4.2.3-Z01 体系文件控制程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY4.2.3-Z01

名称 体系文件控制程序 版本 C/0 第1页共4页 编制 蒋俊 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 吴耀平 生效期 2005年2月1日

体系文件控制流程

公司职员 部门负责人 管理者代表/品质管理部 总经理/

授权人士 品质管理部 文件适用的各部门

Y Y 提出编制/更审审N N 审N

打印发放对各部门主办Y

对本部门员工作废文件交品严格按文文件归档检查作废文件检查各部门文保管本部门体

深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY4.2.3-Z01

名称 体系文件控制程序 版本 C/0 第2页共4页 编制 蒋俊 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 吴耀平 生效期 2005年2月1日

1.目的

为质量/环境管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。

2.范围

适用公司各部门对质量/环境管理体系文件的管理和控制。

3.职责

3.1 相关部门/岗位职责

部门/岗位 工作内容 频次/时间

总经理 审批《质量/环境管理手册》 2个工作日

管理者代表 审核《质量/环境管理手册》、审批程序文件 2个工作日

品质管理部经理 审核程序文件、审批作业指导文件和记录表格 5个工作日

部门负责人 审核本部门职员提出的文件编制/更改申请 负责保管本部门领用的体系文件 2个工作日 持续

品质管理部 审核非品质管理部人员审核的体系文件 保管体系文件正本及培训 检查监督各部门体系文件受控、执行情况 2个工作日内 及时

各部门 对本部门员工进行培训及文件控制、执行 文件发放后7个工作日内培训

3.2 文件编制、更改、审核、审批权限

文件类别 编制权限 更改权限 审核权限 审批权限

质量/环境管理手册 品质部经理 部门主管以上人士 管理者代表 总经理 程序文件 具有相关技能人士 公司任一职员 品质部经理 管理者代表

作业指导文件 具有相关技能人士 公司任一职员 品质部人员 品质部经理

记录表格 具有相关技能人士 公司任一职员 品质部人员 品质部经理 注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。

4.方法和过程控制

4.1重要说明

为进一步明确体系文件的受控状态，受控章在文件左上角的为体系文件正本，受控章在文件右上角的为体系文件副本。本公司受控印章为红色印章，非受控印章为蓝色印章。

4.2体系文件的版本控制

4.2.1 未经修改的文件版本号为“A/0”，修改一次版本号升为“A/1”，当版本号从“A/9”升级时，则升为“B/0”，依此类推。当对体系文件进行全面修改时，即使修改次数未达到9次，版本也要全面改版（如从A→B、B→C……）。

深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY4.2.3-Z01

名称 体系文件控制程序 版本 C/1 第3页共4页 编制 蒋俊

更改 李寅峰

审核 张跃敏 批准 冯霞 生效期 2005年9月15日

4.2.2 文件页数超过1页以上,则文件修改时只更改修订页的版本号,如文件某一页的版本号升至“A/9”,则该页再次修改升级时，文件全部页的版本号升为“B/0”。

4.2.3 若文件更改后增加或减少页数，则各页均按原最高版本号的页统一升级为相同的版本号。

4.3体系文件的编制、更改

4.3.1 文件的编制和更改需按《体系文件控制细则》规定的格式和编号方法进行。

4.3.2 动议编制/更改文件需填写《文件编制/更改申请表》，经部门负责人确认后，报品质管理部。也可通过网上文件修改信箱向品质管理部提出更改建议。集中编制/更改时可只填写一个编制/更改申请表，经管理者代表或品质管理部经理审批。

4.3.3体系文件通过审批后,最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。

4.3.4文件修改时，有更改的文字内容须加下划线标明（质量记录表格可不加下划线）。

4.4体系文件的分发

4.4.1新编或更改的体系文件，由品质管理部加盖红色“受控文件”印章后，填写《文件发放签收表》，按《体系文件分类（发放）表》分发给相关部门（公司管理层及职能本部/经营本部办公的部门不发纸质文件，以网上文件的方式进行查阅，详细发放要求见《体系文件分类（发放）表》。零星编制或修改的记录表格可通过内部信息网和邮件系统发送到各部门，不须填写《文件发放签收表》，作废表格不须交回品质管理部）。

4.4.2各部门领回体系文件后须在七个工作日内完成更换并将旧文件加盖“作废”章后送交品质管理部。品质管理部负责对各部门作废体系文件进行抽查。作废文件正本由品质管理部保存至少三年。

4.4.3新部门成立时，应及时到品质管理部申请领取体系文件。

4.4.4各部门因现场悬挂等原因需增加持有体系文件时,需填写《文件发放签收表》,经管理者代表或品质管理部经理批准后领取。

4.5体系文件的培训

4.5.1新编或更改的体系文件发放后，品质管理部须对各部门相关业务块主办以上人员进行培训（零星更改的表格除外）。

4.5.2新编或更改的体系文件执行前，各部门应将所有新增或更改的文件内容对相关岗位人员进行培训。

4.5.3新部门成立后，须对全体人员进行培训、考核。

4.6体系文件的作废处理

4.6.1作废文件均须加盖作废章。如发现文件名、编号均相同的文件,•应以网上文件的版本为准。 4.6.2如文件不适用需取消，须填写《文件编制/更改申请表》，按原审批程序报批后报废。

深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY4.2.3-Z01

名称 体系文件控制程序 版本 C/1 第4页共4页 编制 蒋俊 更改 李寅峰 审核 张跃敏 批准 冯霞 生效期 2005年9月15日

4.7体系文件的查阅、借阅

4.7.1非本公司人员不得查阅、借阅体系文件。特殊情况需经管理者代表批准。

4.7.2查阅的体系文件不得带离办公区域。借阅须填写《借阅登记表》，经部门负责人或其授权人批准，并不得带离本部门管理服务区域。如有污损或遗失，须报部门负责人处理，并向品质管理部申请补发。

4.7.3隔夜借出须部门负责批准，外借时间最长不得超过3天。

4.8体系文件的保管和保密

4.8.1部门负责人负责保管体系文件，并对结果负责。

4.8.2任何人不得复印、泄露体系文件，不得擅自携带体系文件外出。

5.相关文件

VKWY4.2.3-Z01-01 《体系文件控制细则》

6.记录表格

VKWY4.2.3-Z01-F1 《文件编制/更改申请表》

VKWY4.2.3-Z01-F2 《文件发放签收表》

VKWY4.2.3-Z01-F3 《借阅登记表》

VKWY4.2.3-Z01-F4 《体系文件分类(发放)表》

美文欣赏

1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！

3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？

7、 经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？

8、 缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。

9、 海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。

10、 寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。流到眼角，纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

11、 太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。

12、 原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日