管理制度执行检查记录表

设备管理制度执行情况检查考核记录表1设备管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称特种设备安全管理制度AQ-JS-ZD-012 生产设施安全管理制度AQ-JS-ZD-019 监视和测量装置管理制度AQ-JS-ZD-020
检查考核日期2015.9.2 制度执行部门工程部参与检查考核人员薛华华、沈伟国、姚雪元、章燕峰、陆昱宇检查或考核方式制度查阅、台账查阅、现场询问
检查或考核内容：
1、职责明确，责任到人；
2、2、制度符合实际情况，台账资料齐全；
3、特种设备、安全设施强检报告齐全，按时约检，不漏检；
检查或考核情况：
1、制度齐全，台账资料齐全，台账内容不是很完善；
2、个别监视、测量设备需年检；
检查或考核发现问题及解决办法：
1、完善台账资料；
2、对于即将过期的安全设施进行送检；
检查人（签字）：。

人力资源管理制度执行情况检查考核记录表日期：[日期]检查人员：[姓名]被检查人员：[姓名]背景人力资源管理制度是机构内部的重要管理工具，为确保制度的有效执行，需要定期进行检查和考核。

本次检查旨在评估被检查人员在执行人力资源管理制度方面的执行情况。

检查内容本次检查将重点关注以下方面的执行情况：1. 招聘与录用流程：是否按照规定的程序进行招聘与录用操作，是否存在违反程序的情况。

2. 培训与发展：是否按照制度要求对员工进行培训和发展，是否存在未按要求进行培训的情况。

3. 绩效管理：是否按照制度要求进行绩效管理，是否存在未及时和公正评估员工绩效的情况。

4. 薪酬与福利：是否按照制度规定进行薪酬与福利的发放，是否存在未按规定发放的情况。

5. 人事档案管理：是否按照制度要求保管和管理员工的人事档案，是否存在档案管理不规范的情况。

检查结果经过对[被检查人员]的人力资源管理制度执行情况进行全面检查，得出以下结果：1. 招聘与录用流程：[评价结果]2. 培训与发展：[评价结果]3. 绩效管理：[评价结果]4. 薪酬与福利：[评价结果]5. 人事档案管理：[评价结果]评价意见基于对执行情况的检查评估，我们提出以下评价意见：1. [具体评价意见1]2. [具体评价意见2]3. [具体评价意见3]4. [具体评价意见4]5. [具体评价意见5]改进建议综合考虑评价意见和检查结果，我们提出以下改进建议：1. [具体改进建议1]2. [具体改进建议2]3. [具体改进建议3]4. [具体改进建议4]5. [具体改进建议5]决策基于评价结果和改进建议，决策如下：1. [具体决策1]2. [具体决策2]3. [具体决策3]4. [具体决策4]5. [具体决策5]结论本次人力资源管理制度执行情况检查显示，被检查人员在某些方面存在不足之处，但也有良好的执行情况。

根据评价意见和改进建议，相应的决策和措施将被采取以改进人力资源管理制度的执行效果。

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。

质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表检查时间：2021年5月检查人员：XXX被检查单位：XXX公司一、整体情况1.1 质量管理体系文件是否健全、可靠？□是□否说明：1.2 质量管理体系文件是否得到有效实施？□是□否说明：1.3 质量管理体系文件是否有更新、修订？□是□否说明：二、质量目标、政策及文化2.1 公司质量目标是否制定明确？□是□否说明：2.2 公司质量目标是否得到有效传达、落实？□是□否说明：2.3 公司质量政策是否制定清晰、明确？□是□否2.4 公司文化是否与质量管理体系相适应？□是□否说明：三、管理责任3.1 是否建立了质量管理体系的管理领导层？□是□否说明：3.2 是否制定了相应的质量管理体系的职责和授权？□是□否说明：3.3 是否建立了质量管理的组织架构？□是□否说明：3.4 是否建立了相应的质量管理层的考核机制？□是□否说明：四、质量规划4.1 公司质量规划是否清晰？□是□否说明：4.2 公司质量规划是否实现？□是□否说明：4.3 公司质量规划是否与环境要求相符？说明：五、设备管理5.1 公司设备是否能够满足生产要求？□是□否说明：5.2 公司设备是否具备预防维护计划？□是□否说明：六、过程控制6.1 公司生产过程是否存在重大质量问题？□是□否说明：6.2 公司生产过程是否能够得到有效控制？□是□否说明：6.3 公司是否具备合格的工艺手册？□是□否说明：七、测量、分析、改进7.1 公司是否能够对产品进行全面的测量？□是□否说明：7.2 公司是否具有有效的测量分析保障？□是□否7.3 公司是否能够对生产过程进行全面控制？□是□否说明：八、培训8.1 公司培训计划是否得到充分实施？□是□否说明：8.2 公司培训操作人员是否得到有效培训？□是□否说明：8.3 公司是否建立了相应的文档记录流程？□是□否说明：九、总结评价本次检查内容全面、适当，说明问题比较具体明确，检查结果反映了公司质量管理体系的现状。

质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。

本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。

基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。

2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。

3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。

4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。

5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。

执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

安全生产标准化---管理制度执行检查记录表安全生产是企业经营和管理的重要组成部分，关系到企业的长远发展和员工的安全健康。

为了规范企业安全生产管理制度的执行情况，依据有关法律和法规，在企业实行管理制度执行检查，记录并及时处理存在的问题，确保管理制度得到全面贯彻落实。

一、检查对象本次检查的对象为本企业的管理人员和员工。

二、检查目的1.全面了解企业安全生产管理制度的执行情况；2.及时发现和纠正安全生产管理制度执行中存在的问题。

三、检查内容1.企业安全生产管理制度的实行情况；2.安全生产责任制落实情况；3.安全生产教育培训工作质量；4.危险化学品和生产设备设施的安全管理；5.消防设施和应急预案的完善情况；6.其他与安全生产有关的检查内容。

四、检查结果1.企业安全生产管理制度的实行情况企业安全生产管理制度的建立并不难，难的是要将制度全面地执行下去。

本次检查中，对企业的各项制度进行了系统的检查，发现企业各规章制度建立较为完善，但执行效果不尽理想。

部分制度虽然规定明确，但未能严格执行，存在统一标准不高、违反制度现象较多等问题。

2.安全生产责任制落实情况本次检查中，发现企业建立了严密的安全生产责任制，并通过制度将各个岗位的职责详细规定，但在实际操作中各岗位职责的落实不够到位。

责任不明确、责任划分模糊是较为突出的问题。

3.安全生产教育培训工作质量安全生产教育培训是保证企业安全生产的重要手段。

本次检查中，发现企业全员的安全教育培训并未得到完全落实。

有统计显示，企业全员的安全知识掌握程度欠缺，存在一定的安全隐患。

4.危险化学品和生产设备设施的安全管理危险化学品和生产设备设施的安全管理是企业安全生产中最重要的环节。

本次检查中，对企业危险化学品和生产设备等设施进行了全面检查，发现危险化学品和生产设备设施的安全管理历史上一直是企业存在的难点，还存在未分类、未标识、未监管、未保管等多方面安全隐患。

5.消防设施和应急预案的完善情况在本次检查中，发现企业对消防设施和应急预案量化管控不到位，设施不规范，设施完好率较低。

管理制度执行检查记录表管理制度执行检查记录表时间：2021年6月1日检查单位：XX公司检查人员：XXX被检单位：XXX部门被检人员：XXX一、管理制度序号 | 检查项目 | 检查情况 | 备注 |---|---|---|---|1 | 公司章程 | 公司章程规范性强，内容完整 | 无 |2 | 职工手册 | 职工手册上有违规条款 | 提出改进意见 |3 | 薪酬制度 | 薪酬制度完善，符合国家法律法规 | 无 |4 | 奖惩制度 | 奖惩制度存在不清晰条款 | 提出改进意见 |5 | 请假制度 | 请假制度严格，规定明确 | 无 |6 | 绩效考核制度 | 绩效考核制度规范，可行性高 | 无 |7 | 领导班子决策制度 | 领导班子决策制度健全 | 无 |8 | 安全制度 | 安全制度严格，安全管理有组织 | 无 |9 | 财务制度 | 财务制度规范，账目清晰 | 无 |10 | 保密制度 | 保密制度健全，违规严惩 | 无 |二、管理流程序号 | 检查项目 | 检查情况 | 备注 |---|---|---|---|1 | 预算编制流程 | 预算编制流程完整 | 无 |2 | 采购流程 | 采购流程规范，公开透明 | 无 |3 | 生产流程 | 生产流程规范，不影响产品质量 | 无 |4 | 物料配送流程 | 物流配送流程优化，不影响工期 | 无 |5 | 员工招聘流程 | 招聘流程规范，公正公平 | 无 |6 | 员工离职流程 | 离职流程规范，员工福利到位 | 无 |三、文化氛围序号 | 检查项目 | 检查情况 | 备注 |---|---|---|---|1 | 企业文化 | 企业文化融入企业管理中 | 无 |2 | 员工培养 | 员工培训系统完善 | 无 |3 | 团队建设 | 团队建设领域管控健全 | 无 |4 | 精神文明建设 | 精神文明建设任务圆满完成 | 无 |四、问题汇总序号 | 问题 | 责任人 | 时间节点 | 处置情况 |---|---|---|---|---|1 | 职工手册违规条款 | HR部门 | 1周内 | 快速修改 |2 | 奖惩制度不清晰 | 部门领导 | 1周内 | 提交修改 |3 | 安全隐患 | 安全办公室 | 3天内 | 立即整改 |4 | 团队建设不足 | 部门领导和HR部门 | 1个月内 | 制定团队建设计划 |5 | 员工培养不足 | HR部门 | 1个月内 | 制定员工培养计划 |检查人员签名：XXX被检人员签名：XXX本次检查结果已上报公司管理层，现场负责人、相关部门领导承诺完善上述问题，并及时整改。

质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。

为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。

二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。

五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。

药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：制度执行人员1、2、3、4、药品库存管理制度药品保质期管理制度药品灭菌管理制度药品质量跟踪管理制度库存药品是否符合规定，是否有过期药品保质期管理是否到位，是否定期检查灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品采购、验收、陈列、召回的管理制度日期：_______执行人员：采购员、验收员、养护员、质量管理人员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1.是否严格按照采购程序进行药品采购？2.是否明确审核内容和程序？3.购进药品手续是否齐全，是否符合购进原则？4.购进药品能否做到“票、帐、物”相符？5.陈列药品是否按时进行养护，摆放是否符合规定？6.召回药品是否均有记录？检查或考核情况：根据本店情况填写若干条，每年的不要重复发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品销售和售后服务的管理制度、供货单位和采购品种的审核制度、药品质量否决权的管理制度日期：_______执行人员：质量管理员、验收员、采购员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1.药品销售是否使用了管理系统，售后服务是否及时到位？2.供货商信息是否及时更新，采购品种审核是否符合程序？3.首营品种是否经过审核，药品质量档案是否健全？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：处方药销售的管理制度、药品拆零的管理制度、国家有专门管理要求的药品管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：处方调配员、拆零员、质量管理员检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1.处方药与非处方药是否按规定分开陈列？2.处方调配是否经过审核？3.拆零药品是否按操作规程操作？4.含麻药品是否进行登记，电脑系统内是否设置了限售数量？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品库存管理制度、药品保质期管理制度、药品灭菌管理制度、药品质量跟踪管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：质量管理员、验收员检查或考核方式：现场操作、资料查阅检查或考核内容：1.库存药品是否符合规定，是否有过期药品？2.保质期管理是否到位，是否定期检查？3.灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查？4.药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______2、能够按照责任制度认真执行3、新法执行到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、加强新法研究，尽快实施到位处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。

质量管理制度执行情况检查考核记录表全质量管理制度执行情况检查考核记录表序号项目名称检查内容确认情况备注一、质量政策和质量目标1 质量政策已明确、公开、达到全体员工知晓率有无变更，如有变更是否告知员工2 质量目标已制定可行的目标，目标合理并达到预期要求目标是否通过定期听取意见、分析市场反馈和内外部评价而持续完善二、组织架构和职责1 组织架构已经完善，职责明确、岗位职责清楚其组织架构是否符合公司实际情况，是否反映每项工作的质量保证职责2 质量职能部门已有质量职能部门，其部门名称、职责、人数符合要求；职能部门存在质量体系的职能机构并与其它职能部门保持良好协同关系质量职能部门是否建立独立的质量检测实验室或与第三方检测机构建立合作关系三、制度和规范1 质量管理体系文件已形成严密的文件体系，文件充分反映公司质量管理要求和程序已分类、结构清楚、更新及时，文件充分保障了全体员工的执行规范2 质量目标计划文件已充分反映公司质量目标要求及达成方法部门是否设计了计划文件，是否明确目标达成的实施方案和时间表四、岗位职责和操作程序1 岗位职责人员岗位职责书规范、健全，各部门岗位职责与程序文件无重叠影响员工岗位职责清晰、责任明确，应对各项质量工作安排合理2 操作程序工作程序操作轻便易学，程序设计的步骤和指导方式清楚明确操作程序与实际工艺工作有合理的考量，能够把握工作人员的操作特点五、资源管理和生产过程控制1 设备管理质量保证部门有职能机构、分工明确，设备是否维护保养完整零部件清单、标准件清单是否登记齐全2 材料管理物料管理对生产运营及原材料质量起到严谨保证，是否有质量保证部门对材料及零部件进行检验零部件清单、标准件清单是否登记齐全3 订单管理是否整个生产过程都依据一定的流程逐步控制，每道工序都有要求规定售后服务培训是否有系统化条理的流程4 生产过程控制生产流程是否明确，产品质量是否得到监督和控制生产过程控制该如何改进和维护六、监测和改进1 检验记录是否建立检验记录，检验员是否按操作规程执行非预期事件是否有记录及追踪，非预期事件的纠正措施是否得到实施2 内审检查内审记录是否有严格的内审程序已确定的不合格记录有无纠正和预防措施，并能够持续改进3 测量数据分析量测数据，找出潜在问题发现不符合要求的数据是否处理，是否记录程序差异4 冠字号确保冠字号的实时监测，监测仪器是否定期日检，仪器准确性是否得到保障非标识品是否批准，并完成合格品证书的发放七、总结和意见1 现有问题列出存在的问题和缺陷问题列表和分类的准确性2 变更和改进基于现有的资源、策略和目标，提出变更和改进方案其他建议和改进措施总结：以上是质量管理制度执行情况检查考核记录表。