第一章总则第一条为加强公司经销商品采购管理，规范采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有经销商品的采购活动。
第三条公司采购活动应遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购计划第四条采购部门应根据市场调查、销售预测、库存状况等因素，编制年度采购计划。
第五条采购计划应包括商品名称、规格型号、数量、预计采购价格、供应商信息等内容。
第六条采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商名录，定期对供应商进行评估和筛选。
第八条供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力、良好的售后服务等条件。
第九条采购部门应与合格供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据实际需求，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
第十一条询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商发出询价函，收集报价。
第十二条比价：采购部门对收到的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
第十三条订购：采购部门与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十四条采购验收：采购部门对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第十五条付款：采购部门在商品验收合格后，按照合同约定办理付款手续。
第五章采购监督第十六条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性。
第十七条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十八条任何单位和个人对采购活动中的违法违规行为有权向公司举报。
第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第七章奖惩第二十一条对在采购工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人和部门，给予通报批评、经济处罚等处分。
通过以上制度的实施，旨在确保公司经销商品采购活动的规范性、高效性和经济性，为公司的发展提供有力保障。
