物料采购管理规定

物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。

第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。

第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。

第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。

第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。

第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。

第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。

第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。

第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。

第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。

第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。

第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。

第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。

第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。

第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。

第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。

第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。

第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。

第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。

第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。

第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。

第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。

第1篇一、总则为了加强我公司物料管理，提高物料利用率，降低物料成本，确保生产、销售、服务等业务的顺利进行，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于我公司所有涉及物料采购、验收、储存、领用、退换、报废等环节的管理工作。

三、职责分工1. 物料管理部门：负责物料的采购、验收、储存、领用、退换、报废等工作，确保物料供应的及时性和准确性。

2. 采购部门：负责物料的采购工作，按照公司需求和预算，选择优质供应商，确保物料的品质和价格。

3. 生产部门：负责物料的领用，按照生产计划和生产进度，合理使用物料，提高物料利用率。

4. 销售部门：负责物料的退换工作，对客户退回的物料进行验收、入库、处理，确保退换工作的顺利进行。

5. 各部门负责人：负责本部门物料管理工作的组织实施，确保物料管理工作落到实处。

四、物料采购1. 采购部门根据公司生产、销售、服务等业务需求，编制物料采购计划，报请相关部门审批。

2. 采购部门选择优质供应商，签订采购合同，明确物料规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。

3. 采购部门在采购过程中，严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保物料采购的合法合规。

4. 采购部门对供应商的资质、业绩、信誉等进行严格审查，确保供应商的资质符合要求。

五、物料验收1. 物料验收部门负责对采购回来的物料进行验收，确保物料的质量、规格、数量符合要求。

2. 验收部门按照物料验收标准，对物料进行外观、性能、尺寸等方面的检查。

3. 验收部门对不合格物料进行登记、处理，并及时通知采购部门。

4. 验收部门对验收合格的物料进行入库，做好入库记录。

六、物料储存1. 物料管理部门负责物料的储存工作，确保物料的安全、整洁、有序。

2. 物料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗等条件。

3. 物料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，标识清晰。

4. 物料储存部门定期对储存的物料进行检查，确保物料质量。

七、物料领用1. 生产、销售、服务等部门根据业务需求，填写物料领用单，经部门负责人审批后，报物料管理部门。

物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物料采购管理规定以下是一个典型的物料采购管理规定的示例，供参考：1. 采购范围：所有与公司业务相关的物料采购需通过公司采购部门进行统一管理。

2. 采购流程：a. 需求提出：各部门需向采购部门提出物料采购需求，并提供详细的物料规格、数量、交付时间等信息。

b. 采购计划：采购部门根据各部门提供的需求，进行统一汇总和审核，并制定采购计划。

c. 供应商选择：采购部门根据需要选择合适的供应商，并进行供应商的评估和筛选。

d. 报价和谈判：采购部门与供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和合同条件。

e. 签订合同：采购部门根据谈判结果与供应商签订正式合同，确保双方权益。

f. 订单提交：采购部门将签订好的合同提交给供应商，并确保供应商按时交付。

g. 物料入库：采购部门和仓库部门共同监督物料入库，并进行验收和记录。

h. 结算和付款：采购部门根据合同约定及物料实际情况进行结算和付款。

3. 采购授权：只有获得采购部门的授权，才能进行物料采购活动。

4. 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、售后服务等。

5. 采购预算：各部门在提出物料采购需求时，需提供相关预算，以便采购部门进行合理安排。

6. 采购记录：采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、供应商选择、报价和谈判记录、合同签订及付款等。

7. 库存管理：仓库部门需对采购的物料进行及时合理的入库、出库、库存管理，确保物料安全和利用率。

8. 审核流程：采购部门的采购活动需经过相关部门或领导的审核，确保采购行为符合公司规定和法律法规。

9. 违规处罚：对于违反相关规定的采购行为，采购部门有权采取相应的追责和处罚措施，包括警告、罚款、解除合同等。

以上规定可根据实际情况进行调整和补充，并需经过公司相关部门或领导的审定。

公司物料管理规定1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

3. 负责人公司设立物料管理小组，由资深员工担任，负责制定物料管理制度、统一管理物料的购买、仓储和使用，并向上级报告工作进展。

4. 采购管理4.1. 所有物料采购需经过物料管理小组审核批准，并保留相关审批文件。

4.2. 物料采购应以满足公司正常需求和降低成本为原则，采取合理的采购方式和途径。

4.3. 物料采购需要进行供应商评估和合同签订，并确保供应商具备合法资质和良好信誉。

5. 仓储管理5.1. 公司设立专门的物料仓库，由专人负责管理、登记和存放物料，并确保仓库的安全和整洁。

5.2. 入库时，应对物料进行清点、验收和登记，并及时更新物料库存信息。

5.3. 出库时，应填写领用单，经过审批后方可出库，同时更新物料库存信息。

6. 使用管理6.1. 各部门和员工在使用公司物料时，需事先向物料管理小组申请，并按规定的程序办理领用手续。

6.2. 任何部门和员工不得私自挪用公司物料，不得私自调拨和销售物料。

6.3. 在使用物料过程中，应注意物料的合理使用和精细管理，避免物料的浪费和损坏。

6.4. 物料使用完毕后，应及时归还，并填写归还单报备物料管理小组。

7. 盘点管理7.1. 物料管理小组每年对公司的物料库存进行一次全面盘点，发现差异应及时核实并记录，确保物料库存的准确性。

7.2. 除年度盘点外，物料管理小组可根据需要随时进行随机盘点。

8. 处罚措施对于违反本规定的行为和责任人，将给予相应的处罚措施，包括警告、罚款、停职或解雇等。

9. 定期评估公司物料管理制度应定期进行评估和改进，以确保制度的有效性和适用性。

以上是公司物料管理规定的范文，可根据实际情况进行修改和补充。

具体规定应根据公司的实际情况和需求制定。

物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。

2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。

二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。

2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。

3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。

4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。

5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。

三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。

(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。

(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。

2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。

(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。

(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。

3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。

(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。

(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。

4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。

(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。

(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。

5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。

(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。

(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。

四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。

第1篇第一章总则第一条为规范公司长采购周期物料的管理，确保物料供应的稳定性和成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购周期较长的物料，包括原材料、零部件、设备等。

第三条长采购周期物料管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制为辅；2. 全程监控，责任到人；3. 优化流程，提高效率；4. 成本控制，效益优先。

第二章物料分类与评估第四条物料分类1. 根据采购周期，将物料分为长采购周期物料和常规采购周期物料；2. 长采购周期物料指采购周期超过三个月的物料。

第五条物料评估1. 对长采购周期物料进行评估，包括物料的重要性、采购难度、供应稳定性、价格波动等因素；2. 评估结果作为采购决策的重要依据。

第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据生产计划、库存情况等因素，提前制定长采购周期物料的采购计划；2. 采购计划应包括物料名称、规格型号、数量、预计采购周期、供应商选择等。

第七条供应商选择1. 选择具备良好信誉、生产能力、供应稳定性、售后服务等条件的供应商；2. 优先选择与公司有长期合作关系、价格合理、质量可靠的供应商。

第八条合同签订1. 与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同中应包括物料规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第九条采购执行1. 严格按照采购合同执行，确保物料按期到货；2. 对采购过程中出现的问题及时沟通、协调，确保采购顺利进行。

第四章物料验收第十条验收标准1. 验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定；2. 验收标准应包括物料的规格、型号、数量、质量、包装等方面。

第十一条验收流程1. 采购部门收到物料后，及时组织验收；2. 验收过程中发现不合格物料，应立即通知供应商，并采取措施进行处理。

第五章物料储存与维护第十二条储存条件1. 物料应按照规定的储存条件进行存放，确保物料质量不受影响；2. 储存环境应具备通风、干燥、防潮、防尘等条件。

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。

4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。

5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。

6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

物业公司物料采购管理制度范文一、概述为规范物业公司的物料采购工作，确保采购过程的透明、公正和高效，特制定本制度。

二、采购流程1. 前期准备a. 根据工程项目的需求，制定物料采购计划和物料清单。

b. 按照采购计划，获取供应商名单，并进行初步筛选。

2. 询价与比价a. 向选定的供应商发送询价函。

b. 收到报价后，组织评审委员会对报价进行比较和评审，并确定中标供应商。

c. 在评审结果公示后，与中标供应商进行谈判，并达成最终采购合同。

3. 采购合同签订与履行a. 在与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。

b. 严格按照合同要求履行，确保按时交付物料并保质保量。

4. 物料验收与入库a. 由项目经理组织相关人员对收到的物料进行验收，并与合同要求进行比对。

b. 验收合格后，将物料进行入库管理，确保材料的安全和完整性。

5. 物料使用与维护a. 物料使用需通过审批程序进行申请。

b. 使用过程中如发现物料损坏或需要补充，应及时上报并采取相应措施。

6. 废弃物处理a. 损坏或废弃的物料应按规定进行分类处理和清理。

b. 有环保要求的物料应进行专门处理，并向相关部门报告。

7. 供应商绩效评估a. 对供应商的物料质量和交货及时性进行评估。

b. 根据评估结果，对供应商进行等级评定，并记录在供应商档案中。

8. 风险管理和改进a. 监测物料市场供应和价格变化。

b. 根据市场情况，及时调整采购计划和供应商。

c. 定期召开采购工作会议，总结经验教训，并提出改进意见。

三、岗位职责1. 采购经理a. 负责制定采购计划和物料清单，并组织采购工作。

b. 根据采购需求，选择供应商并与其进行谈判、签订合同。

c. 负责供应商绩效评估和改进工作。

2. 项目经理a. 负责项目的物料采购工作，并组织物料验收和入库。

b. 根据项目需求，及时申请物料使用，并进行维护和保养。

3. 采购人员a. 负责寻找潜在供应商，并进行询价和比价工作。

b. 协助采购经理进行采购合同的签订和履行。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。