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质量管理体系审核检查表(全部)

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精选资料，欢迎下载 质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

在建立质量管理体系过程中，如何识别过程，明确输入和输出（包括谁负责，如何组织，以什么形式明确等）？

如何明确这些过程间输入、输出的接口关系，识别过程顺序、过程网络？

如何明确这些过程开展的活动、活动的准则和方法，以便有效运作和控制？

使用何资源和信息（如指导操作的文件、相关过程运行的状况等），使过程良好运行，并进行有效的监视？

对这些过程如何进行监视、测量、分析，如何利用有关信息达到预期的目标和持续改进？

对外包的影响到产品符合性的过程，在质量管理体系中是如何明确要求的？

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

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精选资料，欢迎下载 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

是否明确了质量管理体系文件的层次、内容？

编制了哪些质量管理体系文件？是如何考虑的？是否适宜？

质量手册适用范围是否明确？是否包括了删减的细节和理由？是否明确了覆盖的产品？

质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对其他重要的质量活动要求是否形成文件？

质量手册中对受审核方体系的主要过程的叙述是否充分？是否包括了输入、输出、资源、活动等？是否表述了过程的相互作用？

质量手册是否受控（包括标识、发放、换版等）？ 4.2.1

4.2.1

4.2.2

4.2.2

4.2.2

4.2.2

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精选资料，欢迎下载

审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

是否编制了有关文件控制的程序文件?

文件发布前是否经审核、批准?

对在用文件的评审是如何规定的?对评审后的修改是否经批准?

文件的更改和现行修订状态采用何种方式标识?是否便于识别?

在使用场所,是否有文件的有效、适用的版本?

文件是否有良好的保管手段和标识?是否保持清晰、易于识别和检索?

对外来文件是否给予特定标识,便于识别?发放、修改是否有记录?

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

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精选资料，欢迎下载 作废文件是否有明确的标识？

4.2.3

审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

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序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

是否编制了有关记录控制的程序文件？

是否有完整的表明质量体系有效运行的记录（如体系的策划、管理评审、内部审核等）？

记录是否清晰？如何标识？是否便于识别和检索？

是否规定了记录的保存期限？是否按规定实施？

记录是否存放在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失？

4.2.4

4.2.4

4.2.4

4.2.4

4.2.4

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精选资料，欢迎下载 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年

月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

最高管理者如何向组织宣传、贯彻“以顾客为中心”的思想及有关的法律、法规（首先了解是否识别了有关的法律、法规、强制性标准的要求）？

最高管理者如何建立质量方针和质量目标（依据、指导思想、建立的方法等）？

最高管理者如何组织管理评审？如何确保其适宜性、有效性，促进持续改进？

最高管理者如何考虑配备必要的资源，确保组织质量方针和目标的实现？

5.1

5.1

5.1

5.1

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精选资料，欢迎下载

审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

通过哪些渠道，如何确定顾客的要求？

顾客的要求经多次转换才能在产品中实现，组织如何确保经多次转换后仍能达到顾客满意的目标？

组织的质量方针是如何制定的？是否适合组织的宗旨？

质量方针是否体现了满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性？

质量方针是否体现了组织质量目标的总体方向、框架？

采用了哪些方法、手段将质量方针传5.2

5.2

5.3

5.3

5.3

5.3 。

精选资料，欢迎下载 达到各层次，使其理解？

在何时、用何方法评审质量方针的适宜性？

5.3

审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标？

质量目标是否可测量？是否与组织的质量方针一致？

质量目标是否包括顾客对产品的要求？

对质量管理体系是如何进行策划的？是否满足对质量目标和体系的总体要求？

近期体系是否有变更（如机构、生产过程、产品等）？如何进行策划和实施，以确保变更期间体系的完整性？

5.4.1

5.4.1

5.4.1

5.4.2

5.4.2

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精选资料，欢迎下载 如何规定各项活动的职能，明确职责、权限？以何种形式规定的？

上述规定如何传达到有关人员？

5.5.1

5.5.1

审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表

受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号

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质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：

标准

条款 审 核 要 点 及 方 法 客 观 证 据 评 定

4．1

总要求

8.5.1 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS

2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理

3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控

4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效对测量和监控结果是否有分析、改进活动（ \ 8.5.1）

5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程如有，在企业QMS是否明确，实施了控制

注：符合-不标注 不符合—X 观察项–O

质量管理体系内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：

标准

条款 审核要点及方法 客观证据 评定

4．2．3

文件控制

(含4.2.1和 问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”

2． 索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件

3． 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否：

1） 经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性

2） 得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性

体系16949内审检查表

体系16949内审检查表

体系16949内审检查表

IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。以下是一个简化的IATF

16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：

**1. 文件控制和记录管理

• 检查文件是否按照要求进行版本控制。

• 确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

• 验证文件的及时更新和审查。

2. 过程控制

• 审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。

• 验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。

• 确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。

3. 产品和服务实施

• 审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。

• 验证生产过程控制，确保产品符合规格。

• 确保采购和供应商管理的合规性。

4. 测量、分析和改进

• 检查测量和监测设备的校准和控制。

• 验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。

• 确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。

5. 供应链管理 • 检查供应商选择和评估的程序。

• 审核供应链的可追溯性和变更管理。

• 验证供应商质量管理体系的一致性。

6. 内部审核

• 审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。

• 验证内部审核员的资格和培训。

• 确保内审的频率和范围符合标准要求。

以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。

质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）

审核部门： 编制人/日期： 编制人/日期：

审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

ISO9001条款 检查内容 是否参考检查方法 检查结果提问 文现4、质量管理体系

总要求 1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系 质量手册、程序文件、作1、与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求（查文件、记录清单）

2、与受审部门相关的文件有多少（抽查部门受控文件清单）

3、电子形式文件的使用是否有效如何控制（查文件控制程序）

4、组织的质量管理体系是否：1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程组织中的应用(查阅组织√√ √√ 文件要求总则 质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其 1、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求（查文件化的质量方针、质量手册、程序文件、作业指导书、及质量记录清单）√√

查询相关文件的途径 1、有否规定查询相关文件的途径

2、文件是否便于查阅√ √

质量手册 质量手册的覆盖面是否完整如对ISO9001标准有剪 1、质量手册是否包括管理体系的范围

2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性

3、质量手册是否引用或包括程序文件√√√

质量手册的控制情况 手册的发放、更改是否符合文件控制要求（查文件发放记录、文件更改记录以及文件换版后的控制情 √

文件的控制 外来文件的控制 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定执行的如何√ √

作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用注1：文件查阅含记录的查阅。 √

审核部门： 编制人/日期： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法审核日期： 审核员：

16949内审检查表

16949内审检查表

质量管理体系审核检查表

标准条款 项 目 要 求 应 提 供 文 件 检 查 记 录 评分

要素4-质量管理体系

4.1 总要求

4.1.1 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1） . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。 查阅了根据体系的要求编制了质量手册

4.1.2 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？

（4.1） . 与重要员工会谈。

. 有效实施的范例。 公司根据体系的要求建立了质量管理体系

4.1.3 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？

（4.1.1.1） . 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。

. 管理评审结果。 查阅了体系的持续改进计划

4.1.4 组织的质量管理体系是否：

a） 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？

b） 确定这些过程的顺利和相互作用？

c） 确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。

（4.1.a，b，c） . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手 查阅了质量手册

4.1.5 组织的质量管理体系是否:

a) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?

b) 监测、测量和分析这些过程？

c) 实施必要的措施，d) 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？

（4.1.d、e、f） . 评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。

. 质量成本指标的评审。

. 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。

. 行动计划和跟踪活动。 查阅了质量成本计划和监控记录、质量目标的监控记录和业务计划的监控记录。查阅了管理评审计划

4.1.6 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？