【VKDL-WI-PR-51】零星采购作业指引
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大连万科房地产开发有限公司
DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.
零星采购作业指引
编号：VKDL-WI-PR-51
版号：A/0
页码：第1页 共4页
零星采购作业指引
编制 杨青 日期 2008-3-2
审核 徐振刚 日期 2008-3-5
批准 单小海 日期 2008-3-18
流 程 要 素
流程目标：
流程时间要求 流程监控点数目
流程主要责任岗位 流程涉及职位数目
修订记录
日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
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零星采购作业指引
编号：VKDL-WI-PR-51
版号：A/0
页码：第2页 共4页
1. 目的
明确零星采购的操作流程和方法，提高采购效率，并确保符合集团及公司采购
制度。
2. 适用范围
适用于公司内自行采购的所有工程施工、材料设备（包含甲指乙供）等零星采
购业务。
3. 术语和定义
工程零星采购（以下简称零星采购）：指采购金额小于30万元以下（含）的
工程采购，可采用邀请招标、竞争性谈判和直接委托等方式确定合作供应商，
也可不通过PDC平台执行寻源过程，但事后相关资料上传至PDC平台备案。
4. 职责
4.1 项目管理部
4.1.1. 负责公司零星采购业务的办理；
4.1.2. 编制、签署零星采购合同。
4.1.3. 负责零星采购合同履行。
4.1. 成本管理部
4.2.1. 负责从采购金额判断是否属于零星采购；
4.2.2. 负责零星采购中经济报价的编制；
4.2.3. 负责零星采购经济部分的评审。
4.2. 设计部
4.3.1. 负责提供采购所需的图纸和定样；
4.3.2. 负责确定产品外观品质标准及设计方案；
4.3.3. 负责确定供应商过程中对上述内容的评定。
4.3. 工程管理部
4.3.1. 负责对项目管理部经办零星采购业务进行培训、管理、监督、考核。
4.3.2. 必要时负责主办具体的零星采购业务。
5. 工作程序
5.1. 项目管理部设置一人兼任采购职能，主办零星采购业务，工程管理部项目采购
对接人对零星采购业务进行统筹管理。
5.2. 项目管理部针对权限范围内的采购业务应形成当月月度采购计划《 年 月
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项目经办采购计划》，于每月15日与《三个月滚动采购计划》同时报工程管理
部。
5.3. 针对零星采购业务，项目成本人员给出额度判断，确定为符合零星采购的，由
项目管理部主办；但不得为了实现零星采购而肢解采购业务。
5.4. 零星采购主办人与项目成本人员先应共同确定采购的方式：邀请招标、竞争性
谈判或直接委托，零星采购采用以上方式可不通过PDC平台执行寻源过程；
5.5. 零星采购主办人与项目成本人员共同确定入围供应商，入围供应商应选择通过
认证的供应商，严禁选择其他未经认证的供应商。对于新供应商应报工程管
理部通过认证后方可邀请入围。
5.6. 具备出具工程量清单条件的零星采购业务，应由项目成本人员组织咨询公司编
制工程量清单后进行采购。
5.7. 对于采用邀请招标、竞争性谈判方式的采购业务，应在报价邀请函中具体说明
标段的范围、工程概况、技术要求、工期要求、质量要求等，要求各供应商
将报价文件同一时间密封送达，开启过程应会同项目成本人员共同公证，并
在报价文件右下角注明收到时间并签字。
5.8. 确定合作供应商过程应有项目工程师和项目成本人员共同参与，以合理低价为
原则确定合作供应商。
5.9. 与供应商的约谈，应由项目管理部、项目成本人员共同参与，过程形成《约谈
记录》。
5.10. 零星采购的过程需填写《零星采购审批表》记录工程背景、供应商的选择过程、
价格确定过程及结论、约谈过程，经项目管理部负责人或其授权人审批后报
送工程管理部备案，并随同合同一并存档。对于由工程管理部主办的零星采
购业务，由工程管理部经理终审。
5.11. 零星采购应遵循如实记录原则，即如项目管理部越权超权限金额采购并已造成
进场事实，则过程审批仍由经办部门办理，如实记录经办过程，以符合采购
过程可追溯原则。审批流程按公司相关采购制度执行。
5.12. 所有零星采购业务过程资料及《零星采购审批表》在审批完成后需上传至PDC
平台。
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5.13. 零星采购合同必须在PDC平台上生成。
5.14. 项目管理部应就经办零星采购业务形成合同台帐，并每月最后一个工作日向项
目经理、工程管理部、成本管理部通报。
5.15. 工程管理部应每月对项目管理部经办的采购业务进行检查，对检查结果进行
通报，对于严重违反采购制度，经公司采购决策小组讨论后，给予相关人员
相应处分。
5.16. 除垄断工程外，项目管理部经办的零星采购业务邀请招标和竞争性谈判比例
按金额（包括份数）不得低于60％，具体计算方法为：招标或竞争性谈判采
购额度（份数）/总额度（份数）。
5.17. 项目管理部经办的零星采购业务中，合同结算金额超过30万的份数不应超过
总份数的20%。
6. 支持文件
6.1. 【VKDL-QP-PR-08】供应商管理程序
6.2. 【VKDL-QP-PR-09】采购管理程序
6.3. 【VKDL-QP-PR-10】合同管理程序
7. 相关记录
7.1. 【VKDL-QP-PR-09-F05】 年 月项目经办采购计划
7.2. 【VKDL-WI-PR-51-F01】零星采购审批表
7.3. 【VKDL-QP-PR-10-F02】合同台账
7.4. 【VKDL-QP-PR-09-F03】项目三个月滚动采购计划表
7.5. 【VKDL-WI-PR-55-F04】约谈记录
