产品标识和可追溯性控制程序

产品标识和可追溯性控制程序

对原辅材料、外协外购件、半成品、成品进行标识，防止原辅材料、外协外购件、半成品、成

品在生产过程中混淆或被误用，确保在必要时对产品的质量形成过程进行追溯。

2.范围

适用于本公司原辅材料、外协外购件、半成品、成品在保管和制造过程中的标识和追溯。

3.术语

依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语。4.职责

4.1销售部负责传递顾客对产品标识的要求，技术部负责产品固有标识和成品包装标识的设计。4.2生产部负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责对过程标识的实施和管理。4.3质量部负责对标识的验证和监督。

4.4仓库保管员负责成品、半成品、原材料、外购件、外协件的标识并对其使用进行管理。4.5各生产班组负责对本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、原辅材料的标识进行管理。

5.工作程序

5.1生产部负责产品标识的制订，规范所有工序的标识要求，具体见《工序流程卡》

5.2原辅材料、外购、外协件的标识 5.2.1原辅材料、外购、外协件到公司，经检验合格后，保管员方可办理入库手续，按规定编制入

库产品批号，并对物资进行标识，填写“材料入库单”，内容有物品名称、型号、规格、数量、入库产品批号、入库日期、供货单位等，定置存放，登记入帐。应保持帐、卡、物相符。5.2.2原辅材料、外协件出库执行先进先出原则，仓库保管员随物填发“物资出库单”，并注明产

品名称、数量、批次、供货单位等，交领料员，并做好出库记录，确保可追溯性。

5.3生产过程中的标识5.3.1半成品标识

标记，检验合格的产品按顾客要求及有关法规进行包装和标识。成品保管员对入库产品包装标识进行检查。5.4标识不清处理

处理。如不能确认并弥补,作为不合格品处理.

生产部。生产部应立即组织质检员等相关人员查找记录进行分析，确定是否补作标识。不能明确确认时，质检员应重新作检验，判定其合格状态后重新标识。

5.4.3在顾客处发现产品标识不清或无标识情况，属顾客责任造成的产品标识不清或无标识，由顾

产品标识和可追溯性控制程序 文件编号.:

版本 : B/04

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1．目的

为防止生产过程中原辅材料到半成品、成品及不合格品的混用或误用，确保产品符合客户要求，并可追溯产品及过程的品质状况，特制定本程序。

2．适用范围

适用于原/辅材料接收、制造过程到出货等所有阶段中不同的标识和可追溯方法。

适用于原/辅材料、外协件、半成品、成品、产品监视和测量及产品可追溯均适用。

3．职责与权限

3.1 品质保证部：

3.1.1负责原材料批次的检验状态追溯及供应商来料检验报告归档。

3.1.2 出货时出货信息的记录，建立电子表单。

3.1.3 负责生产执行状况的巡查，并要求制造各部对不符合进行改善。

3.1.4 负责所有结批批次的流程单档案的归档，并及时转给企管管理。

3.1.5 负责检查报检物料批次与实际供应商来货批次是否相符。

3.2 供应链管理部：

3.2.1入库原辅材料、外协件、半成品、成品及产品的标识，监视和测量状态的控制，并在有可追溯性要求时，协助相关部门。

3.2.2负责原材料存储所属区域内产品的标识，及不同产品状态的区域划分及标识的维护。

3.2.3定期对仓库超期、优先使用、不合格物料的处理,负责组织呆滞物料的处理。

3.2.4仓库按照先进先出原则，报检时负责按照供应商批次进行报检，领料时按批次进行发料。

3.3 制造各部：

3.3.1负责生产过程原辅材料、外协件、半成品、成品及产品的标识。

3.3.2负责所属区域内产品监视和测量状态的标识，负责不同产品状态的区域划分及标识的维护。

3.3.3电芯产线负责生产过程批次的区分，各工序辅批号的编制、标识和区分，流程单的填写和归档，以便于查阅，并建立电子档追溯记录，及其它有可追溯性要求的标识管理。

3.3.4 Pack产线负责各工序成品、半成品打码标识，流程单的填写。

ISO22000产品标识和可追溯性控制程序

1、目的

为了保证产品的可追溯性，在产品出现缺陷及其他问题时，能通过产品标识从成品至原料每个环节逐一进行追溯，特制定本程序。

2、范围

本公司工厂的所有原料及产品。

3、职责

生产部负责程序文件的制定，并监督各部门执行。

3.1 标识的确认

由生产部提案，食品安全小组共同确认，食品安全小组组长批准。

3.2 标识的公布

经食品安全小组组长批准后，在会议上公布，通知到每个组员和相关部门。

4、标识的确定

4.1 原料批号标识的确定：

（基地代码）+原料代码+收获/进厂日期+（基地区域代码）+（基地区域地块代码）

括号表示是从基地来的原料。

4.2 辅料、包装物料批号标识的确定：

生产厂家代码+辅料或包装物料标识+进厂日期。

4.3终产品批号标识的确定:

公司名称代码+产品名称代码+生产日期代码+仓号+原料批号标识

4.4 报验批号标识的确定

以公司向检验检疫部门报检的批次数流水号表示。

5、 标识记录管理

5.1 原料批号标识

在《原料验收记录》上记录采收时间、进厂时间、原料名称、品种、基地全称、数量及原料批号。

5.2 辅料批号标识

在《辅料验收记录》上记录产品名称、厂家名称，有无厂家产品合格证、产品原有批号、数量、进厂时间以及辅料批号。

5.3 在生产过程中在《生产过程工作单》中填写生产批次号，所有工序记录、关键控制点记录、半成品及成品检验记录上填加产品批号。

5.4 报检批号标识：国际贸易部报检时，向检验检疫局提供报检批组成情况清

单，清单内容包括报检批号，组成该报检批号的各批号产品相应的数量或重量。

6、 批号标识使用管理

6.1 原料、辅料在贮存过程中，不同批次的原料、辅料应分垛堆放，在每一垛上有标识卡。原料标识卡的内容有原料批号、名称，采收时间 ，入库时间、入

库数量，出库时间及数量（每次出库的时间及数量）。辅料标识卡的内容有辅料

有限公司 分发号：

标识和可追溯性控制程序

生效日期：2015.6.14 文件编号：Q/BDW.B-13-2015 版次：A/0

第1页，共5页 文件审批

权责部门 单 位 职 务 签名/日期

文件编制 质量管理部 部长

会签单位 管理中心 副总经理

技术中心 副总经理

制造中心 副总经理

营销中心 副总经理

文件审核 质量管理部 部长

体系审核 质量管理部 体系工程师

文件批准 管理者代表 副总经理

内容序表

1 目的………………………………………………………………………………………………………2

2 适用范围…………………………………………………………………………………………………2

3 名词解释…………………………………………………………………………………………………2

4 职责………………………………………………………………………………………………………2

5 程序………………………………………………………………………………………………………2

6 相关文件…………………………………………………………………………………………………5

7 相关表单…………………………………………………………………………………………………5

8 附则………………………………………………………………………………………………………5

有限公司 分发号：

标识和可追溯性控制程序

生效日期：2015.6.14 文件编号：Q/BDW.B-13-2015 版次：A/0

第2页，共5页 1 目的

为了区分不同产品和产品的不同状态，以防止误用、混用，在有要求的场合，通过标识和记录实现产品的可追溯性。

2 适用范围

适用于公司原材料、过程产品及整车的标识和可追溯性控制。

3 名词解释

3.1 标识：指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称；产品标识可以用文字、符号、数字、图案以及其他说明物等表示；本文把产品的特征、特性、制造时间等统称为属性。