核心制度执行情况检查记录

医疗核心制度执行情况检查记录日期：20XX年XX月XX日检查人员：XXX一、背景介绍随着我国医疗事业的不断发展，为了规范医疗行为、提高医疗质量，我国相继出台了一系列医疗核心制度。

为了了解这些制度的执行情况，本次检查针对我市综合医院进行。

二、检查内容及结果1.医院管理制度（1）检查了医院的《规章制度手册》，发现该手册的制定时间较早，部分内容已过时，需要根据最新的相关法律法规进行更新。

（2）医院的岗位职责分工明确，但在部分科室中存在职责交叉的情况，需要加强细化分工，并建立科室间的协作机制。

2.医疗安全管理制度（1）检查了医院的病历管理制度，发现病历书写不规范的情况较为普遍，存在缺少必填项、书写不清以及修改痕迹不明确等问题，建议加强对医务人员的病历书写培训和监督。

（2）医院的医疗设备操作规程完善，设备使用人员都具备相应的操作证书，设备的维修保养工作也得到有效实施。

3.医疗质量管理制度（1）检查了医院的不良事件报告制度，发现虽然每个科室都有专门负责不良事件报告的人员，但不同科室之间的报告协作较少，应加强科室间的协作和信息共享。

（2）医院的医疗质量评价指标体系较为完善，能够定期对医务人员进行评价，但对评价结果的反馈和整改措施的落实还需加强。

4.医患关系管理制度（1）医院的医患沟通档案制度健全，各科室都有相关沟通档案，但部分医务人员对沟通档案的填写重要性认识不足，应加强培训和宣传。

（2）医院的患者投诉处理制度得到有效执行，对涉及的医务人员进行了相应的整改和处理，但对投诉的情况统计和分析还需加强。

5.医疗费用管理制度（1）医院的医疗处方书写规范，医务人员填写时尽量使用通用名，但药品的数量和用法用量等信息填写较为简略，建议加强规范指导。

（2）医院的医疗费用结算制度健全，医务人员对患者费用的收取和结算工作得到有效管理和监督。

三、存在问题及改进措施1.医院的规章制度手册需要进行更新，确保与最新的相关法律法规保持一致。

执行规章制度检查记录日期：2021年10月15日地点：XX公司办公室参与人员：公司领导、部门负责人、员工代表一、检查目的为了确保公司各项规章制度的严格执行，提高员工执行规章制度的意识，保证公司的稳定发展，特对公司规章制度进行全面检查。

二、检查内容1. 公司章程和组织机构设置是否符合公司发展需要2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度是否规范3. 工作流程、流程文件、工作职责清晰明确4. 安全生产、环保、劳动安全等制度是否健全5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制是否健全6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度是否完善三、检查过程1. 公司章程和组织机构设置公司领导介绍了公司章程和组织机构设置情况，查看了相关文件，确认符合公司发展需要。

2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度财务部门介绍了公司的行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度，查看了相关文件，确认规范。

3. 工作流程、流程文件、工作职责各部门负责人介绍了各自部门的工作流程、流程文件和工作职责，确认清晰明确。

4. 安全生产、环保、劳动安全等制度安全部门介绍了公司的安全生产、环保、劳动安全等制度，检查了相关文件，确认健全。

5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制人力资源部门介绍了公司的内部沟通机制、问题反馈机制，检查了员工反馈情况，确认健全有效。

6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度人力资源部门介绍了公司的员工行为规范、纪律处分和奖励制度，检查了相关文件，确认完善。

四、检查结果经过全面检查，公司的规章制度基本健全，各项制度得到了有效执行。

但也发现了一些问题，如一些员工对部分制度不够了解，导致执行不到位；部分部门之间沟通不畅，影响工作效率。

建议加强对员工的培训和宣传，加强部门之间的沟通合作，提高执行规章制度的意识。

五、整改措施1. 对员工进行规章制度培训，提高员工的执行意识。

2. 加强部门间的沟通合作，建立定期沟通机制，解决问题及时。

3. 对发现问题的部门进行整改，并建立监督机制，确保问题不再发生。

医疗核心制度督导检查与整改措施为了加强医疗质量，规范医疗行为，防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我国各级医疗机构都在积极开展医疗安全自查活动。

本文以某医院为例，探讨医疗核心制度督导检查与整改措施。

一、医疗核心制度执行情况1. 手术安全核查制度：该院高度重视手术安全核查制度，实施到位。

手术前，医护人员严格按照规定进行术前讨论、术前访视，确保患者知情同意。

手术中，医护人员认真执行三方四核对制度，确保手术安全。

2. 转科、转院流程：该院有明确的转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊。

对涉及到多科病人能实行首诊负责制，确保患者得到连续、有效的医疗服务。

3. 三级医师查房制度：该院实行三级医师查房制度，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范。

4. 科间、院内会诊制度：该院科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织。

5. 危重病抢救制度：该院危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行五定”。

6. 值班人员在岗情况：该院值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况。

7. 交接班制度：该院交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解。

二、督导检查中发现的问题1. 部分医护人员对医疗核心制度的认识不足，执行力度不够。

2. 部分病历记录不规范，缺乏完整性、准确性。

3. 部分医护人员对急救设备操作不熟悉，急救技能培训不足。

4. 部分科室之间沟通不畅，影响患者治疗效果。

5. 部分医护人员对患者隐私保护意识不强，存在泄露患者信息的风险。

三、整改措施1. 加强培训：医院应定期组织医护人员学习医疗核心制度，提高医护人员对医疗核心制度的认识和执行力度。

2. 规范病历记录：医院应制定病历记录规范，加强对医护人员病历记录的监督检查，确保病历记录的完整性、准确性。

企业规章制度执行检查记录检查对象：XX公司检查时间：2023年4月1日检查人：XXX一、概述为了规范企业管理，确保企业规章制度的全面执行，提高员工的工作效率和质量，特对XX公司的各项规章制度进行检查。

二、内控管理制度1. 是否建立了健全的内部控制制度内控管理制度对整个企业的日常运营至关重要，能否确保企业的各项管理活动得以顺利进行。

检查后发现，XX公司建立了完善的内部控制制度，明确了各级管理层的职责分工，有效地实施了内控管理措施。

2. 内部控制的执行情况在实际操作过程中，发现XX公司各部门对内部控制制度的执行情况良好，各岗位员工严格按照制度要求履行职责，确保了企业运营的安全、稳定和高效。

三、人力资源管理制度1. 招聘与离职管理XX公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘管理，确保了招聘活动的透明度和公正性。

同时,对员工的离职管理也做的非常周全，合理解决了员工之间的合理调整。

2. 岗位职责分工XX公司内部对各岗位的职责分工非常明确，使员工能够清晰地知道自己的工作职责和目标，提高了员工的工作积极性和工作效率。

四、财务管理制度1. 资金管理XX公司对资金的运作管理规范，资金的支出和收入有制度性的记录和审核，确保了企业资金的安全和合理使用。

2. 财务报表管理XX公司财务报表的编制和提交工作严格按照财务管理制度的规定进行，报表真实、准确、及时，为企业的经营决策提供了有力的支持。

五、劳动用工制度1. 人员管理XX公司对员工的考勤、请假、加班等管理工作运转良好，员工之间的关系和融洽，为公司的稳定发展提供了保障。

2. 培训管理XX公司注重员工的培训和提升，通过不断地学习和提高员工的专业技能，提高了员工的工作能力和工作素质。

六、安全生产管理制度1. 安全管理XX公司对生产操作过程中的安全措施做了严格管理，确保员工的安全意识和安全技能，并且根据实际情况做好相应的安全预案。

2. 应急响应在面对突发事件时，XX公司及时组织人员进行应急响应工作，使员工的生命财产安全得到有效的保障。