材料下料要求
一：工程项目开工前期准备工作
1、在新工程项目开工前，工程项目经理应确定下料员，下料员必须由2个
工程项目人员组成，以便在各自独立下料后进行互相核对检查。下料人员必须有一次及以上下料经验。
2、拿到工程图纸后需要对图纸进行几遍熟悉，下料前能够基本了解材料品
种及分布情况，并且对异形材料部位进行标记。
二：下料员审图要求
1：熟悉工程材料品种
2：熟悉材料使用部位
3：熟悉订制材料的构造
4：熟悉采购预订材料的周期
5：熟悉材料验收标准
三：开始下料阶段工作
1、先将工程图纸划分为几个局部，分清局部后有便于材料到场后能够准确
的分配材料，避免材料乱堆乱放，造成施工时用料不便，也不便于材料统计。
2、将局部材料整理出来后下料员之间需要进行比对，对于局部材料出现较
大误差的需要重新统计并且再次核对，确定误差在1%（核对平方数）内方能汇总。在下料的时候需要特别注意，要多次比对，需要项目经理核准。
3、规格材料在各个局部下料完成后进行比对，比对无误后进行汇总。异形
材料下料完成后进行比对和汇总，比对后需要正确的附图。附图要求：（一）需附有平、立、剖面图，少一不可。（二）材料标识需仔细清楚，尺寸准确。
4、规格材料汇总使用公司“物资采购申请单”，异形定加工材料使用word
文档详细说明，一种异形材料下面附平、立、剖面图，附图要求清晰明了。
5、首次下料量按照90%以上的数量填写，并标明到场时间，对材料的质量
要求和使用部位明确说明、进场程序要标清。
6、普通规格材料订料单在开工前18天必须递交材料部。异形定加工材料需
提前20天以上递交材料部订货。（其中有三到五天的询价工作）。
7、例：花钵、雕塑、伪装井盖等一类甲方未确定的特殊材料需跟踪，项目
经理应尽快让甲方确认，以便有充足的定加工时间。
8、完成各品种材料的比对汇总后交给项目经理审核，经过审核后需项目经
理签字盖章(邮件可补盖章)，递交材料部门。
四：补料阶段
1：后补材料需在竣工前15天一次性完成，补料单必须通过多方确认后补料。切忌出现今天补明天就要的情况。
2：补料切忌电话下料，必须严格按照标准流程操作。
3：补料数量及品种需要进行多次核对，以免遗漏。
五：材料的验收
1、态度：对到场材料的验收要文明、实事求是、和蔼工作。
2、品种：熟知所需材料的品种，对材料的识别准确肯定。
3、观感：材料的包装、材料的质量是否合格，厚度是否达标、做工是否优
良。
4、验收：先量长*宽、后量对角线，做到标准误差1至2mm是否准确。
5、送货单整理：送货单需要在供应商材料送达现场后一周内汇总材料部，
避免时间长丢失。
6、沟通：质量的优劣情况应及时向材料部反应以便于处理，与供应商争吵
只会加深误解与矛盾。
7、收料：本批次数量的验收，核对已到和未到数量的统计。材料到场后有
缺边掉角严重且误差较大无法使用的材料需要协同供应商一起清点核实，整理并退还给供应商更换。
8、资料：与供应商所要有关的检验检测报告、合格证。
9、移交：与有关人员办理入库和出库手续。督促工人轻拿轻放、文明施工，
不要造成不必要的损耗。
10、统计：协助项目部对所购材料和工地实用面积统计损耗量，复核材料所
缺使用量，尽量能一次性补齐。
11、清场：工地剩余材料归库，报损。
六：材料的退库
1：项目部对工程完工的剩余材料应及时汇总和堆放要上托架，并提供详细材料清单交材料部配合退库、做好退库手续。(对已损坏的小规格材料直接报损：例花岗岩不能够利用的)。对本工程各品种的材料实际使用量做好统计、与材料部一起汇总交预算部便于核算。
文件制修订记录
1.0目的： 为了供应商提供之物料符合本厂要求并确保本厂产品的合理成本及优良品质，特制订本程序。 2.0范围: 凡直接或间接使用于产品制造之原物料皆适用。 3.0权责： 3.1原材料之接收：仓储部、采购部。 3.2检验： 3.2.1直接原物料、半成品、化学品、或会影响产品质量的间接原物料：品质IQC人员； 3.2.2一般物料及不会影响产品质量的间接原物料：申请部门。 3.3审核： 3.3.1直接原物料、半成品、化学品：品质部主管； 3.3.2一般物料及间接原物料：请购单位主管。 3.4免检入库： 3.4.1客户指定，且有第三方证明物料合格者； 3.4.2间接原物料,不影响质量者； 3.4.3当接收进料物品时,有相关之认证文件可证明该物料为合格之物品,亦可依其所提供之文件,予以查验入库； 3.4.4各项物料之进料抽样计划及允收标准,则依各项物料检验规范内所明订之方式作业。 4.0定义： 4.1直接原物料：与产品质量有直接关联者，如ABS+PC料、油漆等； 4.2半成品：经前制程后但未可达出货状态之产品； 4.3一般物料：与产品质量无关者；
4.4间接原物料：与产品质量无直接关系，但可能会影响产品质量者，如治具等； 5.0作业内容: 5.1各供应商： 5.1.1各供应商按我司采购订单生产完成后确认数量、包装、标签、并填写送货单，将产品送到朗迅仓库，移交“送货单”给仓管员核对、点收签名，按仓管员指定的位置、指定堆叠方式，堆放完成后完成交付。 5.2仓储部： 5.2.1仓管员在收到供应商送货单后，核对采购订单与送货单，数量，物料编号，确认是否为RoHS对应物料，物料名称是否一致，不一致不予以收货。 5.2.2核对“送货单”正确后引导供应商将来料放置在“待检区”，并填写物料《送检单》移交IQC进行来料检验。 5.3品质部： 5.3.1IQC在收到物料《送检单》后，依《来料检验标准》、样品、图纸对来料进行检验、检验完成后，填写《IQC来料检验报告》，在来料标签上盖“PASS”章，并在《送检单》上填写检验结果，移交仓储部入仓。 5.3.2委外加工半成品的来料检验：经检验加工后，由IQC填写《IQC来料检验报告》提交品质组长审核，品质主管批准后，填写《入库单》移交仓储部办理产品入仓。 5.3.3IQC每天针对各供应商来料情况，填写《IQC来料检验记录》，最后交由品质文员统计。 5.4采购部： 5.4.1采购部在收到的不合格品的《IQC来料检验报告》后知通供应商，并要求供应商对《IQC来料检验报告》中检验的不合格项目在24小时内进行回复，并根据报告中对不良品的处理意见，三日内进行处理,若在本厂返工的不良品经检
采矿权注册登记申请需要提交的全部材料： 1、划定矿区范围提交的材料 （1）划定矿区范围申请登记报告（包括办矿理由及简要论证，地质工作概况，矿山建设投资安排及资金来源）； （2）经批准的与矿山建设规模相适应的地质勘查储量报告； （3）矿产资源开发初步利用方案（包括矿区位置、开采矿种、储量情况、矿山规模及服务年限，矿产资源综合开发利用方案）； （4）申请开采的矿区范围图（以地质地形图或地质图为底图，并以国家直角坐标或经纬度坐标标定其拐点，矿区面积，比例尺不得小于1：1万）； （5）探矿权人申请办矿的，应出具该区域的勘查许可证影印件；探矿权经转让取得的，还应出具转让审批的有关文件； （6）区、县地矿主管部门的核实意见； （7）其它相关资料。 2、采矿权申请登记提交的材料 （1）采矿权申请登记书； （2）矿产储量登记书； （3）依法划定的矿区范围图； （4）采矿权申请人营业执照以及具有与矿山建设规模相适应的资金、技术和设备条件的证明材料； （5）有相应资质的单位编制并经评审的矿产资源开发利用方案； （6）环境影响评价报告； （7）环保主管部门的审批意见； （8）安全生产监督主管部门的审批意见； （9）设立矿山企业的批准文件； （10）区(县)地矿主管部门的核实意见； （11）没有产权争议的提出保证书，有产权争议的提供结论证明； （12）国有矿山企业还应当提供：经评审备案的供矿山建设使用的矿产勘查报告和矿山设计文件； （13）集体所有制矿山企业或者私营矿山企业还应当提供；
①供矿山建设使用的与开采规模相适应的矿产勘查资料； ②矿长具有矿山生产、安全管理和环境保护的基本知识证明文件。 （14）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书； （15）法律、法规、规章规定的其他材料。 3、采矿权延续申请登记提交的材料 （1）采矿权延续申请； （2）采矿权延续申请登记书； （3）营业执照副本（原件及复印件，原件查验后退回）； （4）原采矿许可证的正、副本； （5）缴纳采矿权使用费、矿产资源补偿费及采矿权价款的证明； （6）区、县地矿主管部门的核实意见； （7）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书； （8）法律、法规、规章规定的其他材料。 4、采矿权变更申请登记提交的材料 （1）采矿权变更申请； （2）采矿权变更申请登记书； （3）营业执照副本（原件及复印件，原件查验后退回）； （4）区、县地矿主管部门的核实意见； （5）原采矿许可证的正、副本； （6）缴纳采矿权使用费、矿产资源补偿费及采矿权价款的证明； （7）矿区范围发生变化的，需提供矿区范围图及划定矿区范围的批复、开发利用方案和环境影响评价报告； （8）主要矿种和开采方式变化的，需提供开发利用方案和经法定审批部门批准的环境影响评价文件； （9）依法转让采矿权变更的，需提供全部批准资料； （10）企业名称变更的，需提供证明企业名称变更的文件； （11）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书； （12）法律、法规、规章规定的其他材料。
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
项目建设前置手续规定及需提供资料 建设项目审批从选址到开工可划分为五个阶段，有一定的先后顺序，没有那么严格，其中有些需要前置条件，但是为了简化办事程序、提高审批效率，实行联审联批时可同时办理，以推进项目尽早开工。然后，必须在规定时间内完善审批所需的全部资料。 一、第一阶段：选址阶段 （一）审批单位：城市规划局 （二）审批事项：核发《选址意见书》 （三）需提供材料： 1、《城市规划管理局行政许可申请书》； 2、拟选址位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件； 3、项目批准或核准文件（限于国家、省、市规定需要批准或核准的项目）； 4、需要申请人提供的相关部门出具的材料： （1）、位于未作地质灾害危险性评估区域的，国土部门出具的场地地质灾害危险性评估报告审查意见； （2）、属于工业项目及其他对环境影响项目的，环保部门出具的环境影响预审意见或环境影响评价报告审查意见； （3）、属于易燃易爆项目的，消防部门出具的审查意见； （4）、位于划定的城市绿线范围内的，园林绿化部门出具的审查意见；
（5）、涉及文物保护单位的，文物部门出具的审查意见； （6）、涉及防洪、防汛的，水利部门出具的审查意见； 涉及铁路、公路、电信、无线电站台、燃气、防雷等其它问题的，依法确定相关部门出具审查意见。 （四）具体流程及时限： 项目单位按要求备齐必备材料报送市城乡规划局，市城市规划局在10个工作日内完成项目选址意见书的审批工作，并核发《选址意见书》。 二、第二阶段：环境影响评价、用地预审和项目立项阶段（10个工作日） （一）审批单位：市环保局、市国土资源局和市发改委。 （二）联审联批事项：环境影响评价文件审批（3-10个工作日）、土地预审（6个工作日）、项目立项（3个工作日）。 （三）需提交材料： 1、环境影响评价 （1）填写建设项目环境管理申请表； （2）环评报告书（表）。 2、用地预审 （1）市城市规划局批复的《选址意见书》； （2）涉及征用林地的，应报市林业局审批。 3、项目立项或核准 （1）非政府投资重大项目及限制类项目核准 项目申请报告（包括项目申报单位情况、拟建项目情况、
IQC 进料检验流程图与说明 1.原物料来料进厂时，仓储人员随即依据供应商之送货单内容，或客供物料明细表，进行原物料清点。 2.如为进口之原物料时，应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。 3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形，如有异常现象应即刻向采购反映，切记要保留现场情 形，用数码相机拍照留档做追溯依据。 1.仓储将原物料清点完毕后，放置于《待检验区》。 2.然后通知IQC 检验。 1.品管课IQC 接到【来料入库通知单】后，至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。 2.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。具体作业参数见《附件1》。 3.开箱检验时，应注意不可使用非受控的刀片拆箱，必须采用公司利器管理相关规定的受控器物。可以 使用已登记受控的剪刀进行拆箱作业。 4.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。 5.检验结果填写在《IQC 检验报告》单上，对于要进 行微生物检验的原物料，转交实验室化验人员取样 进行微生物检验,并出示原料检验报告。 6.关于经检验判定为不合格的原物料，填写IQC 检查表，并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。 IQC 进料检验流程图
附件1； IQC 验货注意须知 1.准备好此原物料的资料。送货单、签办（确认样品）、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。*没有确认样品是不可以验货，必须找业务取得客户或业务签字的样品。 2.验货前先点数。依据送货单上的数据来与实物核对清点，如有错误应即刻修正数据内容。 3.抽箱数的决定。按通标规则，以总箱数开根号加1抽箱。 (也可采取下表方式抽箱数) 4.国际抽检质量标准表 (MIL-STD-105E)
文件审批管理办法 一、目的 为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 二、适用范围 公司各类文件 三、文件审批管理办法 （一）我公司暂无或搁置未执行的文件由运营中心负责文件的起草，并按规定程序惊醒提报审批； （二）各部门在日常工作中发现问题需要更改或补充原有制度的，由部门主管提交书面申请至运营中心，运营中心根据实际情况同相关副总协商，同意后报总经理审批； （三）文件经总经理审批后有一周的试运行时间，此时期由文宣部组织学习及相关考试，审批一周后正式运行。 四、文件审批流程。 （一）文件审批流程： 文件起草→部门主管预审→运营中心主任审核→主管副总复核→总经理审批 （二）审批流程相关部门（人员）职责说明： 1.文件起草部门负责文件的文字、格式、语言等正确无误； 2.部门主管负责文件内容是否同部门日常工作状况相符； 3.运营中心主任负责提报审批文件的内容与质量的正确性； 4.主管副总负责所提报审批文件同相 5.总经理负责所提报审批文件同公司的战略方向、系统制度的一致性。
五、文件签批原则： （一）公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行； （二）文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批； （三）文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效； （四）文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字； （五）文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。 （六）公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。 （七）承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。 六、本制度自签发之日起生效，本制度解释权归运营中心。
模板下料单计算方案 一、概况与工期 （一）概况： 1、楼为剪力墙结构，层，标准层高度m，每层建筑面积m2，总建筑面积m2，每层模板展开模板面积m2。 （二）工期 2、①计划年月日至年月日完成（一层模板）； ②预算人工费元，承包给模板组，测算人天，投工个，每工日元。 二、程序与质量 （三）程序： 3、察看——看懂会审模板图——计算下料单——画简图——与制作人员交底。 （四）质量： 4、按图计算，尺寸无误，数量准确。 5、准备： ①人员：木工负责人和主要师傅各一人; ②材料：1.83×0.915木成板计划四层周转量，约m2，40*80木枋根；50圆钉kg；
③机具：计算器2个，笔、纸均有。 6、察看： ①察看施工员、木工组长参加图纸会审的记录； ②看模板施工图有无错误； ③看施工员对木工组的交底记录。 7、方法： ①看懂、会审模板图。由施工员组织，木工组长带主要师傅看模板图，然后进行会审，各抒己见，对不懂之处，不祥之处或标识笔误之处等进行会审，做好记录，由施工员向设计人员反映，尽快解决。 ②计算下料单： 木工组长主持，组织主要师傅讨论后，对梁、板、墙模板分别进行计算，比如剪力墙2.2m长×0.2m厚,16处，计算模板高度以每层结构标高2.97m减去现浇板厚度10cm，减去现浇板模板本身厚度16mm，模板净高2854mm，模板宽度2.2m加32mm等于2232mm，即该剪力墙模板尺寸为2232×2854共计32块，即墙厚200mm,200×2854共计16块，其它剪力墙如此类推。 比如：梁宽度200mm，梁高350mm，梁长4500mm（轴线长），32支。计算梁底模板长度4500—200mm，—32净长4268mm，即200×4268共计32块，梁邦板长度4268mm，宽度350加16mm净宽，366mm，即4268×366共计64块，其它梁如此类推。 现浇板轴线开间尺寸4500×3600mm，21块。模板尺寸为长度4500mm减200mm，加32mm，净长4268mm，宽度3600mm减200mm
铝合金门窗下料关键工序工艺流程图 Ａ、工序流程： *为关键工序 Ｂ、操作方法 1、领料后仔细确认下料加工单和优化单材料与实物一致。 2、确认下料方式（900或450或异型） 3、确认型材放置方向是否正确。 4、根据不同的型材选择不同的工装卡具。 5、根据不同的型材调整锯片的进给速度和冷却剂的喷射量。 6、450下料时应仔细测量料高，如果安装模具要经锯床水平台面与料的最高点做料高，不许单独测量原材料的料高（测料高采用游标卡尺，至少3点，以平均值为准）。 7、下料时必须严格执行首检制，确认无误后方可成批下料（由工艺员、质检员、班长认可并做好首检记录），并且在下料过程中要进行抽检。
8、主操手和副操手应互检，每次调整尺寸或角度，副操手应复合尺寸和角度，防止批量尺寸或角度出现错误， 9、角码要根据不同的型材试装后，方可成批下料，样窗及私人窗，如果没有订购角码，可自行配制，应以间隙不大于0.2为准。工程用角码一定按设计要求提角码料切割。 10、工件的数量应以生产部下发的下料单或班长经书面形式提供的数量为准，确保数量无误（生产部或班长签字为准）。 11、尺寸：框料0——+0.5；扇料－0.5——0.。 12、下完料后要及时清除腔内的铝屑（用压缩空气吹，但是要注意安全），要按照不同的规格，标明尺寸/数量，分类码放整齐，不同规格不能混放，转到下道工序时要办好交接记录（填好工艺卡片）。 13、合格下料转到下道工序后，下料任务单由下料工签字后交组长保存，以便查阅。 14、需交接班时，应有记录，并作好交接手续。由于交接不当而出现的问题由交接双方负同责。 15、检查方法：检查首件记录、现场抽查、按照批量3%抽查且不少于5根。 Ｃ、质量控制点： 1、型材下料后的长度L±0.5 2、角度偏差－10′ Ｄ、检验标准： 下料长度L±0.5，角度偏差－10′，型材不得夹伤和变形，切口平整，
关于批文申请审批流程的规定 公司全体员工： 随着市场开发的细化，必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范，从即日起，全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下： 一、批文类型名称：SH价格、政策文件流程(上海销售公司) 适用范围：价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等，但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量 退货申请 审批流程及节点审批人： 发起人或部门部长信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批 王莹马苹(渠道) 陈江龙 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或部门部长：根据市场的需要起稿政策申请，内容包括：活动背景、活动时间段、 活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方 式等要素；价格申请内容包括：商品型号、申请价格、结算类型、 申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素； 信息员：对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号，并上挂到系统进行审批，跟进审批情况，提醒相关人员审 批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务 政策核算员； 财务部：对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见，政策类意见内容包括：审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、 活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议；价格类意见内容包括： 审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策 或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等 手续的处理； 稽查经理：对申请文件会签，并补充相关意见； 总经理：根据各节点的审核意见和申请的整体情况，对文件进行审批。 二、批文类型名称：SH优惠购买审批流程(上海销售公司) 适用范围：关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等 审批流程及节点审批人： 发起人或经办人信息员整理财务部审核总经理审批 王莹马苹(渠道) 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或经办人：根据实际情况起稿优惠购买信息：购买人、商品型号、价格、数量、 是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素； 信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并
下料通用工艺 范围 本通用工艺规定了下料的工艺规则，适用于本公司的产品材料的下料。 2下料前的准备 2.1看清下料单上的材质、规格、尺寸及数量等。 2.2 核对材质、规格与下料单要求是否相符。材料代用必须严格履行代用手续。 2.3查看材料外观质量（疤痕、夹层、变形、锈蚀等）是否符合有关质量规定。 2.4将不同工件所用相同材质、规格的料单集中，考虑能否套料。 2.5号料 2.5.1 端面不规则的型钢、钢板、管材等材料号料时必须将不规则部分让出。钢材表面上如有不平、弯曲、扭曲、波浪等缺陷，在下料切割和成形加工之前，必须对有缺陷的钢材进行矫正。 2.5.2 号料时，应考虑下料方法，留出切口余量。 2.5.3 有下料定尺挡板的设备，下料前要按尺寸要求调准定尺挡板，并保证工作可靠，下料 时材料靠实挡板。 3下料 3.1 剪板下料 3.1.1钢板、角钢、扁钢下料时，应优先使用剪切下料。钢板、扁钢用龙门剪床剪切下料， 角钢用冲剪机剪切下料。 3.1.2 用剪床下料时，剪刃必须锋利，并应根据下料板厚调整好剪刃间隙，其值见下表 钢板厚度 mm 4 5 6 7 8 9 10 剪刃间隙 mm 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 钢板厚度 mm 11 12 13 14 15 16 20 剪刃间隙 mm 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 剪切最后剩下的料头必须保证剪床的压料板能压牢。 3.1.4 下料时应先将不规则的端头切掉。 3.1.5 切口断面不得有撕裂、裂纹、棱边。 3.1.6 龙门剪床上的剪切工艺 3.1.6.1 首先清理工件并划出剪切线，将钢板放至剪床的工作台面上，使钢板的一端放在剪 床台面上以提高它的稳定性，然后调整钢板，使剪切线的两端对准下刀口，控制操作机构将剪床的压紧机构先将钢板压牢，接着进行剪切。剪切狭料时，在压料架不能压住板料的情况下可加垫板和压板，选择厚度相同的板料作为垫板。 3.1.6.2 剪切尺寸相同而数量又较多的钢板、型材时，利用挡板（前挡、后挡板和角挡板） 定位，免去划线工序。 3.1.6.3 利用挡板进行剪切时，必须先进行试剪，并检验被剪尺寸是否正确，然后才能成批 剪切。 3.2气割下料 3.2.1气割时，看清切割线条符号。 3.2.2 切割前，将工件分段垫平（不能用砖和石块），将工件与地面留出一定的间隙利于氧化铁渣吹出。
工程材料申报审批流程 工程材料申报审批流程深圳公司工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（ 5000 元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责： （一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。 （二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。 （三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。 二、流程： （一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需 5000 元（含）以上材料申报，适合此流程。 （二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明： 品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。 （三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。“临时项目采购审核小组”成员：
总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。 （四）、临时项目采购审核小组主要职责： 对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”， 3 天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。 （五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。 审批流程图工程部发起购买（ 5000 元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组： 总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。 3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（ 5000 元以下／批）目的： 规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。
精心整理 材料款支付审批管理制度（试行） 为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。 一、材料款分类 1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。 2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公 3 4 5 6 负责 并 明的支付明细事项和相关附件单据的审核。 财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据（供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。 公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做
好签收记录。 公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。 三、材料款的支付审批流程 1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。 2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。 3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。 4 无 5 6 7 1 2 销；结帐时或报帐时间手续要与合同条款一致，否则不予支付）。 3、供应商在提供发票时，发票上无法列明清单的，必须附上销售清单，出具清单的单位（个人）名称必须与合同中的单位（个人）名称保持一致。 4、部分材料款需用工资单抵冲的，必须填写一份材料支付申请单及一份工资单，工资单（必须有编号）中的金额必须与材料支付申请单的金额完全一致。 5、针对黄沙、石子开具相对应黄沙、石子发票较少的情况，由材料处负责与黄沙、石子供应商协商，按一定比例开具黄沙、石子发票，价格做相应的浮动，并在合同中予以明确。 6、材料处在结算材料时，凡涉及无材料询价审批单、无材料购销合同的款项暂不结算。
建设项目审批工作流程及申报材料清单 一、申领《建设项目选址意见书》 1、建设单位（或个人）向规划窗口报送以下材料： （ 1）建设项目申请报告（包括建设项目的基本情况） （ 2）拟建设项目位置图 （ 3）申请人或委托人的有关证明（若申办过程中换人需重新出具证明） 2、规划部门受理以上资料后，确定所申请用地是否符合总体规划和控制性详细规划所确定的用地性质，是否符合规划的城市路网体系等要求，经市城市规划业务会研究后在 2个工作日内给予书面答复，需提报市城市规划审查（定）会的，待研究后 2个工作日后给予书面答复。审查同意的项目再报送以下资料 : （ 4）经批准的项目建议书 （ 5）土地预审意见 （ 6）环保部门出具的建设项目环境影响评价意见 （ 7）根据项目性质需要，需征询有关部门（如消防、水源等）的意见。 3、规划窗口核对以上资料齐全后，规划部门在 3个工作日内给建设单位（或个人）核发《建设项目选址意见书》。 二、申领《建设用地规划许可证》 （一）新征地办理《建设用地规划许可证》 1、建设单位向规划窗口报送以下资料： （ 1）关于办理建设用地规划许可证的申请 （ 2）地形图图纸及电子文件（ 1： 500或 1： 1000） （ 3）土地预审意见或土地权属单位同意的证明材料
（ 4）土地界址证明材料（可以在量地时组织有关人员现场指界并签字盖章确认） 2、经规划业务会研究后组织量地，出具拨地定桩图，并依据总体规划、控制性详细规划、土地节约利用控制标准在 3个工作日内给建设单位出具《建设用地规划设计要求条件通知书》（需提报市城市规划审查（定）会的，在研究后给予答复）。如果属于出让土地，要待国土部门根据规划设计条件和拨地定桩图评估出让后，规划部门根据《国有土地使用权出让合同》在 2个工作日内给建设单位核发《建设用地规划许可证》，如果属于划拨用地，规划部门在2个工作日内直接给建设单位核发《建设用地规划许可证》。 （二）政府收回招拍挂土地办理《建设用地规划许可证》 1、国土部门向规划部门申领《建设用地规划设计要求条件通知书》。报送材料包括：（ 1）申请报告；（ 2）拟招拍挂地块的范围图（地形图电子文件及图纸）。 2、规划部门根据总体规划和控制性详细规划所确定的用地性质和用地控制指标，在 3个工作日给国土部门出具《建设用地规划设计要求条件通知书》。如果土地部门所报地块不满足出具《建设用地规划设计要求条件通知书》要求，在 2个工作日内应予函告退回。 3、国土部门根据《建设用地规划设计要求条件通知书》评估出让后，建设单位向规划部门提供以下资料： （ 1）关于办理建设用地规划许可证的申请报告 （ 2）《国有土地使用权出让合同》原件及复印件 （ 3）土地界址调查表 （ 4）地形图图纸及电子文件（ 1： 500或 1： 1000） 4、规划部门在以上资料齐全后组织量地，出具拨地定桩图后在 3个工作日内核发《建设用地规划许可证》。 （三）原有集体、划拨或出让土地办理《建设用地规划许可证》
数控下料编程操作流程 一、建立板材库 1.板材库的建立首先根据库房给的所有板材规格、材质、数量进行程序入库存档（如图1） 选择数据库→钢板库管理→钢板库管理（如图2）→点击入库出库（如图3） 图1 图2
图3 →根据仓库所给的规格，更改钢板编号、数量、材质、板厚、长度、宽度等，→点击确认→点击(图1)的存盘，退出并保存。 二、编程操作流程 1、首先在CAD把需要编程的图形删改干净，注意避免断线，其次，在自己设定的文件 夹保存为R12 DXF格式的文件。 2、选择数据库→零件库管理(如图4) →点击参数设置→最小孔径改为5→点击导入 一个零件→导出CAD里面保存的R12DXF的文件（如图5），弹出图5的对话框后，更改部图号、名称、材质、板厚等参数，检查右上角的图形框的工件的规格是否与图纸相同，合格后点确认 图4
图5 确定后选中并双击生成后的零件（如图6）弹出对话框，在根据图纸的数量更改零件的数量→确定→点击创建套料计划→更改文件名称→点击打开→弹出对话框点击确认（如图7）→关闭零件库→是 图6
图7 3、点击自动套料（批量）（如图1，文件下面的像三页纸的按钮）→双击上图生成的文件（如 图8）→点击进入板材库，选择钢板（如图9）→选择余料钢板（如果没有余料钢板点击正常钢板选择）→双击图中出现的钢板，弹出对话框选择数量。（如图10）→选择完成点击确定； 图8
图9 图10 →确定后，回到（图9）→更改边框余量（正常为10mm）和零件间隔（正常为20mm）→点击自动排样，生成（如图11）
图11 4、排版： ①首先确认是否在套料图中，点击工具栏的(套),其次，工件多的情况下手动移动零 件，将零件使用到最大化。如果出现小量的余料点击左上角工具栏的（优化套料）→追加新零件，→点击左键，选择添加同样板厚常用的标准零件，→手动排版，让零件利用到最大化（如图12）点击左下角的等距缩放所有零件，出现下图的工件外边的红线。 图12 ②、其次点击工具栏的（割）→工具栏的设置→工艺参数设置→按照对照表调整参 数，（如图13）→点击确认； 图13 （图13a）（图13b） 当钢板厚度大于20时，按图13a设置，当钢板厚度小于20时，按图13b设置
**有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号：WI-7.5.3-01 版本： A 编制：日期：2016-05-31 校对审核：日期：2016-05-31 批准：日期：2016-05-31 文控：日期：2016-05-31 文件会签记录 部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部 产品部工程部 文件更改记录 更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001 P4~P8 1 2016-05-31
1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统 的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG-11）。 4.1.2 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审 核。 4.1.5 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做 报废品处理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录 入《仓库报废单》，并将单据审核。 4.2.2 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可 由采购部协助解决 一、材料报废申请流程 序号流程图作业说明表单职责
说明： 下料：采用数控火焰切割机、根据产品要求，编写下料程序，进行下料； 前机架组装 ( 一序组装 ) ：即机头组装，将下好料的各个单件、按照组装工艺，进行组装，点固焊接； 前机架焊接（填平焊接）：将机头按照焊接工艺规程，将开坡口的焊缝填 充平整； 前机架 UT：将机头按照焊接工艺规程，将开坡口的焊缝填充平整的焊缝，按照NB/T47013.3 进行超声波进行检测； 前机架焊接（盖面焊接）：将机头按照焊接工艺规程，将焊好的焊缝进行 加强角焊缝焊接； 一序校形：即对前机架按照工艺要求进行火焰矫正； 整机架组装 ( 二序组装 ) ：即后机架与机头组装，将下好料的各个单件、按照
整体组装工艺，进行组装，点固焊接； 整体焊接：按照焊接工艺规程，进行焊接； UT探伤：对整体机架要求们的探伤焊缝按照NB/T47013.3 进行超声波进行检测； 二序校形：即对整机架按照工艺要求进行火焰矫正； 热处理：按照热处理工艺，对机架进行去应力退火； 一次粗抛丸：对热处理后的机架，进行简单的喷砂处理，方便进行 MT检测和焊缝精修； 二次抛丸：按照抛丸要求，进行喷砂处理； 喷底漆：按照涂装工艺进行喷涂油漆 机加工：按照机加工工艺进行加工；
配焊：按照配焊工艺，对机架小件装配并焊接 局部手工抛丸：对机加工面进行局部喷砂处理 机架防腐：按照涂装工艺要求，进行喷漆处理 配装：将机舱附件按照装配工艺，进行装配及装箱 终检：检验根据要求，对整体机架按要求验收，达发货状态包装、入库：产品合格后，按照要求进行包装
下料 一序矫形 整体机架组装（二序组装） 一次粗抛丸 精修打磨 配焊 清理打磨 配装机座加工工艺流程图如下： 前机架组装 ( 一序组装 ) 前机架焊接 ( 盖面焊接 ) 整体焊接 热处理（去应力 退火） MT 探伤 机械加工 清洗 机座防腐 精品文档 前机架焊接 （填平焊接） 前机架 UT UT探伤 二序矫形 二次精抛丸 喷底漆 局部手工抛丸 补底漆
公司财务材料审核岗工作流程-制度大全 公司财务材料审核岗工作流程之相关制度和职责，公司财务材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账――→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)―... 公司财务材料审核岗工作流程 (一)材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账――→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)――→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用 借:原材料/包装物/低值易耗品―各二级科目 应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:应付账款――客户单位 ――→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出――→传主管岗复核 注:(1)采购发票必须真实、合法、有效,原则上须取得增值税专用发票。 (2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。 (3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。 (4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等)7%计算进项税,扣税后的运费计入采购成本中。 (5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收料单数量、金额与发票必须一致。 (6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况,关注价格的波动情况,按季提供采购价格执行情况分析报告。 (7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量,并正确选取明细科目,注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。 (二)采购付款 1、审核月度资金计划 根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划――→汇总资金计划――→报财务部长审批 2、审核付款 (1)根据月度资金计划审查付款项目――→审核“付款审批单”审批手续是否完备――→登记资金计划并签字――→传出纳岗付款――→月末统计本月资金计划使用情况――→同下月资金计划一同报财务部长 (2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证――→编制记账凭证 借:应付账款――客户单位 贷:银行存款――→传主管岗复核 注:(1)付款金额计划内10万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。 (2)付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。 (3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目,设置科目时须正确选取省名、写明客
建筑业企业资质办理程序及材料要求 一、资质审批受理 （一）企业申请施工总承包序列三级资质、专业承包序列三级资质及劳务分包序列资质，由各设区市人民政府建设行政主管部门直接受理并做出许可。各设 区市人民政府建设行政主管部门自作出许可决定之日起30日，将准予资质许可 的决定报省建设厅备案，同时附《各市审批建筑业企业资质备案表》（见附件１）及备案表电子文档。 （二）企业申请涉及交通、水利、信息产业、铁路、民航专业的施工总承包三级资质及专业承包三级资质，由各设区市人民政府建设行政主管部门受理，并按建设厅规定的受理时间统一将申报材料报建设厅行政许可受理中心（省体育场内政务大厅三层西），上报时附《建筑业企业资质申请备案表》（见附件２）及 备案表电子文档，由省建设厅送省级有关部门审核，省级有关部门在20日内审核完毕，并将审核意见送省建设厅，由建设厅做出许可决定。 （三）企业申请施工总承包序列二级资质、由省建设厅审批的专业承包序列一级资质、专业承包序列二级资质及专业承包不分等级资质，由企业注册所在地设区的市级建设行政主管部门受理，并按省建设厅规定的受理时间统一将申报材料报省建设厅，上报时附《建筑业企业资质申请备案表》（见附件２）及备案表电子文档由省建设厅做出许可决定。 （四）由建设部实施许可的施工总承包特级、一级资质及专业承包资质由省建设厅直接受理。 （五）中央驻陕企业、省国资委管理企业及其下属企业和其他省级厅局下属企业申请建筑业企业资质，直接报省建设厅受理做出许可决定。 （六）企业取得施工总承包资质，可承揽总承包资质覆盖范围内的各专业承包工程。总承包企业投标或承包其总承包覆盖范围外的专业工程，须具备相应的专业承包类别资质；总承包企业不得申请劳务分包类别资质。 （七）企业首次申请某项建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低等级核定。 已取得工程设计资质的企业首次申请同类别或相近的建筑业企业资质的，可以将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报，但申请资质等级最高不超过其现有工程设计资质等级。 （八）建筑业企业资质证书分为正本和副本，资质证书有效期为5年。
下料车间关于下料单管理的规定 7` 为规范下料单编写，使其更好的促进生产，提高生产效率特作以下规定：一、下料单应及时准确的反映所下材料的信息。应保证其内容填写正确， 完整，字迹清晰工整，版面整洁，不得随意涂改。 二、下料单分为板材，型材，图示及样板下料单。应根据不同情况进行区 分，原则上不得混用。 三、编写料单时应根据产品内容，材料，材质及工艺路线的不同分别填写。 不同类型的产品，不用规格的材料原则上不得出现在同一张料单上。 （产品分类方式大体为：头尾机架、驱动架、滚筒、漏斗、导料槽、中间架、支腿、冲压件、金工件、横梁、桁架、护罩、垂拉等。）四、生产令号、项目名称、产品名称、图号、计划类别、进度要求及工序 流转操作者都应填写清楚。已完工的下料单应在质检人员检查完产品 后在下料单上签字确认。 五、下料单必须使用统一的规格下料单进行填写，除此之外一切形式的下 料单据车间一律不予认可。 六、生产作业时，应按规定做好下料记录和完工记录，并在下料单规定的 进度要求时间内完成下料作业。如有超期的，应注明超期原因，并由 车间管理人员签字确认。 七、急件、配件、赔偿令号一律作为急件处理，料单应在右上角注明急件 字样。 八、料单填制完成应由车间技术员审核并由车间主任确认方可投入生产。 急件料单可由调度或技术员签字先行投产。
九、未经车间确认的下料单一律不得进行下料作业，违者按严重违纪处 理。 十、补料时应按规定填制补料单，料单上应注明补料原因，并由车间管理 人员签字确认，任何人不得私自补料。 十一、下料单作为车间生产作业的主要凭据应妥善保存，不得随意丢弃。如有遗失车间将视情况轻重予以处罚。 十二、生产过程中如发现下料单有误，应立即停止该下料单的生产，并及时通知车间管理人员。抄料员在查实情况后应及时对原料单进行更改或作废处理。更改的料单必须有更改人的签字，作废料单应收回车间集中处理，并重新填制正确的料单。 十三、下料单作为车间绩效考核的主要依据，要求下料工下料时应在料单相应位置做好记录，并保持料单的整洁。完成后将料单摆放整齐，以便车间备查。 下料车间 2011-4-26