受控文件分发记录表(HB04)

**/QZB-FF-**B-03
**公司——受控文件登记/发放一览表
编制：全质办 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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编号：**/QZB-QR201*-** 文件编号 文件分发号 文件 状态 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 发 放 记 录 部 门 总经理 管理者代表 **副总 **部 总经理 管理者代表 **副总 **部 总经理 管理者代表 **副总 **部 签收人 日 期 回 收 记 录 原因 日 期 作 废 记 录 备注 原因 日 期 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份
受控文件名称质量手册 质量手册质量手册 质量手册 程序文件 程序文件 程序文件 程序文件 工作文件 工作文件 工作文件 工作文件
**/ZJB-QM201* **/ZJB-QM201* **/ZJB-QM201* **/ZJB-QM201* **/ZJB-QP201* **/ZJB-QP201* **/ZJB-QP201* **/ZJB-QP201* **/ZJB-QW201* **/ZJB-QW201* **/ZJB-QW201* **/ZJB-QW201*
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况选择是否需要。 6.3 文件标准格式： 6.3.1 封面按“RS-A0-001”（附件一）格式制作； 6.3.2 发放范围及修改记录按“RS-A0-002”（附件二）格式制作； 6.3.3 正文页按“RS-A0-003”（附件三）格式制作，并统一编排页次。 6.4 文件制订、修订、废止 6.4.1 文件制订：
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监 或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容， 确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第 四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并 纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列 ） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订， 版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）

【受控體系記錄清單】受控记录清单表格序号部门质量记录名称质量记录编码版次生效日期保存期备注 1 安全环发文登记表FSec/001 A 03.01.28 长期2 保办发文管理登记表FSec/002 A 03.01.28 长期 3 文件更改通知单FSec/003 A 03.01.28 三年 4 信息反馈月报表FSec/004 A 03.01.28 长期 5 文件销毁/保留申请表FSec/005 A 03.01.28 三年 6 库存品质量检查记录表FSec/006 A 03.01.28 长期7 记录的更改/复制/销毁申请表FSec/007 A 03.01.28 三年8 内审现场检查记录表FSec/008 A 03.01.28 三年9 不符合项报告FSec/010 A 03.01.28 三年10 不合格品纠正/预防措施实施通知单FSec/011 A 03.01.28 三年11 不合格品评审表FSec/012 A 03.01.28 三年12 体系文件硬拷贝使用申请单FSec/013 A 03.01.28 三年13 电子化文件网络作业记录单FSec/014 A 03.01.28 三年14 部门联系单FSec/015 A 03.01.28 三年15 安全消防、环境、技术教育Fsec/016 B 03.01.28 二年16 环境因素识别表Fsec/017 A 03.01.28 二年17 环境因素汇总表Fsec/018 A 03.01.28 二年18 重要环境因素登记表Fsec/019 B 03.05.08 二年19 危害辨识与危险评价清单Fsec/020 A 03.01.28 二年20 重要危害因素登记表Fsec/021 B 03.05.08 二年21 目标指标监控情况报告Fsec/022 A 03.01.28 二年22 环境安全检查月报Fsec/023 A 03.01.28 二年23 相关法律、法规和其它要求一览表Fsec/024 A 03.01.28 二年24 事故调查报告Fsec/025-A A 03.01.28 二年25 消防器材检查保养记录Fsec/026A 03.01.28 二年26 消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告Fsec/027 A03.01.28 二年27 安全检查记录Fsec/028 A 03.01.28 一年28 安全巡查表Fsec/029 A 03.01.28 一年29 叉车检查记录Fsec/030 A 03.01.28 一年30 动火作业审批表Fsec/031 A 03.01.28 一年31 危险废物转移联单Fsec/032 A 03.01.28 二年32 劳保用品领用单Fsec/033 A 03.01.28 一年33 劳保发放表Fsec/034 A 03.01.28 一年34 深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书Fsec/035 A 03.01.28 长期35 特种作业人员档案Fsec/036 A 03.01.28 一年36 特种设备安全技术管理档案Fsec/037 A 03.01.28 长期37 义务消防队（紧急应变小组）名单Fsec/038A 03.01.28 一年38 防洪防台小组人员名单Fsec/039 A 03.01.28 一年39 安全环境管理方案Fsec/040 B 03.05.08 一年40 来访登记单Fsec/041 A 03.01.28 半年41 外来机动车辆出厂条Fsec/042 A 03.01.28 半年42 质量安全环境问题分析会记录Fsec/043 A 03.01.28 一年43 信息交流记录表Fsec/044 A 03.01.28 二年44 化学品分类明细表Fsec/045 A 03.01.28 一年45 相关法律、法规和其它要求鉴定表Fsec/046 A 03.05.08 二年46 能源资源消耗统计表Fsec/047 A 03.05.08 二年47 安全环境事故统计表Fsec/048 A 03.05.08 二年 1 电脑室计算机系统用户登记表FFin/001 A 99.08.28 三年 2 数据备份记录FFin/002 A 99.08.28 三年 3 数据恢复记录Ffin/003 A 99.08.28 三年1 行政部部门年度培训需求表FAdm/001 B 01.02.05 三年 2 会议签到单FAdm/002 A 99.10.20 三年 3 培训课程通知FAdm/003 B 99.10.20 一年 4 档案管理登记目录FAdm/004 A 99.10.20 长期 5 年度培训计划表FAdm/005 B 01.02.05 长期 6 员工培训履历表FAdm/006 A 99.10.20 长期7 新进人员岗位培训考核表FAdm/007 A 99.10.20 长期8 年员工培训率统计表FAdm/008 A 99.10.20 长期9 教育培训过程请假记录单FAdm/009 A 99.10.20 长期10 年培训统计表FAdm/010 A 99.10.20 长期11 档案借阅登记单Fadm/011 A 99.10.20 长期12 培训签到表Fadm/012 A 99.10.20 长期13 培训考核表Fadm/013 A 99.10.20 长期14 培训总结报告单Fadm/014 A 99.10.20 长期15 危险品运输车辆检查表Fadm/015 A 03.05.07 长期 1 采购部国产原料开发申请表FPur/001 A 99.08.28 三年 2 供方审核评定表FPur/002 A 99.08.28 三年 3 国产原料开发记录FPur/003 A 99.08.28 三年 4 海虹原料需求一览表FPur/004 A 99.08.28 三年 5 老人原料需求一览表Fpur/005 A 99.08.28 三年 6 海虹包装物请购计划表Fpur/006 A 99.08.28 三年7 老人包装物请购计划表Fpur/007 A 99.08.28 三年8 原料收货单Fpur/008 A 99.08.28 半年三联9 购货订单Fpur/009 A 99.08.28 三年10 溶剂来货通知单Fpur/010 A 99.08.28 半年11 国产填料来货通知单Fpur/011 A 00.05.18 半年12 HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/012 A 00.05.18 三年13 HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/013 A 00.05.18 三年14包装及辅助材料开发审批表Fpur/014 A 01.06.06 一年15 标签采购计划表Fpur/015 A 01.10.15 一年16 原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表Fpur/016 A 01.10.10 三年17 生产用品及设备零件需求表Fpur/017 A 00.07.01 三年18 重要供方清单Fpur/018 A 03.04.11 一年 1 生产部包装物领用单FPro/001 A 99.08.28 二年三联 2 半成品入缸通知单FPro/002 A 99.08.28 二年二联 3 调色后加料领料单FPro/003 A 99.08.28 二年二联 4 生产过程退料或加料情况记录FPro/004 A 99.08.28 二年一联 5 加料单FPro/005 A 99.08.28 二年二联 6 01/02公司缺料报表FPro/006 A 99.08.28 二年7 辅助材料质量验收抽查表FPro/008A 99.08.28 二年8 原料紧急放行申请单FPro/009B 00.05.18 二年9 产品包装情况表FPro/010 A 99.08.28 二年10 生产流程进度表FPro/011 B 03.03.13 二年11 DISSOLVER操作记录FPro/012 B 00.01.10 二年12 研磨机作业记录Fpro/013 A 99.08.28 二年13 调色作业记录FPro/014 A 99.08.28 二年14 生产安排进度表Fpro/015 A 99.8.28 二年15 延迟交货记录Fpro/016 B 99.11.19 二年16 仓库检查记录Fpro/017 A 99.08.28 二年17 年生产返工及报废率统计Fpro/018 D 01.12.21 二年18 包装桶进仓单Fpro/019 A 99.08.28 二年19 原料进仓单Fpro/020 A 99.08.28 二年20 产品样品Fpro/021 A 99.12.08 二年21 报检单Fpro/022 A 99.12.08 二年22 热塑漆操作记录Fpro/023 A 01.02.05 二年23 三轴机操作记录Fpro/024 A 00.12.26 二年24 生产进程表Fpro/025 A 01.10.10 一年25 缺原料及包装物统计Fpro/027 A 02.04.04 二年26 月包装质量投诉统计Fpro/028 A 02.04.04 二年27 月生产延迟交货统计表Fpro/029 A 02.04.04 二年28 返工及不合格产品超过百分之一点五分析表Fpro/026 B 02.08.17 二年 1 技术部产品调节,合格通知书FTech/001 D 01.04.03 三年 2 产品检验报告表FTech/002 F 02.10.17 三年 3 原料检验报告FTech/003 D 00.12.01 三年 4 计量器具检定报告Ftech/004 A 99.08.28 三年 5 计量器具管理台帐Ftech/005 A 99.08.28 三年 6 原料质量状况统计表Ftech/006 A 99.08.28 三年7 新配方准时完工率统计表Ftech/008 B 02.03.21 半年8 试验记录表Ftech/009 B 99.08.28 三年9 漆膜性能试验记录表Ftech/010 A 99.08.28 三年10 趋势分析图Ftech/011 A 02.12.20 一年11 乳胶漆色浆量确认表Ftech/012 A 02.06.21 三年12 客户投诉统计表Ftech/013 B 03.04.17 三年13 备用Ftech/014 14 申购计量器具的计量评审表Ftech/015 A 99.08.28 三年15 不合格计量器具过往检测结果评定表Ftech/016 C 00.02.10 三年16 蛇口厂超标产品处理表FTech/017 A 99.08.28 三年17 色卡签收登记Ftech/018 A 99.08.28 三年18 色卡清单Ftech/020 A 99.08.28 三年19 试验报告Ftech/021 A 99.11.29 三年20 出厂产品质量投诉数量统计Ftech/024 C 02.03.21 三年21 返工及不合格品清单Ftech/025 A 00.03.01 三年22 List of RM up to standards Ftech/026 A 00.07.01 三年23 List of products not up to standards Ftech/027 A 00.07.01 三年24 质量控制过程检验次数Ftech/007 A 02.02.07 三年 1 服务部订单评审表FLog/001 D 02.03.11 一年 2 运输供方评定表FLog/003 C 01.10.16 一年 3 运输记录表FLog/004 C02.03.11 一年 4 货物托运通知单FLog/005 A 99.08.28 半年 5 货车出车申请单FLog/006 A 99.08.28 2月 6 临时出货通知单FLog/007 B 99.11.26 一年7 产品转桶通知单FLog/008 B 99.11.26 一年8 成品到货通知单FLog/009 B 99.11.26 一年9 产品调拨单FLog/010 B 99.11.26 一年10 产品送检单FLog/011 B 99.11.26 一年11 订单出货登记表FLog/012 C 02.03.11 二年12 订单品种执行异常表FLog/014 E 02.02.09 一年13 需货计划表FLog/015 A 99.08.28 一年14 客诉处理记录表Flog/016 B 02.03.11 一年15 产品急货通知单Flog/017 B 99.11.26 一年16 产品报废处理单Flog/018 A 99.08.28 一年17 产品交付统计表Flog/020 B 02.03.11 一年18 需货计划交付延迟统计表Flog/021 A 02.03.11 一年19 成品仓发货准确率统计表Flog/022 B 03.02.08 一年20 运输到货准时率统计表Flog/023 B 02.03.21 一年21 客户投诉处理统计表Flog/024 A 02.03.21 一年22 客户定单延迟交货统计表Flog/025 A 02.03.21 一年23 需货计划生产超量统计表Flog/026 A 02.03.21 一年24 产品交付及时率统计表Flog/027A 03.02.08 一年 1 维修部公司设备资料FMain/001B 00.06.01 三年2 设备登记卡FMain/002 A 99.08.28 三年3 设备维修记录卡FMain/003 A 99.08.28 三年4 设备定期保养记录表FMain/005 B 00.06.01 三年 5 制作维修单FMain/007 C 00.06.01 三年二联6 设备封存（启封）申请表FMain/008 A 99.08.28 三年7 零备件库存表FMain/010 A 99.08.28 三年8 维修单记录汇总表Fmain/011 A 02.06.04 三年9 年维修记录统计Fmain/012 A 02.06.01 三年10污水处理记录表Fmain/013 A 03.02.01 一年11 变配电装置巡检表Fmain/014 A 03.02.01 一年12 电器设备检查记录表Fmain/015 A 03.02.01 一年13 废气处理装置运行记录表Fmain/016 A 03.02.01 一年1 销售部客户服务信息表Fsal/001 B 00.11.17 三年 2 技术服务报告Fsal/002 C 00.11.17 三年 3 技术服务信息反馈表Fsal/003 B 00.11.17 三年 4 客户投诉记录及处理表Fsal/004 E 00.11.17 三年 5 非合同订单发放记录表Fsal/005 A 99.10.25 三年 6 需货合同/订单修改表Fsal/006 B 99.11.23 三年7 合同发放记录表Fsal/007 A 99.10.25 三年8 样品调色通知单Fsal/014 A 99.10.26 三年9 客户投诉分类统计表Fsal/015 B 02.03.11 三年10 阶段报告Fsal/016 A 99.08.28 三年11 总结报告Fsal/017 A 99.08.28 三年12 客户信息调查表Fsal/020 B 02.12.5 三年13 顾客信息统计分析表Fsal/021 B 03.01.02 三年 1 研发部LAB TEST SHEET 试验记录表FR&D/001 A 01.10.10 一年2 实验报告和附页FR&D/002 A 01.10.10 一年 3 R&D REQU ISITION FOR LOCAL PRODUCT FR&D/003 A 01.10.10 一年 4 新产品试产情况调查表FR&D/004 A 01.10.10 一年 5 产品开发立项表FR&D/005 A 01.10.10 一年 6 R&D投诉记录及分析FR&D/006 A 01.10.10 一年7 项目进程评审记录表FR&D/007 A 03.01.13 一年感谢您的阅读！。

质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-12-01 共页第页
受控文件登记目录
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-12-02 共页第页
受控文件发放/回收记录表
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-12-03 共页第页外来法规标准、检测方法、技术规范购用/受控记录
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-12-04 共页第页
受控文件修改与审批记录
备注：质管科负责修改与审批页内容的受理，并按程序审核、批准。

质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-12-05 共页第页
立卷归档资料交接清单
管理体系文件借阅/借出登记
到期档案资料销毁申请/审批登记。