建材投资集团公司制度执行情况检查表

2、是否按制度要求组织实施检查（□是 □否）。
3、隐患整改是否落实到位（□是 □否）。
4、是否对检查情况进行总结分析并编制检查通报（□是 □否）。
5、企业负责人是否按《企业领导施工现场带班检查、项目领导施工现场带班生产管理办法》（建二通（2016）265号）要求组织带班检查（□是 □否）；检查记录是否齐全，隐患整改记录是否齐全（□是 □否）。
6、是否将安全信息二维码使用情况纳入月度检查（□是 □否）。
7、是否实施重点监管项目差别化管理、专项治理（□是 □否）。
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安全文件和要求传达
1、是否及时组织对局新出台制度、相关文件进行宣贯培训（□是 □否）。
2、局安全生产委员会工作会、安全总监工作会等会议精神是否及时传达到所有项目（□是 □否）。
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5、是否对安全生产责任制实行考核并落实奖惩（□是 □否）。
6、是否按要求签订安全生产目标责任书（□是 □否）。
7、是否对其下属分公司/机构和生产单位进行年度安全目标考核（□是 □否）；是否根据考核结果及奖惩办法落实奖惩（□是 □否）。
8、是否制定项目目标责任书兑现“安全文明施工10%权重” 考核办法（□是 □否）。
4、是否按要求配备专职安全总监（□是 □否）；安全总监是否按不低于总经理助理级次定位（□是 □否）。
5、是否按要求设置安全生产监督管理部门，是否明确安全生产监督管理工作的职能部门（□是 □否）。
6、是否按要求配备专职安全生产监督管理人员，专职安全生产监督管理人员专业配备是否满足要求（□是 □否）。
7、企业主要负责人、分管生产副总经理、总工程师、专职安全管理人员是否持证上岗（□是 □否）。
5、公司总部是否将安全生产费用纳入年度预算管理（□是 □否）。

竭诚为您提供优质文档/双击可除公司规章制度检查表篇一：公司制度执行力检查表公司制度执行力检查表检查日期：篇二：公司制度执行力检查表公司制度执行力检查表检查日期：篇三：安全生产管理制度与检查表安全生产管理一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。

这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。

1．班组安全生产检查内容（1）明确有安全员。

（2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。

（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。

（4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。

（5）特种工种持证上岗率达到100%。

（6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。

（7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。

（8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。

（9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。

（10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。

（11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。

（12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。

（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。

（14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。

文件编号：WDF-家居建材集团-办-2011-016 发行级别：全集团生效日期：2011/04/18 保密等级：秘密湖南旺德府家居建材投资（集团）有限公司制度修订暂行办法1.目的和适用范围1.1为规范集团制度制定与修订工作，推进制度建设，充分保障和发挥制度的管理效能，使制度修订工作程序化、标准化、常规化，特制定本办法。

1.2 本办法适用于湖南旺德府家居建材投资（集团）有限公司及各子公司的制度制订与修订工作。

2.相关责任本办法由集团总裁办拟定，总裁批准，总裁办发行。

由总裁办负责解释并组织实施。

3.管理流程及要求3.1制度的模块设置：制度模块统一设置为四部分：1.目的和适用范围；2.相关责任；3.管理流程及要求；4.附则。

目的和适用范围系指制度制定目的与适用单位；相关责任系明确制度的制定者、批准者、发行者、修订者及实施者；管理流程及要求包括三个方面内容：即本制度管什么（需要规范的工作事项）；怎么管（应该遵循的工作流程）；怎么罚（明确流程的控制措施）。

附则包括制度的各个附件、表格及流程图。

3.2制度的版式、字体与编号3.2.1版式：上下左右均为2cm，页眉为1cm，页脚为1.5cm，装订线为左侧0.5cm，段落间距为1.5备行距；文件页码统一在正文右下角，封面不编页码；封面LOGO高度为1.83cm，宽度3.63cm；正文页面LOGO高度为1.1cm，宽度为2.16cm。

3.2.2字体：封面公司名称标题用一号黑体加粗，封面文件标题用二号黑体加粗；正文内页眉标准用四号黑体加粗，页眉文件编号用小五号宋体；正文内标题用小四号黑体加粗，正文文件内容用小四号宋体（不包含插入的文字模块）；3.2.3编号：A、制度编号： WDF-发行公司代码-发行部门机构代码-年份-顺序编码。

发行部门机构代码以发行部门缩写表示，如本制度编码为：WDF-家居建材集团-办-2011-016。

B、制度附件中表格的编码格式：文件编码-F<序号> （序号按同一文件中表格出现顺序编号）。

六项制度检查表项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表项目名称：检查日期：一、制度建设（3条）检查内容1.项目部是否成立专门的领导组织，是否根据项目实际情况制定适合本项目的施工技术管理“六项制度”实施细则。

2.项目总工是否组织对《关于切实做好工程施工技术管理“六项制度”建设和执行工作通知》进行学习，并留有记录，相关技术人员对“六项制度”是否熟悉掌握并执行，“六项制度”是否落实到责任人。

3.项目经理（指挥长）、总工程师是否每季对本项目组织一次专项检查，包括项目部相关业务部门和全部作业队（作业工点）。

检查情况整改要求检查人：项目总工：项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表项目名称：检查日期：项目综合信息应用情况检查表（3项）检查内容1.横道图计划进度制度与实际进度时间制度是否匹配。

2.年度、季度、月度计划及调度数据上报是否完整性、及时性。

3.竣工售后资料目录清单建立及上传资料是否及时，完整。

检查情况整改要求检查人：项目总工：项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表项目名称：检查日期：二、设计文件审核（5条）检查内容1.项目部接受到设计文件后是否对设计文件进行有效性，符合性审核，并对设计文件进行了登记管理。

2.项目总工是否在组织技术人员分专业，分单位工程进行审核后，再组织进行集中会审。

3.项目总工是否就审核中发现的问题形成审核记录，并向相关技术人员进行交底。

4、审核中发现的问题是否按照规定完善报批手续，并进行相应的技术交底和图纸标记。

5、审核结束后是否向设计、监理、业主单位提交审核报告并提出有关变更设计的建议，并得到回复。

检查情况整改要求检查人：项目总工：项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表项目名称：检查日期：三、施工组织设计管理（6条）检查内容1.施组编制前项目经理是否主持召开了专题研讨会，组织相关部门对现场情况进行了调查研究，对编制任务进行了分工明确，并留有书面会议纪要。