XX机场集团有限公司工作程序手册：39.安全信息管理工作程序
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39.安全信息管理工作程序
39.1 依据
CCAR145、AC145-15、《维修管理手册》。
39.2 适用范围
温州机场机务维修工程公司
39.3 人员岗位资格
责任经理、安全总监、SMS办公室、各生产运行部门、各生产运行部门SMS小组
39.4 需要的工具和器材
无
39.5 工作程序
39.5.1安全信息管理基本要求
39.5.1.1 SMS办公室（质量部）是安全信息系统的维护以及信息的收集、分析、判断、传递和反馈等工作的职能部门。
39.5.1.2 SMS办公室（质量部）每月汇编各类安全信息，以《维修安全信息月报》形式发布。
39.5.1.3 安全信息可作为系统评审、管理评审、风险控制措施的符合性验证等工作的信息输入，在这些工作需要时，由SMS办公室提供数据支持；同时安全信息还可为生产运行过程和安全管理体系的持续改进提供数据支持。
39.5.2安全信息收集范围
39.5.2.1持续监控信息：
(1) 生产运行数据和生产过程中的安全相关功能的持续监控信息，由生产运行部门每月向SMS办公室（质量部）报告汇总；
(2) 来自外委方的产品和服务的监控信息，SMS办公室（质量部）汇总；
(3) 生产运行中的重要危险源的监控信息，SMS办公室（质量部）汇总；
(4) 员工安全信息报告，SMS办公室（质量部）汇总；
(5) 国家、行业有关安全的法律、法规以及局方、营运人和机场集团公司上级部门的安全信息，由SMS办公室（质量部）通过局方网站、营运人网站和传真等渠道获取并汇总；
（局方网站如：中国民航局：/
中国民航维修网：/
中国民用航空安全信息网：/）
39.5.2.2审核信息：
(1) 内部审核信息由质量部（SMS办公室）汇总；
(2) 外部审核的信息在审核结束后，由质量部（SMS办公室）从审核责任单位获取。
39.5.2.3调查信息：
(1) 内部的事件调查由SMS办公室（质量部）收集汇总；
(2) 局方或机场集团公司上级部门负责调查的事件报告，由SMS办公室（质量部）从上述部门获取并存档。
39.5.3安全信息的分析方法
39.5.3.1本维修单位安全信息分析方法采取统计分析和趋势分析的方法。
39.5.3.2持续监控信息的分析方法：
(1) 对于生产运行数据中故障缺陷报告、工作单/工卡填写不规范、运行不安全事件
等项目，以月度生产保障数据为基数，计算出故障缺陷报告、工作单/工卡填写不规范、运行不安全事件等项目的千架次率，并以月份为横轴，千架次率为纵轴形成曲线图，生产运行数据千架次率图表（39-01），为安全信息分析提供数据支持；
(2) 对于生产运行过程中的安全相关功能，如：安全管理、质量控制、工作程序的执行、工时管理、安全教育和培训、维修指令和维修风险提示的落实等，以持续监控中发现的违章、超时等情况的发现次数为纵轴、以月份为横轴形成曲线图，安全相关功能发现问题统计图表（39-02），为安全信息分析提供数据支持。
39.5.4安全信息的处理方式
39.5.4.1单个安全信息的处理方式
单个安全信息经SMS办公室按性质初步分类后按下述方法处理：
对于重大或复杂的不安全事件报告信息，SMS办公室（质量部）报告安全总监和责任经理，按需启动事故/事件调查程序（参见维修管理手册15.3.4章和工作程序手册第40章）；
对于事实清楚、简单的轻微违章行为或不安全事件的报告信息，直接由SMS办公室（质量部）进行调查确认，根据调查报告的内容填写《发现问题通知单》或《风险管理启动通知单》，分发给相关责任部门，按相关要求启动风险管理程序或预防和纠正措施程序（参见本手册第37章和35章）；
对于人员、环境、设备、设施、程序、标准、系统等存在潜在风险或控制措施无效的报告信息，SMS办公室（质量部）填写《启动风险管理通知单》，报告安全总监批准后，通知相关部门按相关要求开展风险管理活动（参见本手册第37章）；
其他重大或重要的安全信息应随时逐级上报至安全总监和责任经理；
填写《安全信息处理单》对安全信息处理的过程进行记录。
39.5.4.2月度安全信息分析处理方式
结合月度安全生产例会，由安全总监组织分析上一月度所收集的安全信息，SMS办公室根据分析结论视需填写《发现问题通知单》（样件见17-02）和《风险管理启动通知单》（见37-02），启动启动风险管理程序或预防和纠正措施程序（参见本手册第37章和35章）。
39.5.4.3季度安全信息分析处理方式
月度安全信息分析处理结合系统评价工作进行，SMS办公室根据分析结论视需填写《发现问题通知单》（样件见17-02）和《风险管理启动通知单》（见37-02），启动启动风险管理程序或预防和纠正措施程序（参见本手册第37章和35章）。
39.5.5维修安全信息月报
39.5.5.1《维修安全信息月报》的主要内容包括：
(1) 月度维修生产数据；
(2) 重要飞行保障情况、缺陷/不适航情况、不安全事件和生产运行困难情况；
(3) 持续监控、内部审核、调查、员工安全报告和纠正/预防措施跟踪验证的有关信息；
(4) 安全培训和教育信息；
(5) 风险控制措施符合性、有效性评价；
(6) 新发现的危险源和风险管理活动情况；
(7) 安全活动开展情况；
(8) 上月安全工作部署完成进展和次月安全管理要求；
(9) 行业典型安全信息；
(10) 其他必要的维修安全信息。
39.5.5.2《维修安全信息月报》由SMS办公室（质量部）负责起草，安全总监批准发布，SMS办公室（质量部）保存至少2年。
注：员工安全报告须进行密保处理方可写入《维修安全信息月报》。
39.6 工作标准
39.6.1 安全信息管理工作应满足CCAR145、AC145-15和《温州机场集团有限公司维修管理手册》的相关要求。
39.7 工作记录要求
39.7.1 填写《发现问题通知单》（样件见17-02）；
39.7.2 填写《风险管理启动通知单》（样件见37-02）；
39.7.3 填写《安全信息处理单》（样件见39-03）；
39.7.4 文本记录应设置统一规范的公司标识和“SMS’标识；
39.7.5 电子版的记录应有可靠的备份，如光盘、备份硬盘、服务器等；
39.7.6 安全信息管理的工作记录由SMS办公室保存，至少保存2年，重要资料按有关要求交集团公司档案管理部门保存或长期妥善保存。
39.8 使用的表格、标牌样件
39.8.1 生产运行数据千架次率图表（39-01）
39.8.2 安全相关功能发现问题统计图表（39-02）
39.8.3 安全信息处理单（39-03）
编号：39-01
生产运行数据千架次率00.10.20.30.40.50.6一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月故障缺陷报告工作单/工卡填写不规范运行不安全事件
编号：39-02
0246810一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月工作程序偏离工时管理偏离维修指令偏离
生产运行数据千架次率图表
安全相关功能发现问题统计图表
安全信息处理单
编号：39-03
安全信息处理单（编号）
信息接收日期 信息来源
信息接收人 信息分类
信息内容
初步处理意见
是否需上报安全总监或责任经理
安全总监/责任经理意见
处理结果
