附件1 医用氧注册申请生产现场检查要点 一、安全生产证明性文件 液态氧（以空气为原料）：医用氧（液态）药品生产许可证、安全生产许可证及低温液体贮罐（或槽车）充装许可证等。 气态氧（以空气为原料）：医用氧（气态）药品生产许可证、安全生产许可证及气瓶充装许可证、钢瓶检验资质证明等。 气态氧（以液态氧为原料）：医用氧（气态）药品生产许可证、危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证、钢瓶检验资质证明、液态氧原料运输单位的的资质证明及与运输企业签署的协议等证明文件。 二、对起始原料进行控制 当以空气为起始原料时，需要关注是否对空气质量进行了控制，如何控制；应提供环境监测机构出具的申请人厂区周围环境监测报告材料或环境空气监测报告。 当以液态氧为起始原料时，必须采用已获得国家批准文号的氧，应提供相关的证明性文件。 三、对生产过程的控制 （一）当采用低温空气分离法时，生产过程控制主要包括以下方面： 1.空气的净化过程：是否对空气质量进行控制，如何除去灰尘及机械杂质。一般可采用空气净化设备进行净化。
2.空气的压缩过程：关注压缩机种类，应使用非油压缩机。如果采用油压缩机，应关注对可能引入的杂质的控制。 3.除杂过程：在分馏前如何除去空气中水分、二氧化碳及部分烃类物质。所采用的设备情况，相关设备有无监测指标。一般可采用分子筛净化吸附。 4.分馏过程。 按照申报单位提供的工艺描述和工艺参数，进行动态生产现场检查。 （二）当采用液氧分装法时，关注升温、气化、充装过程，按照申报单位提供的工艺描述和工艺参数，进行动态生产现场检查。 四、包装材料的监管 需关注采用何种包材（液态氧：低温液体储罐或槽车；气态氧：耐压无缝钢瓶等），包材的来源和质量标准是否符合国家相关行业的要求，压力容器有无制造和/或许可证，在生产充装前如何对包材进行处理，如何测定包装的密封性。 五、质量检测 液态氧和气态氧均应执行中国药典2010年版氧标准，包括含量、性状、鉴别、酸碱度、一氧化碳、二氧化碳、其他气态氧化物质。申报时已由省所检验了3批样品，故不再进行现场抽样检验，但应结合中国药典2010年版氧标准中各项检查项目，评价申请人是否具备医用氧的检验能力。
表C.0.1储罐交工验收证书 （项目名称）储罐交工验收证书 单项工程名称： 单项工程编号：单位工程名称单位工程编号 储罐公称容积储罐编号 结构形式罐体材料 设计单位盛装物料 开工日期竣工日期 验收意见： 该工程经有关部门共同检查和鉴定，确认符合设计及《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》（GB50128－2014）要求，同意交工验收。 建设单位监理单位质量监督单位承包单位 代表： （公章） 年月日总监理工程师： （公章） 年月日 现场代表： （公章） 年月日 质量检查员： 技术负责人： （公章） 年月日
表C.0.2储罐基础复测记录 （项目名称）储罐基础复测记录单项工程名称：单项工程编号： 单位工程编号单位工程编号 储罐名称复测日期 储罐公称容积 M3储罐直径 M 检查项目允许值 （㎜） 实测值 （㎜） 检查项目 允许值 （㎜） 实测值 （㎜） 基础中心标高差环墙周 向标高 差10m内任意两点 基础中心轴线偏差全圆周内任意两点 基础单面倾斜度偏差 沥青砂 表面平 整度倾斜基础平行线 基础直径偏差周向基础环梁宽度偏差径向 同心圆编号计 算 标 高 ㎜ 实测点标高（㎜） P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 1 P 1 1 P 1 2 P 1 3 P 1 4 P 1 5 P 1 6 P 1 7 P 1 8 P 1 9 P 2 P 2 1 P 2 2 P 2 3 P 2 4 任意两点 最大高差 （mm） 相邻两点 最大高差 （mm） C1 C2 C3 复测结果确认： 附：储罐基础同心圆及测点编号布置图： 监理单位接受单位交出单位 监理工程师： 年月日技术负责人： 年月日 技术负责人： 年月日
**公司 关于成立劳动纪律检查小组的通知 公司各部门： 为进一步强化劳动纪律管理，提高工作效率，促进公司各项工作任务的完成，经研究决定，成立劳动纪律检查工作小组。现将有关事项通知如下： 一、小组组成及职责： 成立由综合办牵头，党群办、保卫处等职能部门配合组成的劳动纪律检查小组。 组长： 副组长： 成员： 工作职责： 每周至少两次不定期检查，其中白班、夜班各一次，每次检查要认真填写检查记录，对于检查出的问题及时汇总、通报，并作出考核。考核结果作为各部门负责人选拔和评先树优的依据。 二、检查对象：公司各级管理人员及职工。 三、检查内容： 1、是否严格劳动纪律管理，有无迟到、早退、考勤虚假现象； 2、是否有脱岗、离岗、串岗、睡岗、吸烟等现象； 3、是否从事与工作无关事宜，如吃零食、嬉闹、玩游戏、听音乐、打牌、干私活、玩手机等现象； 4、节假日期间是否按要求坚守岗位，认真履行岗位职责。
5、是否有疲劳上岗、酒后上岗和班中饮酒现象； 6、上岗是否按要求穿戴劳动防护用品； 7、是否存在生产、设备故障、安全隐患； 8、是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为； 9、是否有打架斗殴行为； 10、是否有偷盗、窃取公司财物的行为 11、是否有其他违反公司规章制度的行为。 四、考核处罚： 1、对检查过程中发现的违章违纪行为以及工作过程中存在的生产、设备故障、安全隐患，按照公司《员工违纪处理办法》标准进行处罚,并通报批评，其它部门不得重复罚款，否则给予部门负责人相同额度的处罚，并通报批评，欢迎大家举报。 2、对查处的偷窃行为，按照公司、集团相关规定标准进行处罚，并通报批评。 五、要求： 1、各部门必须积极配合检查，不得有意隐瞒事实真相，不得故意刁难检查人员，否则按照公司《员工违纪处理办法》标准进行处罚。 2、禁止对检查人员进行打击报复，否则按照公司《员工违纪处理办法》标准的2倍进行处罚，情节严重者，给予警告直至开除的处罚。 劳动纪律是建立良好工作秩序、完成工作任务的重要保障，各部门负责人应高度重视，带头遵守劳动纪律，认真组织本单位人员学习各项规章制度，及时纠正本单位员工中违犯劳动纪律的行为，提高产品产量和质量，降低消耗，保质保量完成公司下发的各项目标任务。
附件2-5 欧阳光明（2021.03.07） 新版GMP认证报告 医用氧发现质量缺陷情况通报 目录 一、机构与人员2 二、厂房与设施、设备3 三、物料与产品6 四、确认与验证7 五、文件管理8 六、生产管理13 七、质量保证15 八、质量控制19
一、机构与人员（共5条） 1.企业配备的质量保证部门人员不足，不能满足实际生产需求。（第18条） 2.缺少质量受权人职责。(第18条) 3.质量受权人对产品放行进行了转授权，对其它质量管理活动没有转授权，不能保证正常参与质量管理活动。（第25条） 4.培训内容不全，培训效果不理想，如： （1）2015年设备验证前未对相关人员进行培训；未及时进行GMP(2010年修订)医用氧附录培训；2014年未对员工进行有关卫生要求的培训；（第27条） （2）人员《药品生产质量管理规范》（2010年版）培训效果不佳，例如质量授权人对变更、偏差、纠正预防等新版GMP概念及应用不熟悉，履职能力不强；（第27条） （3）车间操作人员不能严格按照操作规程进行操作，如充装过程中未按要求采取气瓶防倒措施；（第27条） （4）与氧生产和质量有关的人员GMP学习培训不够,缺少对培训效果的评估；未定期对岗位培训效果进行评估；（第27条）（5）人员培训档案内容不全，现场检查时相关人员回答问题和操作情况不佳；（第27条） （6）企业2015年未对个别从事医用氧生产的人员进行医用氧相关知识培训；部分生产操作员工2015年培训档案中，未归档对医用氧附录的培训考核内容。（医用氧附录第8条） 5.人员健康管理不足，如：
（1）未建立人员健康档案；（第31条） （2）部分质量检验人员的健康查体未对视力、辨色力进行检查；（第31条） （3）2013年相关人员健康查体资料未归档；李某缺少2015年度健康体检报告；（第31条） （4）取样人员未配备防护镜；充装岗位人员未按规定穿工作鞋进行气瓶充装。（医用氧附录第9条） 二、厂房与设施、设备（共16条） 1.空瓶清洗消毒区无水源及下水设施。（第38条） 2.生产区缺少通风、防静电措施，如：（医用氧附录第11条） （1）企业分装车间未安装通风设施； （2）生产区无人员静电释放设施； （3）充装车间无通风和防静电设施； （4）医用氧（气态）生产区未安装静电释放设施。 3.仓储区区域划分不合理，空间不足，缺乏有效的隔离：如： （1）医用氧成品库储存区域未设置待检区、合格区、不合格区；工业氧与医用氧发货操作区隔离杆不固定，有被移动的风险；（第61条） （2）空瓶验收区面积过小，未设置独立不合格空瓶存放区；不合格的空瓶存放区无有效的隔离措施；（第61条）
劳动纪律管理制度 劳动纪律管理制度《劳动纪律与休息休假管理办法》的通知 公司各直属单位、各部门： 为进一步强化劳动纪律管理，依法依规维护员工休息休假权益，适应新形势下社会发展和企业管理的需要，根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等相关法律法规，公司修订了《武汉钢铁（集团）公司劳动纪律与休息休假管理办法》，现予下发，请遵照执行。 武汉钢铁（集团）公司劳动纪律与休息休假管理办法 第一章总则 第一条为维护企业正常生产经营秩序，严明劳动纪律，提高劳动效率，依法依规保障员工休息休假权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合武汉钢铁（集团）公司（以下简称公司）实际，特制定本办法。 第二条劳动纪律是员工在从事生产或提供劳动服务过程中应当共同遵守的行为规则，全体员工必须自觉遵守，确保企业正常生产经营秩序。 第三条本办法适用于公司全体员工。 第二章职责分工
第四条劳动纪律是保障企业正常运行的基本要求，各级人力资源部门是劳动纪律与休息休假管理的主管部门。公司人力资源部负责制订劳动纪律与休息休假管理制度，负责对各单位执行情况进行监督检查及考核。各法人单位人力资源部门负责依法制订本单位劳动纪律与休息休假管理制度，并开展日常教育、检查、监督、评比、考核及落实等管理工作。 第五条劳动纪律管理实行“一把手”责任制，各单位应把劳动纪律管理纳入各级管理人员、单位负责人绩效考核。 1.班组（工段、作业区）的劳动纪律管理由班组长（工段长、作业长）负责。 2.车间（部门）的劳动纪律管理由车间主任（部门负责人）负责。 3.各单位劳动纪律管理由单位主管领导负责。 第六条各单位应根据公司统一要求在法定节假日期间安排领导值班，值班安排须置于单位生产调度部门以备检查。值班人员必须按时到达岗位，保持通讯畅通，确保安全生产。 各基层单位（车间或部门）要组织人员每周查岗一次以上，并及时向单位人力资源部门反馈检查情况，单位人力资源部门每月检查不少于四次，并做好检查记录。 第三章工时制度 第七条公司实行标准工时制度，即每周工作不超过40
解决方案编号：LX-FS-A26138 医用氧生产企业安全管理控制措施 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
医用氧生产企业安全管理控制措施 标准范本 使用说明：本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 医用氧气态生产企业应选址在远离人员居住区的地方，需要由具有医药化工资质的设计单位进行设计，依据《氧气站设计规范》和《建筑防火设计规范》的要求液氧储罐与充装厂房的距离需大于12米，液氧储罐与办公楼及住宿生活楼距离大于20米，相邻储罐的距离大于较大储罐的半径。 多数医用氧生产企业在生产医用氧的同时还生产工业氧、氩气等其他工业气体，所以医用氧生产车间需使用实体墙或其它措施与工业氧生产车间隔离开，最好不要使用地标线（因为使用地标线时员工有时会
劳动纪律检查管理制度 为了促进各级领导干部、管理工作人员和机关工作作风转变，增强企业卓越执行力、塑造优良的干部队伍形象，保证企业各项工作顺利完成，以及劳动纪律检查工作经常化、制度化和规范化，特制定劳动纪律检查管理制度。 一、成立劳动纪律督查小组 组长：董事长党委书记 常务副组长：纪委书记 副组长：公司各业务分管领导 成员单位：纪委、监察、人力资源部、行政办、企管部、党工部、保卫部 纪委和人力资源部为牵头单位。 二、劳动记录督查小组职责 1、制定检查考核制度； 2、组织对公司各单位进行劳动纪律检查； 3、组织分析劳动纪律中存在问题的原因，提出解决问题的办法，处理意见，并向公司领导汇报检查情况。 三、检查内容 (一)上下班迟到早退情况 1、是否建立签到签退制度以及记工台帐； 2、是否按时上下班，有无迟到早退现象； 3、有无旷工，请假是否有领导批准的请假条； (二)班中离岗情况
1、是否建立班中离岗登记制度以及记录台帐； 2、有无擅自离岗人员； 3、离岗人员是否经单位领导批准并登记； (三)上班遵守劳动纪律以及工作情况 1、有无上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、炒股、看电视等行为； 2、有无闲聊、睡觉、高声喧哗、酗酒闹事、打架斗殴现象； 3、有无长时间占用公话私聊或干私活； (四)请销假情况 1、是否建立请销假制度以及记录台帐； 2、请假人员是否经单位领导批准并登记； 3、是否按照规定进行销假； (五)工作环境情况 1、工作环境是否干净、整洁； 2、办公室有无存放干私活或影响管理工作和形象的物品、事项； 3、办公桌面上是否压放与工作无关的印刷品；例如生活照片、私活图案等。 四、检查方式 (一)每周不定期对各单位进行劳动纪律检查和巡查； (二)对班中因公离岗人员和请假人员进行跟踪抽检，要求离岗人员用固定电话拨打本单位办公室电话，确认是否因公离岗或请假； (三)检查人员要现场填写《长平公司劳动纪律检查情况表》(附件一)，并要求相关责任人签章，确认检查结果； (四)检查结束1日内，检查人员要汇总分析检查问题、提出处理整改意见
医用氧文件目录总
医用氧GMP文件目录 第一部分机构与人员 机构和人员管理文件目录 文件编码文件名称SMP-JR-001-00 公司组织机构图 SMP-JR-002-00 生产管理部职责 SMP-JR-003-00 质量管理部职责 SMP-JR-004-00 办公室职责 SMP-JR-005-00 供销部职责 SMP-JR-006-00 财务部职责 SMP-JR-007-00 充装车间职责 SMP-JR-008-00 维修车间职责 SMP-JR-009-00 气瓶检验站职责 SMP-JR-010-00 总经理职责 SMP-JR-011-00 生产管理部部长职责 SMP-JR-012-00 质量管理部部长职责 SMP-JR-013-00 办公室主任职责 SMP-JR-014-00 供销部部长职责 SMP-JR-015-00 财务部部长职责 SMP-JR-016-00 QC质检员职责 SMP-JR-017-00 QA质监员职责 SMP-JR-018-00 质量受权人职责 SMP-JR-019-00 车间主任职责 SMP-JR-020-00 工艺员职责 SMP-JR-021-00 采购员职责 SMP-JR-022-00 销售员职责 SMP-JR-023-00 统计员职责 SMP-JR-024-00 仓库管理员职责 SMP-JR-025-00 设备管理员职责 SMP-JR-026-00 维修工职责 SMP-JR-027-00 洗衣工职责 SMP-JR-028-00 车间操作工职责 SMP-JR-029-00 人员培训管理制度 SMP-JR-030-00 人员教育档案管理制度 SMP-JR-031-00 人员体检管理制度 SMP-JR-032-00 特种作业人员管理制度 机构和人员记录目录 文件编码文件名称JL-JR-001-00 年度培训计划
医用氧生产企业安全管理控制 措施(2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0000
医用氧生产企业安全管理控制措施(2021 年) 医用氧气态生产企业应选址在远离人员居住区的地方，需要由具有医药化工资质的设计单位进行设计，依据《氧气站设计规范》和《建筑防火设计规范》的要求液氧储罐与充装厂房的距离需大于12米，液氧储罐与办公楼及住宿生活楼距离大于20米，相邻储罐的距离大于较大储罐的半径。 多数医用氧生产企业在生产医用氧的同时还生产工业氧、氩气等其他工业气体，所以医用氧生产车间需使用实体墙或其它措施与工业氧生产车间隔离开，最好不要使用地标线（因为使用地标线时员工有时会把工业氧瓶与医用氧瓶混淆），医用氧生产区用于存储空瓶和不同阶段产品的气瓶的区域面积应适应生产能力（旧版GMP认
证时很多企业的储存空瓶和不同阶段产品的气瓶区域都是一个形式）。 医用氧生产企业最好是从具有医用液氧生产资质的企业采购原料药，具有医用液氧生产资质企业的医用液氧槽车是专用的，可以最大限度的减少运输过程的污染。对购入的医用液氧进行全检，检验合格后才能卸车，因医用液氧储槽和工业液氧储槽的卸液接口是一种型号，为避免卸错储槽需要对医用液氧储槽的卸液接口进行加锁管理，开锁需要QA确认。 生产设施：低温液氧泵最好安装三道保护装置，一是温度联锁，即当气化器出口的温度低于安全值时（安全值是指气化器能把液氧完全气化时的温度值）能自动停机，二是加装压力联锁，即当充装压力超过允许充装的最高压力时能自动停机，三是加装急停按钮，即在紧急情况下，操作人员可以在充装控制台处可以对低温泵进行停机。 充装管道需进行静电接地，在充装控制阀门与低温泵之间的管道可以使用304不锈钢管或铜管，在充装控制阀之后的管道最好是
. ... . 保利房地产（集团）股份有限公司工程防渗漏管控要求
前言 为控制项目渗漏风险，提升项目交付质量，降低渗漏维修率，特编制本防渗漏指导文件，以规防渗漏管控标准动作，统一管理行为表单化，强制执行渗漏关键节点做法，达到降低项目渗漏率的目的。 防渗漏管控标准动作主要包含图纸会审、工艺样板引路、防水材料检验、防渗漏专项隐蔽验收及过程控制、蓄水/淋水试验及雨后检查、在合同或补充协议中明确渗漏奖罚细则，各项目部应严格按要求执行，并留存管理行为记录。 防渗漏关键节点做法图主要包括地下室、楼地面、外墙、屋面等部位的易渗漏节点，请各子公司依据当地地域特点，明确做法，并纳入到招标文件附件中，确保最终落实到现场。 各司应严格执行本防渗漏文件要求，全面提升防渗漏水平，逐步向“零渗漏”的精品工程目标迈进。
第一部分防渗漏管控标准动作 1图纸会审 项目开工前，甲方、监理及各相关施工方应组织图纸会审及技术交底，对图纸质量进行把关。防水方面应重点关注细部构造、关键节点等易渗漏部位，及时发现并纠正设计中的疏漏，使施工单位切实掌握各项防水设计要求。 如部分防水施工形式对地方公司属于第一次施工，有必要时应请专业合作单位、设计单位或集团其他有类似经验的公司补充进行针对性的专项技术交底。 各项目必须及时做好图纸会审记录及防水审查要点记录。【附表一：“图纸会审记录”样表】 2工艺样板引路 对工程易渗漏部位：外墙螺杆洞堵塞、外脚手架留置脚手眼堵塞、穿墙穿楼板管洞堵塞、烟道预留洞口堵塞、外门窗堵塞防水、卫生间防水、阳台（露台）防水、屋面防水等实行工艺样板引路制度。各防水样板未经施工单位、监理单位、建设单位三方签字确认，禁止大面积施工。 防水样板实施方式：可设置于所在项目集中工法样板展示区；也可在每个子项施工之前，首先选择一个区域施工，施工完之后通知总监（总监代表）及甲方验收，验收通过的子项目可作为样板引路，并留存影像记录。 各项目必须及时签署工艺样板确认单。【附表二：“工艺样板确认单”样表】 3防水材料检验 3.1每批防水材料进场，监理进行100%验收，填写进场验收记录，并对进场验收行为拍照留存， 项目主管工程师参与不少于30%验收，； 3.2对进场后的防水材料，按公司和质量规要求进行取样有见证送检，项目部主管工程师必须参 与第一次取样；
目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、防渗漏节点做法 (2) （一）门窗防渗漏处理 (2) （二）外墙防渗漏处理 (4) （三）落水管防渗漏处理 (7) （四）厨房卫生间防渗漏处理 (8) （五）穿楼板管道防渗漏 (10) (六) 屋面防渗漏 (12) （七）出屋面烟道根部防渗漏 (14) （八）女儿墙防渗漏 (14) （九）屋面变形缝防渗漏 (15) （十）屋面水落口防渗漏 (16) （十一）出屋面管道防渗漏 (17) （十二）出屋面门槛、反坎防渗漏 (18) （十三）地下室顶板防渗漏 (19) （十四）后浇带防渗漏 (19) （十五）地下室外墙施工缝、后浇带防渗漏 (20) （十六）穿墙管防渗漏 (22)
防渗漏管理细则 一、工程规模 1.本工程为镇江孔雀苑一期已标段标段工程，其工程位于镇江市经七路以东、学府路以南地块。场地基本平整。 2.本工程包括23#、27#楼两栋多层；24#、28#楼二栋高层；总建筑面积46234.05平方米；使用功能为住宅楼。 二、编制依据
三、管理要求 1、高层(十层(含)以上)的项目, 有防水要求的房间及屋面穿楼板管道必须采用预留套管做法； 2、穿楼板孔洞(管道、烟风道等)封堵完成后，管道或烟风道根部须做“八”字弧度，卷材加强层（满粘法）完成后，方可进行后续防水施工； 3、上人屋面及非上人屋面必须设计为排气屋面，排气管尽量优先进入烟风道，作为永久排气设施， 4、室外墙板钢筋砼结构的浇捣、养护质量对防渗漏有重要意义，防水层施工和穿过结构板的管道节点构造、屋面不易进行卷材防水施工的部位（如相邻凸起物之间间距小于30cm 的部位）、防水层的收头及保护是重要的控制环节。同时开敞阳台、露台、空调板须设有地漏并增做防水。 5、室内钢筋砼楼地面的构造设计和施工质量是重点，其次防水层施工和穿过楼地面的管道节点构造以及对防水层的保护是重要环节。 6、塑门窗拼接质量是保证门窗自身质量的前提，门窗立樘固定方式及副框（若有）塞口质量是保证门窗无渗漏的基础，发泡剂、打胶的质量、主框螺丝孔密封是保证门窗无渗漏的要点。 7、覆土地下车库顶板和墙板的钢筋砼构造和施工质量，以及防水层的施工质量和穿墙螺杆洞的封堵和预留洞的处理，设计允许荷载对施工材料、机械堆放的限制要求、模板的拆除条件是必须关注的。 8、砌体外墙砌筑结构的灰缝饱满度、必须在墙外侧增加一道抹灰层是外墙防渗漏的保证，而墙体预留洞口的封堵和外保温层的防渗漏则是一个关键。 四、防渗漏节点做法 （一）门窗防渗漏处理 1、施工部署 1.1.上框料要有滴水线（为配合外立面整体效果本工程窗上口及下口采用铝板封闭，窗上口铝板设置滴水线，窗下口铝板设置流水坡度线），下方框料要有排水槽。平开窗框料必须为高低脚形式，方便塞缝，从而保证塞缝要求。（详见后附窗台做法） 1.2.玻璃与框料之间一律采用硅酮系列密封胶密封，不得用胶条。
劳动纪律、仪容仪表、办公室环境卫生 综合检查管理办法（试行） 第一条为加强劳动纪律管理，营造良好的办公环境，展示员工良好的精神风貌，树立公司良好的社会形象，特制定本办法。 第二条劳动纪律要求 （一）所有员工应按公司规定的作息时间出勤，上班必须亲自打卡或签到，不得迟到、早退、旷工。 （二）员工请假、出差、外出办事应按考勤管理制度办理相应手续。 （三）上班时间不得擅自脱岗、串岗、打嗑睡或睡觉。 （四）保持办公室安静，不得在办公时间闲聊、高声喧哗、打闹嘻戏、打架骂人。 （五）上班时间不得玩游戏、看电影、聊QQ（工作联系除外）、看报纸或与工作无关的书籍杂志、炒股，或做其他与工作无关的事情。 （六）不得在大办公室、教学区、教务学工办公室、大楼花坛等禁烟区内吸烟，不得游动吸烟。 （七）不得在上班时间就餐、吃零食。 （八）除公务应酬外，午餐时间不得喝酒，更不得酗酒闹事。 （九）员工较长时间离开办公室，要关闭电脑；办公室所有人员外出，要关好门窗；员工下班前要关闭电脑等办公设备电源，最后离开办公室的员工要关灯、关电扇空调、关好门窗。 第三条员工着装与仪容仪表要求 （一）员工在上班时间内，要注意仪容仪表，保持饱满的精神和旺盛的
精力，衣着整洁，大方得体。 （二）凡已发放工作服的员工上班时间必须穿工作服。外联人员对外联系工作时可以不穿工作服，但在公司内仍应换穿工作服。 （三）尚未发放工作服的新员工上班时间也必须着正装，正装要求如下： 1、男员工 春秋季上穿白色衬衣，系领带，下穿深色长裤，深色皮鞋，深色袜子，如穿西服，则西服应为深色；夏季上穿白色衬衣，可以不系领带，下穿深色长裤，深色皮鞋，深色袜子；冬季上穿深色西服、白色衬衣，系领带，下穿深色长裤，深色皮鞋，深色袜子。 男员工穿衬衣时不得挽起袖子或不扣袖扣，衬衣及西服时口袋不得放杂物。 2、女员工 春秋季上穿白色或浅色衬衣，下穿深色长裤或深色短裙，如穿西服，则西服应为深色；夏季上穿白色或浅色衬衣，下穿深色长裤或深色短裙；冬季上穿深色西服、白色衬衣，下穿深色长裤。 女员工上班不得穿超短裙或其他有碍观瞻的奇装异服。 （四）如工作服只有一套，工作服换洗期间可以不穿工作服，但应按第四条中要求的统一规范着装。 （五）着装必须规范。员工应保持着装干净整洁，将衬衣束于裤腰或裙内，不得脱扣或披挂。 （六）周末上班可以不穿工作服。 （七）所有员工在工作时间必须佩戴工作牌（工作服上有公司LOGO的
J4—2017 储罐试漏检查记录工程名称：中国石油内蒙古乌兰浩特油库安全隐患整改工程 单位工程名称：储运系统工程 设备名称钢制储罐设备位号0321-TK-001A 型号规格5000m3试漏日期2011年5月1日 试漏方法简述： 罐底真空箱法严密性实验在油罐施工中也称真空试漏，是罐底、浮顶单盘板、船舱底板及内浮盘板焊缝的最主要的检验方法。首先将焊缝表面打磨光亮无毛刺杂质，待检焊缝涂抹肥皂溶液，将真空箱盖待检焊缝并抽真空，在达到规定的真空度（53KP）时，焊缝无泄漏(表面无肥皂泡沫产生)为合格。该试验采用焊缝上面处于真空状态时，空气可从焊缝纰病处穿过的原理。 试漏检查情况： 当实验负压值≥53KP时，经目测肥皂溶液表面无泡沫产生，真空压力表读数稳定无变化。此焊缝无渗漏为合格。 结论： 施工单位监理单位 记录人： 作业负责人： 技术负责人： 年月日代表： 年月日
J4—2017 储罐试漏检查记录工程名称：中国石油内蒙古乌兰浩特油库安全隐患整改工程 单位工程名称：储运系统工程 设备名称钢制储罐设备位号0321-TK-001B 型号规格5000m3试漏日期2011年5月5日 试漏方法简述： 罐底真空箱法严密性实验在油罐施工中也称真空试漏，是罐底、浮顶单盘板、船舱底板及内浮盘板焊缝的最主要的检验方法。首先将焊缝表面打磨光亮无毛刺杂质，待检焊缝涂抹肥皂溶液，将真空箱盖待检焊缝并抽真空，在达到规定的真空度（53KP）时，焊缝无泄漏(表面无肥皂泡沫产生)为合格。该试验采用焊缝上面处于真空状态时，空气可从焊缝纰病处穿过的原理。 试漏检查情况： 当实验负压值≥53KP时，经目测肥皂溶液表面无泡沫产生，真空压力表读数稳定无变化。此焊缝无渗漏为合格。 结论： 施工单位监理单位 记录人： 作业负责人： 技术负责人： 年月日代表： 年月日
目录 一、编制目的及适用范围 (1) 二、施工管理要点 (1) 2.1 图纸会审制度 (1) 2.2 书面交底及确认制度 (2) 2.3 样板先行制度 (2) 2.4 工序验收制度 (3) 2.5 书面移交制度 (3) 2.6 质量奖罚制度 (3) 2.7 要求一致性制度 (4) 2.8 成品保护制度 (5) 2.9 抽检及追责制度 (6) 三、卫生间结构及综合施工阶段工艺要点 (6) 3.1 主体结构 (6) 3.2 止水节、结构吊洞、立管 (7) 3.3 混凝土反坎 (10) 3.4 找平层、防水层及保护层 (11) 3.5 蓄水试验和排水试验 (14) 3.6 二次配管 (16) 3.7 沉箱砖墩及盖板 (17) 3.8 局部降板 (19) 四、卫生间精装修施工阶段 (20) 4.1 精装修阶段防渗漏要点 (20) 4.2 精装修阶段其他要点 (23) 附件一：卫生间试水检查记录表 (25) 附件二：卫生间试水检查记录汇总表 (26)
华南区卫生间防渗漏重点工序管理要点（试行） 一、编制目的及适用范围 1.1 编制目的：卫生间内工序繁多且错综复杂，为规范统一卫生间的具 体做法和管理动作，减少渗漏，提高业主对质量的满意度，特编制本要点。 本要点不是大而全的作业指导书，而是强制执行的规定管理动作。 1.2 适用范围：华南区开发项目的卫生间施工全过程。未尽之处，参照相关设计图纸及国家相关规范、标准。 二、施工管理要点 2.1 图纸会审制度 2.1.1 由于卫生间涉及专业较多，各专业图纸必须进行图纸会审。会审 时应重点关注卫生间施工的相关细节是否已在设计中考虑。为利于防渗漏有效管控及维修管理，卫生间沉箱尽可能采用大降板或局部大降板。 2.1.2 图纸会审应重点关注如下内容： （1）卫生间沉箱梁是否平齐墙体内侧或不平齐时是否已设置企口； （2）卫生间排气孔是否已在结构中预留；是否与结构、装修套图，确定梁、天花标高和龙骨的关系； （3）卫生间门、窗开启方向是否合理，外立管是否影响窗扇正常开启； （4）包管井尺寸是否已与装修专业确认，是否已确定与淋浴间或浴缸的关系；排水管是否已设置止水节，包管内是否禁止设需要吊洞的排气道； （5）门洞及门垛尺寸是否考虑精装修内容（含门套、门套线宽度、墙面贴砖或石材厚度、门边的洗手台净深尺寸、浴缸尺寸、天花吊顶高度等）； （6）三个主要功能分区尺寸是否设置合理，是否考虑精装修净空（洗手台
医用氧生产企业GMP认证申报资料技术要点 生产企业名称： 申请认证范围：医用氧(含气态□、液态□) 受理号： 一．认证申请书 企业名称与许可证是否一致。□ 注册地址是否与许可证上的注册地址一致。□ 生产地址是否与许可证上的生产地址一致。□ 注册地址是否与营业执照上的地址一致。□ 申请认证范围是否在许可证范围内。□ 申请范围的填写是否正确。□ 是否有液态氧生产车间。□ 是否有气态氧生产车间。□ 表格内容是否每一项均填写（凡未发生项，文字填“无”，数字填“0”）。□ 生产剂型和品种表 药品生产企业许可证范围全部剂型和品种表： 是否含品名、□规格、□批准文号。□ 本次认证范围剂型和品种表： 该表是否含品名□、规格□、执行标准□、批准文号□、是否注 明常年生产品种。□ 申请认证的品种的生产批准证明文件复印件是否齐全。□ 本次认证品种名称、规格、批准文号、生产地址与药品批准证明文件中的是否一致。□ 二、安监处形式审查意见单 认证范围是否与企业申报表中的范围一致。□ 认证的有效期限是否正确。□ 有无需要说明的问题。□ 三、许可证、营业执照复印件 证照是否在有效期内。□ 四、企业生产管理和质量管理自查情况 1．企业概况和历史沿革情况：
是否有企业原名或前身，改为现公司的时间。□ 是否企业有占地面积，绿化面积，绿化率。□ 是否有本次申请认证车间的竣工时间，制氧生产区总面积，年设计生产能力，车间生产品种的情况。□ 2．企业GMP实施情况 是否有人员培训情况。□ 是否有企业负责人、生产、质量管理人员及其他技术人员情况。□ 是否有本次认证品种相对应的制氧方法及设备情况。□ 化学法□深冷空分法□分子筛空分法□膜式空分法□ 是否有液态氧生产情况: 日产量_____立方, 储罐单个容积______立方, ______个数 是否有气态氧充装间情况: 汇流排位置□、充装头个数____、日充装能力______瓶, 设备是否专用□。 充装间是否与其它气体共用□，如有, ____气体。 是否有仓储情况。□ 是否有化验室情况。□ 是否有公用设施，水、电、汽供应情况。□ 是否有物料管理情况。□ 是否有气瓶管理情况。□ 自有气瓶数______个, 托管气瓶数______个 是否有卫生管理情况。□ 是否有生产管理情况。□ 是否有质量管理情况。□ 是否有验证情况。□ 是否有安全消防情况。□ 是否有三废处理情况。□ 五、组织机构图 机构图是否合理。□ 质量管理部门负责人与生产部门负责人是否兼任。□ 是否注明各部门名称、相互关系、部门负责人。□ 六、公司人员情况 主管生产和质量的企业负责人是否有相关专业大专以上学历或中级以上职称并具有相应的管理经验。□ 生产管理部门负责人是否有相关专业大专以上学历,或中级以上的专业技术职称,并具有医用气体生产的实践经验。□ 质量管理部门负责人是否有相关专业大专以上学历,或中级以上的专业技术职称,并具有医用气体生产的实践经验。□ 是否有企业负责人、部门负责人简历。□ 药学及相关专业技术人员登记表是否含姓名、□学历、□毕业院校、□ 专业、□职称、□职务、□从药年限。□ 高、中、初级技术人员占全体员工的比例情况表。□
-防水施工检查记录
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
防水工程施工检查记录 渝建竣-63 工程名称和泓·南山道四期一标段（7#车库）施工单位重庆渝海控股（集团）有限责任公检查部位基顶～-13.8m层1/J～R轴、1～6/R轴、M～R/6轴防水等级二级 检查内容 1．防水防潮层的种类及构造：柔性防水，其构造符合设计及施工规范要求 2．防水层的基层情况：结构层经表面人工打磨，修补、清除对拉螺杆，已清理干净 3．防水层材料情况及施工质量情况：1.5厚一布（玻纤布）四涂（911聚氨脂防水涂料），合格 4．泛水、沟槽、变形缝等细部处理及施工质量情况：100宽变形缝采用挤塑聚苯乙烯板填充，合格5．管道、设备、预埋件穿过防水层处的处理和施工质量情况：无 6．变形缝处防水层的构造及施工质量情况：无 7．隔热层施工情况：无 8. 防水保护层施工情况： 30mm厚挤塑聚苯乙烯板保护层 9．防水层表面排水坡度及有无积水情况：无积水现象 10．防水层的防渗漏性能试验检查情况：经检查，无湿渍及渗水现象，观感质量合格 附图及说明： 检查 结论 经检查，符合设计及施工规范要求 施工单位项目技术负责人： 记录人： 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表)： 年月日 其它 单位 代表： 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制防水工程施工检查记录
渝建竣-63 工程名称和泓·南山道四期一标段（7#车库）施工单位重庆渝海控股（集团）有限责任公检查部位-9.9m～-13.8m层1/J～R轴、1～6/R轴、M～R/6轴防水等级二级 检查内容 1．防水防潮层的种类及构造：柔性防水，其构造符合设计及施工规范要求 2．防水层的基层情况：结构层经表面人工打磨，修补、清除对拉螺杆，已清理干净 3．防水层材料情况及施工质量情况：1.5厚一布（玻纤布）四涂（911聚氨脂防水涂料），合格 4．泛水、沟槽、变形缝等细部处理及施工质量情况：100宽变形缝采用挤塑聚苯乙烯板填充，合格5．管道、设备、预埋件穿过防水层处的处理和施工质量情况：无 6．变形缝处防水层的构造及施工质量情况：无 7．隔热层施工情况：无 8. 防水保护层施工情况： 30mm厚挤塑聚苯乙烯板保护层 9．防水层表面排水坡度及有无积水情况：无积水现象 10．防水层的防渗漏性能试验检查情况：经检查，无湿渍及渗水现象，观感质量合格 附图及说明： 检查 结论 经检查，符合设计及施工规范要求 施工单位项目技术负责人： 记录人： 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表)： 年月日 其它 单位 代表： 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制防水工程施工检查记录 渝建竣-63
防渗漏的会议纪要 篇一：一期二组团防渗漏专项检查会议纪要 首地悦来项目一期二组团防渗漏专项检查会议纪要 时间：20XX年1月12日地点：中冶建工项目部会议室参会单位及人员（详见签到表）： 建设单位：重庆首地房地产开发有限公司 监理单位：重庆建新建设工程监理咨询监理公司施工单位：中冶建工集团有限公司主持人：夏洪记录人：李兵会议内容： 为排查现场目前结构存在的渗漏风险，降低后期装修 施工的质量隐患，20XX年1月12日由建设单位牵头组织监理、施工单位进行了防渗漏专项检查。施工单位：1、2、 施工过程中发现地下室和主体结构露台局部存在裂缝渗水的现象之外，未出现大面积渗水的部位。 车库顶板伸缩缝及后浇带较多，后期防水施工难度大。特别是与一标段车库相邻伸缩缝的做法复杂，顶板回填后有较大的渗漏风险且整改困难。3、 四季度飞检时提出砌体工程的相关做法与原设计不相符，目前砌体工程完成50%，后续楼栋是否按飞检要求执行？监理单位： 1、监理过程中严格按照设计蓝图及相关图集大样进行监理，发现与图纸或规范不符合的及时要求整改，目前主体已全面完工，局部渗漏
现象还未采取措施进行处理。 2、我部建议执行飞检提出的窗台压顶先浇筑后砌筑、深入墙体200mm以及存在渗漏风险的砌体墙下部增设砼反坎的优秀做法。 3、近期发现砌体后塞口有同时砌筑的现象且后塞口砂浆不饱满，外墙部位后期将存在渗漏风险，现要求施工单位 严格执行规范要求。建设单位： 1、目前检查未发现大面积渗漏现象，但不排除结构遇水后出现较多的裂缝渗漏情况。现要求施工单位及时插入主体结构板的裂缝统计工作，将自查结果以楼层平面图的方式标注部位和数量，建议采用结构高压注胶的施工措施统一安排整改。 2、在后续施工中需特别注意事项：1）商业与主楼相邻部位的外墙面是渗漏的关键点，后期抹灰质量需重点控制；2）门窗洞口的收口处理严格按设计要求采用防水砂浆，严禁未打发泡胶就进行抹灰作业；3）烟道根部应设置反坎，并且浇筑前把握好凿毛的质量；4）车库屋面、主楼屋面以及露阳台等结构裂缝处理完毕后方可实施防水施工；5）各楼栋正负零挡土墙部位后期回填土后将会形成兜水圈，也存在高水压的渗漏风险，建议回填土前车库顶板增设地漏或形成倒坡将水引流；6）剪力墙穿墙套管务必封堵；7）在巡查中发现局部穿墙套管砼预制件的安装方向错误，要求加强班组技术交底。 3、后续楼栋砌筑工程插入时，严格按飞检要求执行窗台压顶及薄弱部位增设反坎的做法。 4、针对该项目所有的伸缩缝施工前，要求监理组织建设、施工单位
关于成立xxxx劳动纪律检查小组通知 矿属各单位： 为进一步加强矿内劳动纪律管理，维护正常的工作秩序，转变工作作风，促进本矿各项工作目标任务的完成，决定自即日起在本矿范围内开展劳动纪律专项检查工作。现将有关事项通知如下： 一、成立劳动纪律检查小组 成立由矿领导、经营科、办公室、安检科及调度室等职能科室组成的劳动纪律检查督导组，负责对全矿劳动纪律进行检查。 组长： 副组长： 成员： 1、检查人员分为两组 第一组：组长 xxx 组员 xxx xxx 主要检查地面各机房出勤、劳动纪律等 第二组：组长 xxx 组员 xxx xxx 主要检查各科管理人员出勤、值班、劳动纪律等。 2、检查人员职责 每周至少一次不定期检查，主要检查中夜班薄弱环节，每次检查认真填写检查记录，对于检查出的问题及时汇总、通报，并作出考核。 二、检查内容： 1、各单位工作人员是否严格遵守上下班时间规定，有无迟到、早退现象；
2、是否按要求召开班前会，单位主要管理人员是否按要求参加班前会议。员工是否有无迟到和中途离开等现象； 3、各单位是否坚持请销假制度，是否有无故脱岗、旷工现象； 4、节假日值班期间工作人员是否按要求坚守岗位，不迟到早退、脱岗，认真履行岗位职责。是否有酒后上岗和班中饮酒现象； 5、是否从事与工作无关事宜，如吃零食、嬉闹、玩游戏、看电影（电视）、听音乐、睡觉、打牌、干私活等现象； 6、工作现场领导干部到位情况，上岗是否按要求穿戴劳动防护用品； 7、是否有其他违反规定的行为。 三、要求 1、劳动纪律是建立良好工作秩序，完成工作任务的重要保障，各级领导应高度重视劳动纪律管理工作，要带头遵守劳动纪律并严格管理，认真组织本单位人员学习各项规章制度，及时纠正本单位员工中违犯劳动纪律的现象。 2、矿属各单位应建立严格的考勤制度，并严格落实，做到真实、全面、准确，对各种不在岗的情况，据实统计。 3、被检查单位必须积极配合，不得有意隐瞒事实真相，不得故意刁难检查小组人员。 2016年8月4日
文件编号HD-GC-Z-13 版本号 1.0 华东区域地产公司质量管理体系生效日期2012年7月1日土建防渗漏质量控制作业指导书 修改状态修订情况修改人修改日期 I 新建 II III IV 起草余宁日期 2012年5月26日审核杨宇日期 2012年6月8日审核胡帆日期 2012年6月11日审批刘炎平日期 2012年6月11日签发陈必安日期 2012年6月12日
土建防渗漏质量控制作业指导书 目录 1 项目中心工程管理工作要点 (1) 2 图纸审查 (2) 3 材料、部品标准 (3) 4 配合事项与施工条件 (3) 5 施工组织与施工工艺 (5) 6 成品保护措施 (9) 7 监理主控事项与工序检查 (10) 附件： 附件一：防渗漏图纸审查要点 附件二：材料、工程施工及验收标准 附件三：防渗漏施工技术 附件四：质量通病防治措施
1 项目中心工程管理工作要点 步骤主控工作预期成果检查表格 1 图纸审查审查图纸中在土建防渗漏的节点做法是否 符合规范、集团、区域做法，包括屋面、门 窗、外墙、卫生间、厨房、地下室、挑板、 空调机板等防渗漏做法。审查依据《金地集 团华东区域标准构造图集》 详见2.2 2 施工方案审查审查施工方案中关于土建防渗漏的节点做法是否按图纸及规范、集团、区域做法穿插在土建施工中，包括屋面、阳露台、外墙、卫生间、厨房、地下室、挑板、空调机板等防渗漏细部节点做法 3 技术交底设计对监理、土建单位对图纸及设计要求进行技术交底 甲方对监理、土建单位进行集团内各种构造做法的标准、要求进行技术交底 4 工序样板项目中心对防渗漏节点做法的工序样板确认涉及多专业的，须各单位共同确认样板工艺 5 工作面交接协调防水单位、总包单位、门窗单位、精装 单位、监理共同完成防渗漏节点的《分部分 项工程工序交接单》 附表1 6 过程检查监督（1）现场实体抽检 （2）监督《材料到场抽验表》实施（3）监督《工序验收表》的实施 7 工期控制分幢号、分部位、分阶段、分工序进行过程节点控制与监督 8 工程验收依照样板、验收规范分项组织验收工作 屋面、阳露台、卫生间土建移交前完成蓄水 试验 外墙门窗安装完成后进行喷淋试验 附表4 9 防水案例总结总结本工程在土建防渗漏方面的得失 对于土建防渗漏工作，项目要建立起有效的检查制度，督促监理对每道防渗漏工序进行全数检查，项目中心并对每道工序有一定比例的检查，参照附表填写检查记录。工程管理部对区域层级控制的防渗漏重点工序，进行现场旁站，监控防渗漏的实际效果，并检查项目中心、监理按附表对每道工序的检查记录。