ISO9001-2015物料领发管理程序
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物料领发管理程序
（ISO9001：2015）
1、总则：
1.1、制定目的：
规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
1.2、适用范围：
公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
2、物料领用规定：
2.1、领料依据:
①、生管部钣金课，冲压模具课计划人员依据订单数量减成品库存半成品数量，发出《生产指令单》，确定生产产品名称、规格、数量下达生产《生产指令单》。
②、生管、物控、采购人员根据《生产指令单》、《材料清单》，确定该批产品用料之明细。
③、《材料清单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。
物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。
④、可领用数量依下列方式确定：以工程部填写《材料清单》清单为准。
⑤、《材料清单》一式四联，一联由工程部自存，一联交生产部，一联交仓库，一联交采购部。
《材料清单》作为物料领用、采购发放之依据。
2.2、领料流程：
①、生产部依据《材料清单》核定之数量，开具《领料单》。
《领料单》应注明领用物料名称及生产指令，领料部门向所属仓库领用所需物料。
②、《领料单》一式三联，一联由生产部门自存，二联交仓库，三联转财务部。
④、当《材料清单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
2.3、超领规定：
①、由生产部门主管申报填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
②、超领原因一般有：
（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。
（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。
（D）其它原因。
③、超领权限规定：按2.2领料流程办理超领手续。
5、附件：
《领料单》
《材料清单》
《补料单》
《生产指令》
物料入库日报表
入库通知表
领料单
领料表
限额领料单
定额领料单
领料月报表
提货单
成品出库单
发货单
出库复核记录表出库变更表
材料借出记录表。
