发票校验码：对于发票校验码的填写，无论是纸质发票还是电子发票，都需要在备注栏中填写发票的唯一识别号码，以便纳税人和税务部门进行发票信息的核对和管理。

4. 红字发票：对于红字发票的处理，在备注栏中需填写撤销或更正原发票的具体原因和依据，以便税务部门进行核实和管理。

三、跨境贸易情形：1. 进口货物或服务：对于跨境贸易中的进口货物或服务，增值税发票的备注栏需填写进口商品的海关编码、原产地等信息，以便税务部门对跨境贸易的进口环节进行监管和管理。

2. 出口货物或服务：对于跨境贸易中的出口货物或服务，增值税发票的备注栏需填写出口商品的目的地、申报港口等信息，以便税务部门对跨境贸易的出口环节进行监管和管理。

液氨充装操作规程一、充装液氨前必须检查下列事项：1、磅秤是否在校验期内，称重是否准确。

2、充装用压力表是否在校验期内，指示是否准确。

3、防晒设施，安全设施是否完好有效。

4、充装事故处理办法是否完善。

二、气瓶入站后，充装前检查应完成下列内容：1、气瓶是否属本站自有气瓶。

2、漆色、字样是否准确。

3、防震圈、瓶阀、瓶帽、易熔塞是否安好。

4、气瓶外观有无凹陷、鼓包、严重腐蚀、划伤、加热和电弧焊痕以及其它疑问。

5、气瓶制造、检验钢印、内容是否准确、清晰、完整，是否在检验期内。

6、确认气瓶原始重量和公称容积及允许充装量。

7、确认气瓶有无余压，瓶内介质是否为氨。

8、检查气瓶警示标签是否完好，不完好时重贴一张。

9、充装前检查有疑问，报质保技术负责人安排处理，并有详细记录。

三、充装前检查有下列情况之一的气瓶，应先进行处理，否则严禁充装：1、钢印标记，颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的。

2、附件损坏、不全和不符合规定的。

3、瓶内无剩余压力的。

4、超过检验期限的。

5、经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的。

6、首次充装或检验后首次充装未置换的。

7、气瓶附件泄漏或有损伤不能确保安全的。

8、气瓶制造厂是否具有“气瓶制造许可证”。

9、气瓶瓶阀出口螺纹是否为右旋。

10、是否为报废气瓶。

11、气瓶瓶体或附件材质是否与液氨相容。

12、不属本站自有气瓶，需报质保技术负责人、站长，签订气瓶产权转让协议，并经检查合格后方可充装。

四、液氨充装中需注意下列事项：1、必须由有充装资格证的充装员负责充装。

2、气瓶、磅秤需稳固，防止气瓶滚动、滑动，磅秤移动。

3、充装中随时检查气瓶外观有无鼓包、泄漏、温度急剧变化及其它异常现象。

4、充装中严禁曝晒、对气瓶加热。

5、气瓶充装液氨的充装系数为0.53；严禁过量充装（气瓶充装量≦0.53×气瓶容积）。

公司的经营管理制度:1、质量方针和管理目标；2、有关部门、人员的岗位质量责任制；3、质量否决制度；4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制度；5、质量检验（验收）管理制度；6、仓库保管、养护出库复核制度；7、销售管理制度；8、质量跟踪管理制度；9、效期产品管理制度；10、不合格品的管理、退货商品管理制度；11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度；12、公司不良事件报告制度；13、公司售后服务管理制度；14、质量验收、质量投诉管理制度；15、公司职工相关培训管理制度。