CX-01文件控制程序 -

质量/环境管理体系文件文件编号：DM/CX /01受控状态：发布编号：文件控制程序版次/修订： A/03编制：审核：批准：2019年2月20日发布 2019年2月20日实施北京东明兴业科技有限公司BEIJING DONGMING XINGYE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD1 目的本程序对公司质量管理体系所要求的文件的编写、发放、使用、修改和作废等过程进行控制，以确保各部门和工作场所使用的文件现行有效，并保持公司质量/环境管理体系运行的符合性。

2 适用范围适用于公司质量/环境管理体系所使用的文件控制。

文件的分类如下：2.1 质量/环境管理手册；2.2 程序文件；2.3 质量技术类支持性文件：具体包括作业指导、检查指导、包装仕样、包装物标准、工艺条件等指导生产的标准书、指导书类支持文件。

2.4 质量、环境管理类支持文件为质量技术类支持文件以外的所有质量、环境的支持文件。

具体为各部门运行质量/环境管理体系的常用实施细则：如管理标准、制度、规定等；2.5 外来文件：与质量/环境管理体系有关的法律法规、国家标准、国际标准、行业标准、来自客户的图纸、色板、胶片等技术文件；相关的法律法规按照《法律法规及其它要求的控制程序》进行控制。

2.6 质量、环境记录；2.6 其他质量/环境管理文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或项目计划、设计输出文件或其他标准、规范等；2.7 作废文件：文件经变更、换版或取消后现场不再使用的原来文件。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量/环境管理手册。

3.2 管理者代表负责审核质量/环境管理手册、批准程序文件。

3.3 品质管理部负责组织编写质量/环境管理手册、程序文件。

3.4 文件管理中心负责公司受控文件的归档、发布、管理。

3.5 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.6 各部门负责本部门与质量/环境管理体系有关的文件的收集整理和归档等。

4 工作程序4.1文件的编写与审批4.1.1 质量/环境管理手册由品质管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

计算机软件设计开发控制程序1.目的为使软件设计开发全过程得到有效的实施和控制，保证软件产品在开发过程中各个阶段的质量以及最终软件的功能、性能指标符合规定要求及适用于产品的法律、法规的要求 , 以增强顾客满意，特制定本程序。

2.范围本程序涉及软件设计开发过程中的全过程的控制。

3.流程3.1.可行性研究在与客户签订合同之前，均应对将签项目进行资源、技术、市场的可行性分析，可行性分析通过后、签订合同前由公司组织相关人员对合同条款进行评审，评审通过后，公司组织进行立项工作。

3.2.立项可行性分析评审通过后，有开发部门经理下达立项任务，制定相关人员填写立项申请报告报批，报批通过后，由部门经理和技术负责人协商下达开发任务书，经技术负责人审核通过后报公司批准。

批准立项后，项目进度应以立项申请报告中的阶段进度为准，如果进度需要调整，需要填写进度调整申请报告报批。

3.3.需求分析公司根据客户提出的技术要求和相应的软件任务书以及其他有关件，与客户协商确定详细的软件需求。

3.4.开发策划根据项目要求和软件需求，由配置人员配合项目经理编写本项目的质量保证计划、配置管理计划和项目综合计划。

在配置管理计划中应列明本项目需提交的各阶段文档的名称，在项目完成后项目组需列表说明需要移交的文档。

在制定计划时，应为计划、设计、测试、修正、再测试、变更以及编制文档留出足够的时间。

3.5.设计概要设计根据软件需求说明建立软件总体结构和模块间的关系，确定各模块功能，定义各功能模块的接口，设计全局数据库和数据结构。

详细设计在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。

在详细设计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑，以便进行编码和测试。

应当保证软件的需求完全分配给整个软件。

详细设计应当足够详细，能够根据详细设计报告进行编码。

3.6.编码实现在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。

实施日期2019年07月01日文件控制程序1 目的对质量管理体系的内外部文件进行控制，防止使用无效、作废文件；对文件进行定期评审，必要时修订文件，以使文件持续适用。

2 适用范围公司质量管理体系内外部文件的控制。

记录是一种特殊类型的文件，还应当按《记录控制程序》进行控制。

3 职责综合部负责质量管理体系内外部文件管理。

其它各部门负责职责范围内的内外部文件管理。

4 程序4.1 文件控制流程图 4.1.1 内部文件控制流程图4.1.2 外部文件控制流程图编制文件批准文件发布文件外部文件收集、识别、购置发布通知使用场所失效文件标识审核文件文件更改申请发放到有关使用场所， 同时收回作废文件文件更改下发文件4.2.1 文件按其管理方式分为受控文件和非受控文件两类：4.2.1.1受控文件——指批准、发放、使用、更改、回收等是按本程序的相关条款进行控制的文件，是质量管理体系运行的依据。

4.2.1.2非受控文件——在更改、回收等管理上不控制，此类文件不作为质量管理体系运行的依据，仅作宣传、证实质量管理体系建立等作用。

4.2.2文件按其性质分为内部文件和外部文件两类4.2.2.1内部文件：质量手册、程序文件、作业文件、各种报告（证书）和记录格式及填写说明等。

4.2.2.2外部文件：有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府相关部门的文函通知，客户提供的图纸、资料，使用的软件等。

4.3 内部文件控制4.3.1文件标识4.3.1.1公司建立文件唯一性标识系统，以便于识别文件及其修订状态，防止误用文件。

4.3.1.2文件标识规则CQYK XX XXX X/X重庆怡快代号文件分类代号文件顺序号文件版本号/修改次序号1）文件分类代号识别：SC 质量手册CX 程序文件ZY 作业文件注：管理记录代号按支撑的程序文件分类：如文件控制类WJ、合同控制HT2）文件标识各代号间用“-”隔开。

3）外来文件直接采用原文件发布时的编号作为标识，公司不再另行标识。

重庆永川市烟草专卖局（分公司）职业健康安全程序文件版次/修订状态：B/0《文件控制程序》YCY/CX-06-20061 目的对本局（分公司）与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保所有职业健康安全活动场所使用的文件（包括适当范围的外部文件）为有效版本。

2 范围适用于本局（分公司）职业健康安全管理体系有关文件的编制、发放、保管、更改和作废文件的回收等控制，包括外来文件、标准的控制管理。

3 职责3.1 局长负责批准发布职业健康安全手册、程序文件和三级文件。

3.2 管理代表者主管职业健康安全管理体系文件的控制，并负责审核职业健康安全手册和程序文件。

3.3 各分管领导负责本管辖范围内的文件的审核。

3.4 办公室（1）负责本程序文件的制订、修订和实施的归口管理；（2）负责职业健康管理体系文件的组织编写、修改、发放和回收控制,并对各部门文件处置进行监督和指导；（3）负责上级行政文件和外来文件的识别和控制；（4）负责组织对现有体系文件的定期评审；（5）负责本程序文件实施的检查与考核。

3.5 相关部门各部门、各基层单位负责本部门文件的编制控制和管理，文件的分类、编号、顺序号由起草部门自行按本程序文件规定予以控制和管理。

4 工作程序4.1 流程图（见附录1）4.2 职业健康安全管理体系文件的分类与编号4.2.1体系文件的分类本局（分公司）的质量管理体系文件分为： （1） 职业健康安全管理手册； （2） 职业健康安全管理体系程序文件；（3） 支持性文件：是程序文件的支持性文件，包括工作手册、操作规程、规范、与管理体系相关的管理制度、作业指导书等文件；（4） 外来文件。

(如法律、法规、标准、主管部门的批文、通知等)； （5） 记录。

4.2.2体系文件的编号（1） 职业健康安全管理手册年代号职业健康安全代码 手册代码本局（分公司）代码（2） 程序文件年代号顺序号程序文件代码本局（分公司）代码（3） 第三层次文件顺序号第三层次管理文件 部门代码（见表格一）本局（中心代码）重庆永川市烟草专卖局（分公司）职业健康安全程序文件 版次/修订状态：B/0部门编码：部门文件：YCY/BG-GL-01 表示办公室的第一个管理文件。