物资管理考核实施细则(完整资料).doc

物资部绩效考核实施细则1目的1.1.保证物资供应，降低采购成本，强化物资管理。

2指标内容及分解值2010年度物资部责任目标3指标计算及奖惩3.1.物资供应及时率3.1.1.考核周期：年、月。

3.1.2.计算公式：物资供应及时率=[1－物资供应影响生产建设（工期）天数/报告期天数]×100%3.1.3.指标解释：3.1.3.1.物资供应影响生产建设（工期）天数：是指报告期内各业务科室因物资采购供应而耽误生产、检维修或工程建设的时间。

3.1.4.奖惩办法：3.1.4.1.每影响生产、检修、建设一天，扣责任科室2分。

3.1.4.2.受到公司批评一次，扣责任科室5分。

3.1.4.3.受公司扣奖等额扣科室月奖或年奖。

3.1.4.4.保证供应率低于目标值1个百分点（不含1）以下，扣业务科室2分，低于目标值1个百分点（含1）以上，扣业务科室5分。

3.2.采购物资质量合格率3.2.1.考核周期：年、月。

3.2.2.计算公式：出库物资合格批次采购物资质量合格率= ———————————×100%出库物资总批次3.2.3.指标解释：3.2.3.1.出库物资合格批次：指报告期内业务科室所采购的物资，出库后经使用单位验收合格后批次总数（不含因保管原因造成的质量问题）。

3.2.3.2.出库物资总批次：指报告期内业务科室所采购的物资，出库批次总数（不含因保管原因造成的质量问题）。

3.2.4.奖惩办法：3.2.4.1.不合格物资入库扣5分/件。

3.2.4.2.影响公司生产、检修、建设扣5分/件。

3.2.4.3.受公司批评扣科室5分/次。

3.2.4.4.受公司扣奖等额扣科室月奖或年奖。

3.2.4.5.质量合格率低于目标值1个百分点（不含1）以下，扣业务科室2分，低于目标值1个百分点（含1）以上，扣业务科室5分。

3.3.物资统一配送率3.3.1.考核周期：年、月。

3.3.2.计算公式：配送物资总额物资统一配送率＝——————————×100%物资供应总额3.3.3.指标解释：3.3.3.1.配送物资总额：指由库房统一配送至使用现场的物资总金额。

物资编码管理实施细则范本一、原材料1.原材料入库时，采购员会同库管员和质检员做好验收工作，点清数量，质量符合不符合要求。

核实好实物是否与送货单一致。

如不一致采购员及时与供应商联系，并更改签字记录。

2.原材料在使用过程中出现问题的，使用人员或质检人员及时与库管员联系，库管员反映至采购员及时与供应商联系退换货事宜，并对该家供应商就此事宜做好记录。

3.库管员要把材料分类摆放整齐，标明材料的名称及规格型号摆放在物料摆放的位置。

名称及规格型号必须和实物、进销存台帐，领料单保持一致，不可同一物品多个名称。

4.库管员每月向财务会计上交一份进销存月报表，原材料的入库单、领料单一并分类上交财务。

所有单据签名完整。

每月____日前准时上交。

5.每月库管员对仓库实物进行一次盘点，看实物是否和账目一致，不一致及时向上反映，不得擅自更改。

二、成品产成品完工后，由相关部门及时入库，入库手续同原材料管理，入库后同原材料管理，并每月做好进销存台帐，月度报表每月____日前上交财务。

物资编码管理实施细则范本（二）第一章总则第一条为了规范物资编码管理工作，提高物资管理的科学性和效率，制定本细则。

第二条本细则适用于所有涉及物资编码管理的单位和个人。

第三条物资编码管理是指对物资进行分类、编码和管理的过程，包括物资分类、物资编码和物资管理。

第四条物资分类是按照一定的标准将物资划分为不同类别或等级的行为，以便进行编码和管理。

第五条物资编码是为了方便对物资进行管理和查询，采用一定的编码方法对物资进行唯一标识的过程。

第六条物资管理是对编码后的物资进行入库、出库、盘点等管理操作的过程。

第七条物资编码管理的目标是确保物资分类准确、编码规范、管理高效。

第八条物资编码管理的原则是科学性、规范性、系统性、先进性、可操作性。

第九条物资编码管理应根据实际需要制定相应的管理制度和操作规程。

第二章物资分类第十条物资分类是物资编码管理的基础，是按照一定的标准将物资划分为不同的类别或等级的过程。

废旧物资及修旧利废管理实施细则范文第一章总则第一条为加强废旧物资管理，规范资产处置行为，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失，根据国家、企业有关法律法规和规章制度，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指废旧物资，包括：按国家规定报废的固定资产，工程拆除以及闲置不用的固定资产，积压、过期、淘汰的存货和工程物资等。

第三条废旧物资管理的主要任务是。

落实废旧物资管理职责，建立健全废旧物资的转让、毁损、报废、无偿调拨等审批制度和审批程序，严格废旧物资处置行为，确保残值及时如数回收，提高资产使用效益。

第四条废旧物资管理实行统一政策、分级管理、各尽其责、物尽其用的原则。

第二章废旧物资管理职责划分第五条公司对废旧物资管理的职责：(一)贯彻执行公司的废旧物资管理实施细则。

(二)建立健全废旧物资管理的组织体系，明确职责分工，完善内部控制，落实管理责任，明确各部门的废旧物资管理职能，并配备相应的管理岗位和人员。

(三)加强和规范废旧物资的日常管理，及时向上级单位报送废旧物资管理信息。

(四)按属地化管理原则，对公司废旧物资管理负责，确保废旧物资的完整。

主要负责废旧物资的保管、建帐工作，上报废旧物资报废资料，按时如数上交废旧物资，签订废旧物资处理协议(合同)，及时回收残值，并按上级批复意见做好固定资产核销工作。

第六条各职能部门废旧物资管理的职责划分公司废旧物资管理，发展建设部是归口管理部门，安全运检部为监督、检查部门，财务资产部、办公室积极协作。

各部门应明确各部门相应的废旧物资管理人员，并及时对废旧物资管理人员的确认、变更、取消向归口管理部门备案。

(一)发展建设部的主要职责。

牵头对各班组(站)上交的废旧物资按国家有关规定进行技术鉴定，确认是否报废或再利用，提出处理意见并牵头落实；负责协调和检查各部门、各班组(站)对废旧物资的管理工作；组织和督促综合班加强实物管理。

(二)安全运检部的主要职责。

参与本单位对废旧物资的技术鉴定和处置工作，严把处置关并对处置程序进行全过程的监督和检查。

废旧物资及修旧利废管理实施细则蒲县昊锦塬煤业有限公司煤矿废旧物资回收及修旧利废管理办法修旧利废是降低成本，提高物资利用效能的有效方式之一，为加强公司废旧物资管理，明确其定义、分类以及工作职责和奖罚，逐步降低设备维修物料消耗，实实在在做到节约增产，特制定本管理办法。

一、适用范围本办法适用于蒲县昊锦塬煤业有限公司。

二、修旧利废的定义（一）旧设备1.因技术改造更换下来的设备，在原设计使用点已不再使用的。

2.库存时间较长，原有用途已变更，不再使用的。

（二）废设备1.经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的。

2.设备老化，技术性能落后，耗能高（超过定额标准____%以上），效率低，经济效益差的。

3.维修费用过高（一次大修超过原值____%以上），继续使用经济上不合算的。

4.机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的。

5.主要零、部件无法补充而长期失修的。

6.严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造经济上又不合算的。

（三）废旧零部件1.在检修设备时更换下来的零部件或未经修理不能继续使用的总成件。

2.库存时间太长的零部件。

三、修旧利废针对废旧设备、零部件采用本单位自修或外委维修，使其性能达到或接近相同产品的技术指标，或从废设备中拆卸有效零件用于其他场合。

（一）修旧利废的范围1.旧设备、旧零件的恢复使用。

2.检修过程中拆换下来的总成件的修复（包括各类液压泵、油缸、液压马达及各类仪器仪表总成）。

3.报废设备中部份可用零件的拆卸再利用。

4.各类阀门的修复再利用。

5.各种液压元件的修复。

6.各类控制元件、操作元件的修复。

7.各种基础件、结构件、过流件修复。

8.各种齿轮、轴的修复。

9.各种托辊、滚筒的修复。

10.各类变压器、变频器继电器、电机仪器仪表的修复。

11.各种电瓶、马达、发电机等直流电器的修复。

12.应用新技术、新方法延长设备、备件的使用寿命。

13.废旧电缆、电线的回收利用。

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）(4)物资合同管理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-304）(5)废旧物资处理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-308）(6)分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ-03）(7)项目部物资管理评价表（ZHPJ-XM-WZ-04）(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）(10)供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）(11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）(12)物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）(18)集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）(19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-012）(20)物资合同评审会签表（ZJSJ-QYBD-WZ-013）(21)合同交底记录（ZJSJ-QYBD-WZ-014）(22)物资合同台账（ZJSJ-QYBD-WZ-015）(23)主材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-017）(25)物资损耗统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-018）(26)周转材料使用情况统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-019）(27)材料采购报表（ZJSJ-QYBD-WZ-020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-022）(30)物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-023）(31)材料成本分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-024）(32)电器电料管理流程（ZJSJCD-QYLC-WZ-001）(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD-QY-WZ-001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-002）(36)活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD-WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）（ZJSJCD-QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD-QYBD-WZ-005）(39)料具发（收）料单（ZJSJCD-QYBD-WZ-006）(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-007）(41)项目投诉建议记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-008）(42)料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD-QYBD-WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ-010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-014）(48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-015）(49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-017）(51)项目退场电器电料清单（ZJSJCD-QYBD-WZ-018）(52)电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）(53)电器电料报废申请表（ZJSJCD-QYBD-WZ-020）(54)电器电料报废登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-021）(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）891011(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）项目名称：编制日期：（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）供应商准入资格预审表（11）主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）主体资格审查表（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告（14）项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）物资供应商半年度评价表(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）填报单位：填报时间：编制人：审核人：20（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）集采物资供应商年度评价汇总表统计人：物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时，同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。

规章制度编号：国网（物资/4）238-2014国家电网公司物资计划管理细则第一章总则第一条为进一步规范国家电网公司（以下简称“公司”）物资计划管理工作，细化《国家电网公司物资计划管理办法》的管理要求，明确工作职责和工作内容，提高工作效率，依据国家法律、法规和部门规章，结合公司实际，制订本细则。

第二条本细则主要包括计划策略、年度需求计划、批次采购计划、协议库存采购计划、超市化采购计划以及批次外采购计划等管理内容。

本细则所称的物资计划管理包括物资和服务计划管理。

第三条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资单位）物资计划管理工作。

控股、代管单位和集体企业参照执行。

所设机构与本细则所述机构不一致的，根据职责执行本细则要求。

本细则涉及相关各方职责分工及检查考核按照《国家电网公司物资计划管理办法》执行。

第二章计划策略管理第四条计划策略管理是为实现公司经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的计划管理基本原则和方法，包括采购目录、采购计划安排、物资供应周期、参考价格管理等内容。

第五条采购目录以物料主数据为基础，结合公司专业分类，涵盖公司安全生产、电网发展、营销和优质服务以及科技进步和信息化建设等方面所需的物资及服务。

按照公司“一级平台管控、两级集中采购”的管理要求，分级、分类编制。

采购目录实行动态调整、滚动修编。

物资采购范围主要包括输变电工程设备、材料，信息通信物资，调度物资，营销物资，配（农）网物资，零购、辅助物资，超市化采购物资，电源项目物资以及直流专用物资等。

服务采购范围主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。

第六条采购计划安排是依据公司综合计划和预算，综合考虑物资属性、专业特点、资源配置，以提高效率效益、便于组织实施、保障有序供应为原则制定：（一）批次采购计划覆盖采购目录中的全部物资和服务；（二）批次采购计划与综合计划和预算有效衔接，合理安排各类采购批次；（三）批次创建管理（流程图见附件1）：1.“总部直接组织实施”招标采购批次：国网物资公司物资计划部依据年度批次计划安排在信息系统中创建；2.“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购批次、非招标采购批次：省公司年初通过信息系统上报全年采购批次安排，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；3.批次外采购批次：紧急采购需增加采购批次的，履行相关审批手续后，由省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）根据项目进度安排通过信息系统上报批次外采购批次申请，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；4.流标批次：根据实际情况纳入就近的采购批次，或通过信息系统单独申请采购批次，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建。

二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。

项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。

第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。

第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。

第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。

第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。

第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。

第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。

第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。

第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。

第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。

第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。

第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。

物资管理考核细则（试行）第一章总则第一条为进一步加强公司物资供应管理，有效保障生产物资基本需求，降低库存金额,提高经济效益，特制订本细则.第二章考核规定第二条使用部门必须于每月23日前将纸版需求计划编制完毕报物资部，物资部根据需求计划利库后编制采购计划并于25日报计划使用部门进行PAM管控录入，逾期未完成者考核责任部门100元/次（节假日除外)；使用部门每月限报两次加急计划（机组大小修除外），每超过一次，考核责任部门100元/次；抢修计划须在三个工作日内补报计划,否则考核责任部门50元/次。

第三条因计划申报信息不详实、错报、漏报等原因造成计划不准确、影响设备安全运行的，考核申报部门50元/次；申报物资库别错误,同一个物品录入名称不一致造成有几个物资编号，考核申报部门50元/项；因物资采购人员原因导致采购错误、影响设备安全运行,或物资到货不及时，考核物资部50元/次。

第四条使用部门申报月计划时应参考物资部每月所发库存盘点表,当库存量满足使用需要重复采购者，考核物资部100元/次;申报计划到货后的领用率低于90％（事故备品备件除外）,造成库存积压的,考核责任部门50元/项；申报物资规格型号、技术参数不准确，造成采购物资不能使用,根据造成的损失给予使用部门及各级审核人员100-500元/次的考核,情节严重的报请公司处理;加急物资到货后，在一个月内未领取，考核责任部门100元/项；除关键备品备件（事故备品备件）外，库龄超过3个月的考核责任部门50元/项;库龄超过半年的考核责任部门100元/项;库龄超过1年的考核责任部门200元/项,并做出书面原因说明报公司主管领导.第五条轻化工类材料必须严格核实使用量及质保期等信息，因计划申报数量和型号不准确造成材料积压失效的，考核申报部门100元/次。

第六条物资采购计划未经批准、擅自采购或物资采购计划批准后采购不及时,考核物资部100元/次。

第七条备件、材料到货后未按要求组织、参与物资验收的，考核物资部100元/次.第八条备件、材料到货后,使用部门在接到验货通知后未按要求及时参与物资验收或物资未经验收、擅自使用，考核责任部门100元/次。

物资编码管理实施细则范本一、原材料1.原材料入库时，采购员会同库管员和质检员做好验收工作，点清数量，质量符合不符合要求。

核实好实物是否与送货单一致。

如不一致采购员及时与供应商联系，并更改签字记录。

2.原材料在使用过程中出现问题的，使用人员或质检人员及时与库管员联系，库管员反映至采购员及时与供应商联系退换货事宜，并对该家供应商就此事宜做好记录。

3.库管员要把材料分类摆放整齐，标明材料的名称及规格型号摆放在物料摆放的位置。

名称及规格型号必须和实物、进销存台帐，领料单保持一致，不可同一物品多个名称。

4.库管员每月向财务会计上交一份进销存月报表，原材料的入库单、领料单一并分类上交财务。

所有单据签名完整。

每月____日前准时上交。

5.每月库管员对仓库实物进行一次盘点，看实物是否和账目一致，不一致及时向上反映，不得擅自更改。

二、成品产成品完工后，由相关部门及时入库，入库手续同原材料管理，入库后同原材料管理，并每月做好进销存台帐，月度报表每月____日前上交财务。

物资编码管理实施细则范本（2）第一章总则第一条为规范物资编码管理工作，加强物资管理，提高物资管理效率和准确性，根据《物资编码管理办法》等相关法规，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于所有单位和个人在物资编码管理方面的工作。

第三条物资编码是对物资进行分类标识和识别的一组数字或字母的组合，用于管理和查询物资信息。

第四条物资编码的管理工作应遵循统一的原则，即统一编码、统一管理、统一规范、统一查询和统一协调。

第五条物资编码管理工作应依托信息技术手段，建立物资编码管理系统，实现物资编码的在线管理和查询。

第六条物资编码管理工作应加强与其他相关管理工作的协同，比如采购管理、库存管理、配送管理等。

第二章编码标准和规范第七条物资编码应符合国家和行业标准，采用统一的编码规则。

第八条物资编码应包括以下组成部分：物资类别编码、物资品种编码、物资规格编码、物资型号编码、物资批次编码等。

物资管理规定Revised on November 25, 2020目录1、物资采购、加工管理制度 (1)2、物资的验收、保管、发放管理制度 (2)3、原材料、半成品、成品的采购、验收、保管、发放管理实施细则 (3)4、评价、选择采购产品供货方的管理制度 (7)5、顾客提供产品的管理制度 (9)6、电气设备验收管理制度 (10)7、电气设备开箱制度 (14)8、电气设备开箱检查验收制度 (16)9、见证、取样管理制度 (18)10、材料跟踪管理制度 (28)11、施工机械设备管理制度 (30)12、仓库或材料站的管理制度………………………………40-43物资采购、加工管理制度1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。

采购人员必须遵守国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。

2、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都经过评审。

3、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，各实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。

若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

4、加强物资采购管理工作，根据工程的任务和工期，合理编制采购计划；并组织物资的订货采购工作，负责作好采购的谈判、签约并保证采购物资适时、适量、价格合理；并对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

5、供应人员实施采购时本着先利库后采购的原则，要依据设计选型进行招标，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。

6、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后供应人员应及时会同相关部门验收入库。

在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

7、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

为全面贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规，认真执行IS09000 族标准，建立现代企业制度，进一步做好集团公司物资采购、供应和管理，特制定本办法。

物资管理是建造企业管理的重要组成部份，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和企业的经济效益，是企业健康发展的基础，也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。

物资管理要面向基层，积极其施工生产服务，要面向市场，用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。

物资工作总的要求是：以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标，讲究职业道德，严守物资纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。

各级领导必须重视物资供应管理工作，集团公司所属各单位都应有一位行政领导分管物资工作。

集团公司物资部、各工程公司物资科及各工程公司所属三级公司 (项目部)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。

工程队应配有材料员、保管员。

各级物资管理机构在业务上属于上下级关系。

各类物资业务由物资部门逐级办理。

各级物资职能部门的职责：l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。

2、负责集团公司物资管理工作。

对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围物资的采购和供应管理。

3、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库，指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理，参预和指导大批量的物资招标采购工作。

4、参预合同评审，审查合同标书中的物资供应渠道、保障能力及措施，审查由业主提供产品的供应办法，保障能力及措施。

5、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参预成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。

6、组织集团公司的物资管理检查和监察。

抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。

7、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能降耗增进效益的工作，积极推广新材料的应用。

物资编码管理实施细则范本第一章总则第一条为规范物资编码管理工作，加强物资管理，提高物资管理效率和准确性，根据《物资编码管理办法》等相关法规，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于所有单位和个人在物资编码管理方面的工作。

第三条物资编码是对物资进行分类标识和识别的一组数字或字母的组合，用于管理和查询物资信息。

第四条物资编码的管理工作应遵循统一的原则，即统一编码、统一管理、统一规范、统一查询和统一协调。

第五条物资编码管理工作应依托信息技术手段，建立物资编码管理系统，实现物资编码的在线管理和查询。

第六条物资编码管理工作应加强与其他相关管理工作的协同，比如采购管理、库存管理、配送管理等。

第二章编码标准和规范第七条物资编码应符合国家和行业标准，采用统一的编码规则。

第八条物资编码应包括以下组成部分：物资类别编码、物资品种编码、物资规格编码、物资型号编码、物资批次编码等。

第九条物资编码应根据物资的特点和属性进行分类和编码，具有唯一性和可查询性。

第十条物资编码应遵循层次递进的原则，即从大类到小类，从主类到子类。

第十一条物资编码的长度和格式应根据具体需要进行设置，一般情况下不宜超过20个字符。

第十二条物资编码应与物资的实际情况相符合，便于管理和识别。

第十三条物资编码管理系统应能够自动生成和修改物资编码，确保编码的准确性和一致性。

第三章编码管理流程第十四条编码管理流程包括物资编码的建立、变更、注销和查询等环节。

第十五条物资编码的建立应由专门的编码管理部门负责，根据物资的实际情况和需求进行编码。

第十六条物资编码的变更应经过编码管理部门的审核和确认，确保变更的准确性和合理性。

第十七条物资编码的注销应经过编码管理部门的审批和备案，确保注销的合法性和合理性。

第十八条物资编码查询应依托物资编码管理系统进行在线查询，确保查询的实时性和准确性。

第四章编码管理责任第十九条物资编码管理工作由编码管理部门负责，具体实施由物资编码管理员负责。

现场项目部设备物资管理细则范文以下是常见的现场项目部设备物资管理细则：1. 购买和领用物资：项目部应根据实际需求制定物资采购计划，并通过合法途径购买物资。

领用物资时，应填写领用单，并由责任人签字确认。

2. 物资入库管理：所购买的物资应进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期等信息。

对于易损耗或易过期的物资，应进行定期检查和更新。

3. 物资出库管理：对于需要使用的物资，应填写出库单，并由责任人签字确认。

出库时应核对物资名称、数量，并及时更新库存信息。

4. 库存管理：项目部应建立物资库存管理制度，对各类物资进行分类、编号和二维码标识，以便于查找和管理。

定期进行库存盘点，及时更新库存数量。

5. 物资归还与报废：物资归还时，应填写归还单，并由责任人签字确认。

对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时报废，并填写报废单，并由责任人签字确认。

6. 物资保管与维护：负责物资保管的人员应做好物资的安全保管工作，防止丢失、损坏或未授权使用。

定期对物资进行检查和维护，确保其正常运行和使用。

7. 绩效考核：可以根据物资的采购量、使用效率、损耗情况等指标，对相关人员进行绩效考核，激励其积极管理和有效使用物资。

以上是一些常见的现场项目部设备物资管理细则，具体的管理细则可以根据实际情况进行调整和完善。

现场项目部设备物资管理细则范文（二）一、管理目标本细则的管理目标是确保现场项目部设备物资的安全、高效使用，以提升项目的施工效率和质量。

二、设备物资采购管理1. 确定采购需求：根据项目计划和施工需求，项目部需提前确定设备物资的种类、数量和质量要求。

2. 供应商选择：项目部应根据设备物资的质量、价格和服务等方面的要求，选择合适的供应商进行采购。

3. 合同签订：在与供应商达成一致后，项目部应及时与供应商签订采购合同，并明确相关责任和义务。

4. 供应监控：项目部应加强对供应商的监控，确保其按时供货，并保证设备物资的质量和数量符合合同要求。

物资编码管理实施细则第一条绪论为了规范物资编码管理工作，提高物资管理水平，确保物资的采购、入库、出库等环节的准确性和效率，特制定本细则。

第二条编码管理基本原则1. 标准统一：物资编码应按照国家标准进行统一编码，保持一致性。

2. 简洁实用：编码应简洁易记，方便快捷查询和使用。

3. 分类层次：物资编码应按照不同的分类层次进行编码，便于分类管理和分析统计。

4. 精细管理：编码应细化到具体的物资类别和规格型号，方便管理和查找。

5. 动态调整：根据物资分类的变化和管理需求，可适时调整编码规则和结构。

第三条编码管理责任1. 码管理机构：公司内设物资编码管理机构，负责统一制定并推广实施物资编码管理细则。

2. 码管理人员：公司指定专门人员负责物资编码管理，在物资采购、入库、出库环节提供技术支持和指导。

第四条编码规则1. 编码体系：物资编码采用三位一级的编码体系，即总编码-类别编码-规格编码。

2. 总编码：总编码由公司统一分配，用于标识不同的物资品种或大类。

3. 类别编码：类别编码用于标识物资的分类层次和类别，由总编码和类别编号组成。

4. 规格编码：规格编码用于标识物资的具体规格和型号，由类别编码和规格编号组成。

5. 编码示例：编码结构示例为：总编码-类别编码-规格编码（例如：A-01-001）。

第五条编码管理流程1. 编码申请：物资采购部门根据实际需要，向编码管理机构申请编码。

申请时需提供物资名称、分类、规格等相关信息。

2. 编码分配：编码管理机构根据申请信息和编码规则进行编码分配，并将编码信息告知申请部门。

3. 编码使用：物资采购部门在采购物资时，根据分配的编码编制采购单，并在入库时将编码与物资信息关联。

4. 编码调整：如发现编码有误或需要调整，相关部门可向编码管理机构申请调整，经审批后进行调整。

5. 编码更新：根据物资的新增、淘汰和调整情况，编码管理机构定期对编码进行更新维护，确保编码的准确性和完整性。

第六条编码管理系统为了方便编码管理和使用，公司建立物资编码管理系统，实现物资编码的统一管理、查询和维护工作。