外发加工流程图

HVQPB产品外发加工控制程序

文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

声明:

本文件属豪威星科薄膜视窗（深圳）有限公司所有。未经质量部文控中心批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的人或其委托人。

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版本 修改内容记要 修改者 审核 批准 生效日期

1 AlL A1 第一次发行

2 AlL A2 增加QC080000内容

3 ALL B1 1.品质部作业指导书升级为程序文件（二级文件）；同时修改文件名。2.增加外发加工前对产品的检验和确认职责。

制订 审核 批准

日期 日期 日期

分发

对象 □总经理 ■质量部 ■生产部 ■物控部

■工程技术部 □行政人事部 □销售部

□副总经理 □财务部 □其它部门

产品外发加工控制程序

1.0目的：

确保我公司的产品外发加工流程，使外发加工产品过程得到控制，外发加工产品质量能满足我公司的要求。

2.0职责：

2.1工程技术部

2.2 物控部：给工程部提供外发加工供应商，并将供应商相关资料告之工程部工程师；并与供应商签订相关协议和质量要求、环保、绿色产品要求等协议。

2.3生产部：按生产流程要求，提供产品外发加工前的处理和外发加工返回产品的接续生产，并做好相关的生产记录，保留生产数据。

2.4质量部：按外发加工产品需要达到的质量要求，OQC对由本公司发出的外发前产品进行检验和确认，IQC对外发加工后返回产品进行检验和确认；确认其是否符合产品质量、HSF要求及客户要求。保存相关的检验记录。

3.0适用范围：

外发发料流程

流程图 责任部门 流程说明

PMC生管 PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部等相关部门

外发助理 外发助理根据生管的发料计划与外发开发确定的价格在ERP系统里下外发加工合同

仓库 仓库文员按照生管的发料计划与外发助理在系统时下的外发加工合同，下推发料单

仓库仓管

发料员 各仓管员根据生管的发料计划与发料单进行备料，发料员在发料前要必备（制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包）等，其中任何一样未领到，必须提前告知生管处理。

在发料当天提前打电话通知外发厂交接人员与跟单人员，给出到料时间和物料车辆信息，要求外发厂配合卸货、清点。

发料单据打印出来后，发料员拿单找物控签单，物控签好领料单后，发料员拿到仓库，督促仓库备料，在仓管员把物料备好放到指定区域后，必须马上和外发料员清点核对件数。

没发齐的物料及时反馈给物控，要求物控给出回复，当天发不出的物料要求物控给出具体可发时间和发出方式及费用归属。

生管

发料员 生管提前一天按照发料计划开出派车申请单，通知物流安排车辆。

发料员在物流车已到工厂，物料核对完毕后，通知装卸工装车，在装车过程中，发料员必须在现场指挥，物料要有序摆放，禁止野蛮装卸。

物料装卸完毕后，由发料员上封签，在运输单上写明封签号。把单据整理好后交给物流司机帮忙带到外发厂交由我司跟单师傅。

开放行条，写明原因并找仓库领导签字后，放行物料车出公司。

外发跟单 外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料员,同时抄送生管。具体流程按照“物料异常处理流程”操作！

外发跟单 外发厂收到物料，核对无误后。核对无议后，外发跟单跟进外发厂签单据并安排回厂，仓库发料员需跟踪所有单据回厂。

跟进单据签回 ERP系统下单

生管派车 仓库打单

仓库打单

仓管备料

项 目作业说明/控制要点支持图表责任单位/负责人督导责任人客户订单工程部生产部1.核查订单产品的成品库存数量BOM单2.确认需要生产的数量由工程做出BOM生产部1.根据工程BOM由仓库协助核查原料缺料情况采购部仓库生产确认单生产部送货单入库单送检单品检报告出货申请单送货单流程图作业流程

审批1.加工厂家入货清点数量后及时送检,并做出品检报告由生产部门反馈加工厂家以便及时控制产品不良2.业务人员开具出货申请单由相关人员签字后仓库准备产品发货业务生产采购仓库外发厂生产仓库

后续协助工程部门确认产品的要求与参数，由工程确认后转生产部门3.BOM单交由采购部门2.订购本次订单生产的欠料，告知生产部门到达日期以便生产日期的安排3.告知仓库本次订单欠料的采购情况，以便仓库签收无聊后可以第一时间反馈1.仓库跟进来料的进度，在收到物料的第一时间开具产品送检单(IQC),品质检测以后方可开具入库.2.根据生产数量对照BOM单准备生产的物料,多发的小料需做出超发帐目.1.与外发工厂当面清点,核对产品的数量与规格1.量产前务必生产确认工程确认单欠料单产品送检单入库单发料单核实库存（成品）

仓库跟进来料确认生产数量

财务跟进客户不良反馈订购缺料转仓库入库备料核查材料库存客户订单BOM交采购

IQC品检外发加工厂生产样机确认品质检测仓库签收成品根据业务确认的出审批款项量产工程部确认生产部4.批量出货送货单需由高层签字核准5.施行封闭管理,仓管人员进出后即锁门6.未经允许,不得进入仓库7.仓管人员当天账目当天入账与结单1.仓库实行实数管制,所有进出物料,成品,配件等需做到进出有帐2.为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料),三月一全盘3.盘点由财务监督,并抽盘以确保仓库库存的准确性,所有亏盈物料需做出报告 仓库领料流程 仓库管制方法8.进出仓库的所有单据备份,无仓库联即复印一联9.外发产品(物料),盈出数量在生产完成后及时回收客户不良反馈领料人发起领料单(注明规格,数量,用途)发起人部门核准仓库签字发料

1.0 目的为使本公司接单后之合约得以顺利进行，而委托供应商加工生产以满足客户订单需求或降低成本。

2.0 范围

凡本公司所有销售产品之委外加工作业均属之。

3.0 定义

委外加工：经生管单位评估接单数量超过本公司最大产能，或特殊状况下如临时断水断电等而影响制程能力及交期；或本公司无该制程能力时，而委托供应商加工生产。

4.0 权责

4.1 采购单位：负责半成品或成品委外加工之供应商的寻找、协调、联络。

4.2 生管单位：委外加工品的发出；追踪委外加工之进度。

4.3 品保部 ：负责委外加工品的检验。

4.4 仓管单位：负责委外加工品回厂点收。

5.0 内容

5.1 委外需求

生管单位有委外需求时以《联络单》知会采购单位寻找适合的供应商。

5.2 核价

5.2.1 采购单位依《合格供应商名录》判定是否有合格供应商，有则依《采购管理程序》办理。

5.2.2 经判定为无合格供应商时，采购单位应按需求寻找合适之供应商进行询价、议价、核价，核价结果可填写在《联络单》上并需经部门主管核准。

5.2.3 经核价完成后，采购单位可通知生管单位进行委外作业。

5.3 供应商确定

供应商核价完毕后依《供应商管理程序》办理评核，并填写《供应商稽核记录》，若评核为合格者方可纳入《合格供应商名录》。

5.4 委外产品的发出

生管单位依据生产及制程所需填写《领料单》将需要委外加工之产品领出。开立《委外加工单》给供应商，并注明加工要求，进行发料。

5.5 交期确认

生管单位应随时掌握委外供应商生产进度，如因异常影响订单交期时应及时以《联络单》方式知会相关单位。

5.6 进料点收及检验

供应商完成之委外加工品交由仓管单位点收，仓管单位经点收无误后应开立《进料验收单》通知品保单位进行检验，如委外加工品不合格时，则开立《退货单》要求退货，供应商则重新进行送货,如有特采需求则按《不合格品管理程序》之特采规定办理。

5.7 入库