人力资源管理费用预算表
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
人力资源管理年度费用预算表
编号： 单位： 元
序号 费 用 项 目 上年度
实际 本年度
预测 变动量 变动率% 备注
1
工
资
成
本 基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利 员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险 基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用 招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培
训
费
培
训 教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国 护照费
签证费
5 行政管理费 办公用品与设备费
法律咨询费
6 其
他
支
出 调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
人力资源管理成本（年度）费用统计表
1月2月3月4月5月6月7月8月
基本工资
岗位工资
职务津贴
绩效奖励工资
加班费
误餐费补贴
中夜班津贴
通讯费补贴
住房公积金
缴纳人数
城镇保险费
缴纳人数
非城镇保险费
缴纳人数
工伤报销医疗费
报销人数
员工教育经费
报销人数2020年费用项目
人
工
成
本
/
项
目应
发
工
资
福
利工资
补贴
法定历年实际发生费用
2018年2019年
养老保险
医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金过节费驻外补贴餐补车补其他福利管理层业务层加班考核1总经理管理层1人72,00036,00014,4007,2007205765763,60010,0006,00020,0004,0005,00080,000260,072260,0724%
2副总经理管理层1人60,00036,00012,0006,0006004804803,0008,0005,0006,00020,0004,0005,00050,000216,560216,5603%
3财务总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%
4行政总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%
5技术总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%
6市场总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%
7部门经理业务层4人48,00024,0009,6004,8004803843842,4003,0005,0006,00010,0001,0002,00020,000137,048548,1927%
8部门主管业务层4人42,00018,0008,4004,2004203363362,1003,0001,0002,00010,00091,792367,1685%
9设计师业务层2人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,536149,0722%
人力资源年度预算表
制表人： 审核人： 审批人： 序号 预算类型 预算明细 上年度
实际 本年度
预算 变动金额 增长率 备注
1
薪酬
福利 薪资
2 社保
3 公积金
4 年终奖
5 福利 假日
6 小计
7
人员
招聘 招聘帐号
8 广告费
9 猎头费
10 小计
11
培训 外部培训
12 内部培训
13 入职培训
14 差旅报销
15 小计
16
行政
管理 车辆管理
17 宿舍管理
18 食堂管理
19 招待费
20 团建费
21 办公用品
22 小计
23
其他
费用 会务费用
25 会员费用
26 认证费用
27 离职补偿
28 员工慰问
29 员工活动
30 工会
31 其他
32 小计
33 合计
人力资源部预算表模板
摘要：
1.人力资源部预算表模板的重要性
2.人力资源部预算表模板的内容
3.如何编制人力资源部预算表模板
4.编制人力资源部预算表模板的注意事项
5.人力资源部预算表模板的应用实例
正文：
1.人力资源部预算表模板的重要性
人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。
2.人力资源部预算表模板的内容
人力资源部预算表模板通常包括以下内容：
- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等
- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等
- 预算金额：预算项目对应的预算金额
- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释
3.如何编制人力资源部预算表模板
编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：
- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目 - 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额
- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中
- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性
4.编制人力资源部预算表模板的注意事项
在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：
- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性
- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低
- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核
5.人力资源部预算表模板的应用实例
某企业人力资源部需要编制 2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。
