不合格评审记录表

内部质量体系审核不合格项分布表
审核目的：
审核依据：
审核组成员：
审核范围：
不合格项分布
职能部门 理代 部
4 质量管理体系 4.2.3 文件管理 4.2.4 记录管理 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和法规为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 测量和监控装置的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计
审核时间： 年 月 日～ 月 日
采销生质研客 购 售 产 管 发 服 合计 部部部部部部

根据可追溯信息实际确认的缺陷可能开始产生的日期/班次
区域序号与名称
台账数量
1、供方 2、供方至我司在途 3、来料待检区 4、来料隔离库 5、来料仓库 6、冲压现场在制品放置区 7、冲压现场隔离库 8、注塑现场在制品放置区 9、注塑现场隔离库 10、裁切现场在制品放置区 11、裁切现场隔离库 12、组装现场在制品放置区 13、终检 14、GP12 15、返工区 16、检验区 17、组装现场隔离库 18、成品库 19、成品库隔离区 21、我司至客户在途 22、客户处 合计总数:
评审部门 研发部□ 品质部□ 供应商管理部□ 营销部□
生产部□ 采购部□
物流部□
其他
要时由 质量总
监或副
评审/签名
总/总经 理等审
审批/日期 （质量总监或副总/总经理等)
批或最 后决策
表单编号：
版本/版次：
不合格遏制工作表+评审处置单
产品型号 发现地点 批次总数量 缺陷描述 标准/规范要求 责任方名称 紧急需求描述 潜在影响描述
生产批号 发现日期 抽检数量
生产班次 发现时间 NG数量
ห้องสมุดไป่ตู้
评审单编号
说明
A-潜在 多批量 NG事 件：该 栏由检 验或质 量工程 师等负 责填写
定义发生断点及可疑品数量确认：
发生断点
人组织
I-处置方式：1-挑选、2-返工、3-退货、4-特采、5-报废、6-隔离、7-通知顾客
相关部 门进行
II-特别说明：当有多处可疑品时，评审完成后需要复制本表多份，并与批次可疑品流动
处置方式
处置工艺编号及计划完成日期
遏制JES#及计划完成日 期
负责人姓名
目标完成日期

备注：
不合格评审处置单ZD/J26
编号：□来料□ 半成品□零部件□成品
产品名称
规格型号
批次号
发生工序
责任部门
送检日期
不合格描述：检验员/日期：年日原因分析：处理建议：□报废□退货□返工□让步使用（须审批）□用于其它（须审批）
分析人：责任部门主管/日期：年月日
方案审批：
产品工程师/日期：年月日
主管审批：□ 需要 □ 不需要
审批/日期：年月日
处理结果验证：
检验员（检验工程师）/日期：年月日
工时/单价
材料/单价
管理费用
检验工时/单价
损失总费用：
审批/日期： 年 月 日
纠正预防措施：□ 不需要□需要
原因分析补充：
纠正及预防措施：
责任部门/日期：年月日
纠正及预防措施的审批：
质检部/日期：年月日
纠正及预防措施验证：：
质检部/日期：年月日

32
过程应包括防错装置失效或模拟失效的试验，且应保持记录
33
若使用挑战件，则应在可行时对挑战件进行标识、控制、验证和校准
34
防错装置失效应有一个反应计划
35
保修管理体系要求
当组织被要求为其产品提供保修时，组织应实施一个保修管理过程
36
过程中包含一个保修件分析法
37
包括 NTF (未发现故障 ）。
38
不合格和纠正措施内审检查表模板（10.2）
编号
检查内容
1
不合格包含的范围
来自投诉的不合格
2
新产品开发
3
使用现场失效
4
当前制造问题
5
审核发现，例如体系不合格
6
出现不合格时的做法
对不合格做出应对，并在适用时，包括
采取措施以控制和纠正不合格
7
处置后果
8
评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，包括的活动：
43
组织应向顾客并且在组织内部传达试验/分析的结果。说明:确保组织内的沟通
顾客指定时，组织应实施所要求的保修管理过程
39
保修管理过程应处理和整合所有适当的顾客特殊要求，以及适用时，确定未发现故障决定的保修件分析程序应被顾客同意
40
顾客投诉和使用现场失效试验分析
应对顾客投诉和使用现场失效，包括退货零件，进行次发生
42
在顾客要求的情况下，这应包括最终顾客产品系统内，组织产品嵌入式软件相互作用的分析
20
控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相关活动
21
根本原因分析
22
采用的方法
23
分析及结果
24