核心制度执行情况检查记录

医疗核心制度执行情况检查记录日期：20XX年XX月XX日检查人员：XXX一、背景介绍随着我国医疗事业的不断发展，为了规范医疗行为、提高医疗质量，我国相继出台了一系列医疗核心制度。

为了了解这些制度的执行情况，本次检查针对我市综合医院进行。

二、检查内容及结果1.医院管理制度（1）检查了医院的《规章制度手册》，发现该手册的制定时间较早，部分内容已过时，需要根据最新的相关法律法规进行更新。

（2）医院的岗位职责分工明确，但在部分科室中存在职责交叉的情况，需要加强细化分工，并建立科室间的协作机制。

2.医疗安全管理制度（1）检查了医院的病历管理制度，发现病历书写不规范的情况较为普遍，存在缺少必填项、书写不清以及修改痕迹不明确等问题，建议加强对医务人员的病历书写培训和监督。

（2）医院的医疗设备操作规程完善，设备使用人员都具备相应的操作证书，设备的维修保养工作也得到有效实施。

3.医疗质量管理制度（1）检查了医院的不良事件报告制度，发现虽然每个科室都有专门负责不良事件报告的人员，但不同科室之间的报告协作较少，应加强科室间的协作和信息共享。

（2）医院的医疗质量评价指标体系较为完善，能够定期对医务人员进行评价，但对评价结果的反馈和整改措施的落实还需加强。

4.医患关系管理制度（1）医院的医患沟通档案制度健全，各科室都有相关沟通档案，但部分医务人员对沟通档案的填写重要性认识不足，应加强培训和宣传。

（2）医院的患者投诉处理制度得到有效执行，对涉及的医务人员进行了相应的整改和处理，但对投诉的情况统计和分析还需加强。

5.医疗费用管理制度（1）医院的医疗处方书写规范，医务人员填写时尽量使用通用名，但药品的数量和用法用量等信息填写较为简略，建议加强规范指导。

（2）医院的医疗费用结算制度健全，医务人员对患者费用的收取和结算工作得到有效管理和监督。

三、存在问题及改进措施1.医院的规章制度手册需要进行更新，确保与最新的相关法律法规保持一致。

执行规章制度检查记录日期：2021年10月15日地点：XX公司办公室参与人员：公司领导、部门负责人、员工代表一、检查目的为了确保公司各项规章制度的严格执行，提高员工执行规章制度的意识，保证公司的稳定发展，特对公司规章制度进行全面检查。

二、检查内容1. 公司章程和组织机构设置是否符合公司发展需要2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度是否规范3. 工作流程、流程文件、工作职责清晰明确4. 安全生产、环保、劳动安全等制度是否健全5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制是否健全6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度是否完善三、检查过程1. 公司章程和组织机构设置公司领导介绍了公司章程和组织机构设置情况，查看了相关文件，确认符合公司发展需要。

2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度财务部门介绍了公司的行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度，查看了相关文件，确认规范。

3. 工作流程、流程文件、工作职责各部门负责人介绍了各自部门的工作流程、流程文件和工作职责，确认清晰明确。

4. 安全生产、环保、劳动安全等制度安全部门介绍了公司的安全生产、环保、劳动安全等制度，检查了相关文件，确认健全。

5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制人力资源部门介绍了公司的内部沟通机制、问题反馈机制，检查了员工反馈情况，确认健全有效。

6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度人力资源部门介绍了公司的员工行为规范、纪律处分和奖励制度，检查了相关文件，确认完善。

四、检查结果经过全面检查，公司的规章制度基本健全，各项制度得到了有效执行。

但也发现了一些问题，如一些员工对部分制度不够了解，导致执行不到位；部分部门之间沟通不畅，影响工作效率。

建议加强对员工的培训和宣传，加强部门之间的沟通合作，提高执行规章制度的意识。

五、整改措施1. 对员工进行规章制度培训，提高员工的执行意识。

2. 加强部门间的沟通合作，建立定期沟通机制，解决问题及时。

3. 对发现问题的部门进行整改，并建立监督机制，确保问题不再发生。

医疗核心制度督导检查与整改措施为了加强医疗质量，规范医疗行为，防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我国各级医疗机构都在积极开展医疗安全自查活动。

本文以某医院为例，探讨医疗核心制度督导检查与整改措施。

一、医疗核心制度执行情况1. 手术安全核查制度：该院高度重视手术安全核查制度，实施到位。

手术前，医护人员严格按照规定进行术前讨论、术前访视，确保患者知情同意。

手术中，医护人员认真执行三方四核对制度，确保手术安全。

2. 转科、转院流程：该院有明确的转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊。

对涉及到多科病人能实行首诊负责制，确保患者得到连续、有效的医疗服务。

3. 三级医师查房制度：该院实行三级医师查房制度，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范。

4. 科间、院内会诊制度：该院科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织。

5. 危重病抢救制度：该院危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行五定”。

6. 值班人员在岗情况：该院值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况。

7. 交接班制度：该院交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解。

二、督导检查中发现的问题1. 部分医护人员对医疗核心制度的认识不足，执行力度不够。

2. 部分病历记录不规范，缺乏完整性、准确性。

3. 部分医护人员对急救设备操作不熟悉，急救技能培训不足。

4. 部分科室之间沟通不畅，影响患者治疗效果。

5. 部分医护人员对患者隐私保护意识不强，存在泄露患者信息的风险。

三、整改措施1. 加强培训：医院应定期组织医护人员学习医疗核心制度，提高医护人员对医疗核心制度的认识和执行力度。

2. 规范病历记录：医院应制定病历记录规范，加强对医护人员病历记录的监督检查，确保病历记录的完整性、准确性。

企业规章制度执行检查记录检查对象：XX公司检查时间：2023年4月1日检查人：XXX一、概述为了规范企业管理，确保企业规章制度的全面执行，提高员工的工作效率和质量，特对XX公司的各项规章制度进行检查。

二、内控管理制度1. 是否建立了健全的内部控制制度内控管理制度对整个企业的日常运营至关重要，能否确保企业的各项管理活动得以顺利进行。

检查后发现，XX公司建立了完善的内部控制制度，明确了各级管理层的职责分工，有效地实施了内控管理措施。

2. 内部控制的执行情况在实际操作过程中，发现XX公司各部门对内部控制制度的执行情况良好，各岗位员工严格按照制度要求履行职责，确保了企业运营的安全、稳定和高效。

三、人力资源管理制度1. 招聘与离职管理XX公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘管理，确保了招聘活动的透明度和公正性。

同时,对员工的离职管理也做的非常周全，合理解决了员工之间的合理调整。

2. 岗位职责分工XX公司内部对各岗位的职责分工非常明确，使员工能够清晰地知道自己的工作职责和目标，提高了员工的工作积极性和工作效率。

四、财务管理制度1. 资金管理XX公司对资金的运作管理规范，资金的支出和收入有制度性的记录和审核，确保了企业资金的安全和合理使用。

2. 财务报表管理XX公司财务报表的编制和提交工作严格按照财务管理制度的规定进行，报表真实、准确、及时，为企业的经营决策提供了有力的支持。

五、劳动用工制度1. 人员管理XX公司对员工的考勤、请假、加班等管理工作运转良好，员工之间的关系和融洽，为公司的稳定发展提供了保障。

2. 培训管理XX公司注重员工的培训和提升，通过不断地学习和提高员工的专业技能，提高了员工的工作能力和工作素质。

六、安全生产管理制度1. 安全管理XX公司对生产操作过程中的安全措施做了严格管理，确保员工的安全意识和安全技能，并且根据实际情况做好相应的安全预案。

2. 应急响应在面对突发事件时，XX公司及时组织人员进行应急响应工作，使员工的生命财产安全得到有效的保障。

护理核心制度检查记录表核心制度检查内容详见《护理核心制度》时间被检查人检查情况一、护理查对制度1.护士是否严格执行查对制度，是否进行三查八对。

2.护士是否采用两种方式核对患者。

3.取血时是否三查八对。

4.手术前查对是否认真查对。

二、交接班制度1.是否按时交接班，认真交班。

2.是否床头交班重点突出、记录完整。

3.毒麻药品、抢救物品是否处于完好状态。

三、医嘱执行制度1.临时医嘱是否在规定时间内执行。

2.是否按照口头医嘱执行程序工作。

3.护士在电脑上转抄医嘱是否及时认真。

4.医嘱执行时否双人核对并签字。

四、分级护理制度1.是否按照患者的轻重缓急为患者分护理级别。

2.是否按照护理级别对患者进行分级护理。

3.是否对危重患者严密观察病情变化及生命体征，遵医嘱给予相应治疗及护理4.一级护理每1小时巡视患者，二级护理每2小时巡视患者，三级护理每3小时巡视患者。

五、护理文件书写管理制度1.是否有未独立执业资格的护理人员书写护理文件。

2.护理文件是否客观、真实、准确、及时、完整是否有刮、粘、涂现象。

3.抢救患者后是否在抢救结束后6h内据实补记，并加以注明。

六、抢救工作制度1.抢救药品、物品、器械、敷料是否放指定位置。

2.每班是否检查抢救物品的数目及性能是否完好。

3.抢救室使用后是否整理、清洁、消毒。

药品用补齐。

4.护士是否掌握抢救仪器的使用及抢救技术。

七、消毒隔离制度1.是否掌握无菌和灭菌的概念2.次性使用的医疗器械是否“一人一用一灭菌”不得重复使用。

3.无菌物品是否有过期使用现象。

4.各项医疗垃圾及生化垃圾分类是否明确。

八、护理质量管理制度1.是否达到基础护理合格率≥90%。

危重病人护理合格率≥90%。

抢救药品物品完好率100%。

护理文件书写合格率≥90%。

2.是否对科室护理人员进行“三基三严”培训、考核记录。

3.是否有重点护理环节的管理，应急预案及处理程序。

4.是否完善专项护理的质量管理制度。

九、护理安全管理制度1.科室是否建立事故、差错登记本，并及时登记。

医院核心制度执行情况督导检查记录一、检查时间XXXX年XX月XX日二、检查地点［具体科室或全院范围］三、检查人员［参与检查的医护人员姓名及职务］四、检查内容1.首诊负责制度•检查各科室是否严格执行首诊负责制，确保患者得到及时、有效的初步诊疗。

•记录首诊医生对患者病情评估、处理及转诊情况。

2.查房制度•检查各级医生是否按时进行查房，记录查房内容是否详细、准确。

•评估查房制度对患者病情掌握及治疗方案调整的影响。

3.会诊制度•检查会诊申请、审批及执行流程是否规范。

•评估会诊意见对患者治疗方案的改进作用。

4.病例讨论制度•检查是否定期开展病例讨论，记录讨论内容是否全面、深入。

•评估病例讨论对提高医疗质量、减少医疗差错的作用。

5.手术分级管理制度•检查手术分级管理是否到位，各级医生手术权限是否明确。

•评估手术分级管理对保障手术安全、提高手术质量的作用。

6.危重患者抢救制度•检查危重患者抢救流程是否畅通，抢救措施是否及时、有效。

•评估抢救制度对降低患者死亡率、提高抢救成功率的作用。

7.查对制度•检查医护人员在执行各项操作时是否严格遵守查对制度。

•评估查对制度对减少医疗差错、保障患者安全的作用。

8.值班与交接班制度•检查值班人员是否坚守岗位，交接班记录是否完整、准确。

•评估值班与交接班制度对保障医疗工作连续性的作用。

五、检查结果［详细记录各项制度的执行情况，包括发现的问题、改进措施及建议］六、改进意见与建议［根据检查结果，提出针对性的改进意见与建议］七、总结本次督导检查旨在确保医院核心制度的严格执行，提高医疗质量，保障患者安全。

通过检查发现，各科室在制度执行方面总体情况良好，但也存在一些不足之处。

下一步，我们将根据检查结果，制定改进措施，加强制度宣传和培训，确保各项制度得到有效执行。

检查人员签字：日期：XXXX年XX月XX日（注：以上仅为督导检查记录的框架性内容，具体细节和记录应根据实际情况进行填充和完善。

）。

医院规章制度执行情况记录
《医院规章制度执行情况记录》
根据医院的规章制度，我们对医院规章制度执行情况进行了监测和记录。

在过去的一段时间里，我们对医院规章制度的执行情况进行了全面的观察和评估。

首先，我们注意到医院的员工对规章制度的执行情况比较良好。

他们遵守了医院的规章制度，包括工作时间、纪律、医疗操作规范等。

员工对规章制度的认识和理解比较到位，对医院的规章制度执行情况有了明确的掌握和了解。

其次，我们发现医院的管理层对规章制度执行情况进行了及时的监督和检查。

管理层对员工的执行情况进行了定期的检查和评估，发现问题及时纠正和整改。

管理层对规章制度的执行情况进行了全面的监控和管理，确保了规章制度的严格执行。

另外，我们也发现在医院的规章制度执行过程中存在一些问题。

一是部分员工对规章制度的理解存在偏差，有的员工对规章制度的认识不够到位，执行情况不够严格。

二是在一些特殊情况下，员工对规章制度的执行存在灵活性不足的情况，需要对特殊情况下的规章制度执行情况进行进一步的明确和规范。

总的来说，医院规章制度的执行情况总体来看是良好的。

员工对规章制度的认识和理解比较到位，管理层对规章制度的监控和管理得当。

但在规章制度的执行过程中还存在一些问题需要进一步的改进和完善。

我们将密切关注医院规章制度的执行情
况，并及时进行整改和调整，确保医院的规章制度得到更好的执行和落实。

18项核心制度检查记录核心制度是指组织内部为了规范运作、保障工作顺利开展而制定的一系列重要制度。

以下是18项核心制度的检查记录：1. 组织架构与职责划分，该制度规定了组织的层级结构和各个职能部门的职责，确保工作分工明确、职责清晰。

2. 内部管理制度，该制度包括组织内部的各项管理规定，如人事管理、财务管理、物资管理等，确保组织运作的高效性和规范性。

3. 决策管理制度，该制度规定了组织内部的决策流程和决策权限，确保决策的科学性和合法性。

4. 绩效考核制度，该制度规定了对组织内部成员的绩效评估方法和标准，以激励员工的工作积极性和提高整体绩效。

5. 培训与发展制度，该制度规定了组织内部的培训计划和发展机会，以提升员工的专业技能和个人发展。

6. 安全生产制度，该制度规定了组织内部的安全生产要求和操作规程，以确保员工的人身安全和生产环境的安全。

7. 质量管理制度，该制度规定了组织内部的质量管理要求和流程，以确保产品或服务的质量达到标准。

8. 信息安全管理制度，该制度规定了组织内部的信息安全管理措施和操作规定，以保护组织的信息资产安全。

9. 沟通协作制度，该制度规定了组织内部的沟通渠道和协作方式，以促进团队之间的良好合作和信息流通。

10. 知识产权保护制度，该制度规定了组织内部对知识产权的保护措施和管理要求，以确保组织的创新成果得到合法保护。

11. 纪律管理制度，该制度规定了组织内部的纪律要求和处罚措施，以维护组织内部的秩序和规范行为。

12. 员工福利制度，该制度规定了组织为员工提供的福利待遇和福利政策，以满足员工的基本需求和提高员工满意度。

13. 风险管理制度，该制度规定了组织内部的风险识别、评估和应对措施，以降低组织面临的各类风险带来的损失。

14. 采购管理制度，该制度规定了组织内部的采购流程和采购规范，以确保采购活动的透明度和公正性。

15. 市场营销制度，该制度规定了组织内部的市场营销策略和推广方式，以提高产品或服务的市场竞争力。