工作流程 工作内容 相关表单 责任人
接收工程部及销售部下达的发货单
生产部长制定周排程或日排程，并下达生产指令
仓库根据工程预算单材料数量备原材料料
生产部依据生产计划进行领料，并核对原材料批次。
根据生产配方确定生产线，设备部检查保养机器，确保正常运行， 将生产所需工夹具、包装物品批次盖章。
设定配方程序，对作业员进行指导，对质量进行跟踪监控，对物料使用，消耗，进行控制。
仓管员必须核对产品的单重，排号，包装批次进行验收成品。
生产部依据保管验收的成品入库报告进行交接，放置成品区。
预算单 零售单
生产计划， 生产排程
根据仓库标注批次进行取料
生产跟踪， 产能分析
生产任务，生产进度
物料需求表。
计件报表，生产异常报告，跟踪处理
验收记录
入库单 生产部长
生产部长
仓库主管
生产领料员
质检
生产部长
设备部长
生产部长
仓库主管
生产部长 仓库主管
制定生产计划
物料接收
仓库备料
生产线准备
生产线投产
品管验收
成品入库
接收生产任务
公司生产经营流程图
销售部 技术部 生产部 采购部 质量部 综合部 财务部 文件
销售合同
下发合同执性计划
客户沟通
产品发货
售后处理
结算货款
结束
接收销售计划
产品设计
图纸转化
图纸下发
图纸变更
包装图、装箱单
接收销售计划
接收图纸
制定工艺/工时
制定生产计划
采购计划
材料消耗定额
外协计划
材料齐备
执行生产计划
零部件报检
设备运营维护
涂装包装待发
报产完成
接收销售计划
接受采购计划
接受材料定额
接收图纸
查询库房库存
考察供应商
采购原材料
采购外购件
考察外协厂商工件外部协作
接收销售计划
接收生产计划
制定检验计划
考察供应商
原材料检验
工序间检验
发货前检验
企业目标
人员需求
人员管理
后勤管理
工资管理
绩效考核
合同原件存查
付款流程
工资管理
财务统计
财务数据结算
《合同执行计划》
《产品图纸》
《制造工艺流程卡》
《焊接作业指导书》
《生产计划表》
《生产工序卡》
《质量检验计划》
《材料消耗计划》
《采购计划》
《入库单》
《原材料质量文件》
《外购件质量文件》
《检验报告》
《不合格品处置单》
《工时月度报表》
《发货单》
生产过程流程 叙述 负责人
配方确定：接收技术部下达的配方，确定相应生产线，编制生产程序。
物料确定：确保物料的准确性，合格性。
原料投产:根据原材料批次进行领料，投入料仓。
巡检:生产过程中，对各个生产工序，料仓饱和度，工序操作规程，配方设定进行抽检， 巡查。
检验合格:继续一道工序;
不合格:通知技术部长，生产主管及仓库主管决定返工。
报废:对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见。
成品;半成品经过合格工序生产完成;
检验:对成品抽样检验各指标;
入仓:检验合格，开具入库单，放置成品区域。
存档:把各项检验记录，检查记录，验收记录等保存起来。 技术部 生产部
生产部 仓库
生产部
生产主管
技术检验员
品管主管
技术检验员
品管主管
生产主管
技术检验员
品管主管
原料上仓投产
巡检
继续下一道工序
成品
抽查入仓
存档 通知有
关人员
返工 报废
整改 配方确定
物料确认
不合格
合格
不合格
合格
试产管理控制程序
文件编号 JS-074
版本 2.0
控制程度 受控■非受控□
生效日期 2020年06月09日
分发范围 内控中心 品质中心 制造中心 营销中心 研发中心 财务中心 人政中心
稽核部■ 品管部■ 计划部■ 市场部 光学部 会计部 人力资源部
法务部 品质工程部■ 制造部■ 安防事业部 软件部■ 出纳部 行政部
品保部■ 仓储部■ 夜视事业部 硬件部■ 审计部 总务部
采购部■ 租赁事业部 工程部■ 资金部 工会
编制
审核
批准 XXXXX电子有限公司 编号：JS-074
标题 试产管理控制程序 版本：1.0
第1页共5页
1.0目的
1.1确保研发设计能得到及时的试产确认；
1.2确保新物料及新开发外协加工供应商的物料能得到适当、及时的试产确认；1.3保证完整地收集试产信息。
2.0适用范围本管理办法适用于本公司所有新产品、新程序、新物料和新开发外协供应商提供物料的试产。
3.0定义
3.1新产品：新开发未通过验证承认的产品；
3.2新程序：新编制（包含旧程序升级）未通过验证承认的程序；
3.3新物料：供应商提供的未经过验证承认的原物料；
3.4新开发外协供应商：
3.4.1首次与我司合作外协供应商提供的经过外协供应商加工的物料，如PCBA贴片、结
构组件等；
3.4.2 已与我司合作外协供应商，但该供应商首次加工的新物料或者该供应商加工的物料有版本升级的，如PCBA贴片、结构组件等；
4.0权责
4.1 研发中心：负责试产前的准备确认，包含试产材料、试产程序的提供及验证；跟踪
试产结果并进行分析，并参与试产评审；
4.2 制造中心：负责试产产品的生产测试、区分及标识，并记录试产结果，参与试产评
审；
4.3 计划部：负责试产产品的试产计划排配，试产物料跟踪，并参与试产评审；
4.4 品质中心：负责试产产品品质状况的跟进、记录及验证，并组织试产评审。
5．0作业流程
