第一部分 风险预控管理（3 个）
风险管理程序
1目的
NLRK -A-I-1-1
通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危
险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、
预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。
2 适用范围 矿属各单位。
3职责 3.1 矿属各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产
活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。 3.2 驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的
培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。 3.3 矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的
审核。 3.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实
际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措 施。各相关业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效 控制之中。
3.5 体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险 源管理责任。
3.6 各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危
险源，负责对危险源的检查监测。 3.7 各业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单
位对危险源进行完善和补充。 3.8 安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全
面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。 3.9 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利
用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。
4 执行程序 4.1 准备工作 4.1.1 各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源
上给予支持和保证。 4.1.2 成立矿井风险管理小组。成员应包括：矿领导、安监
员、内审员、健康协调员、有关科室、区队的相关管理人员、专 业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。 矿属各单位成立相应的风险管理小组。
4.1.3 风险管理小组成员必须具备下列素质： 4.1.3.1 具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及 相关法律法规； 4.1.3.2 熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业 工序。 4.1.3.3 熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源 管理的主要责任人、监管部门。
4.1.3.4 熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。 4.1.3.5 工作认真踏实、态度端正，有较强的语言表达能力 和沟通能力。 4.1.4 对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力： 4.1.4.1 熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。 4.1.4.2 熟悉煤矿八大事故类型及其内涵。 4.1.4.3 能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各 危险源的风险等级。 4.1.5 收集危险源辨识依据 4.1.5.1 国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准 和其他要求。 4.1.5.2 相关的事故案例、技术标准。 4.1.5.3 本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安 全技术措施等相关信息。 4.1.5.4 煤矿事故发生机理。 4.1.5.5 其他相关资料。 4.2 危险源辨识 4.2.1 分单位组织危险源辨识工作。 4.2.2 确定危险源辨识方法。 危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。 为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访 谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。
工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任 务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识煤矿重大危 险源。
4.2.3 按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形 式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相 关现场作业人员进行审核、完善。
4.2.4 按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑： 4.2.4.1 三种时态（过去、现在、将来） 4.2.4.2 三种状态（正常、异常、紧急） 4.2.4.3 人、机、环、管四方面的不安全因素： 1)人员的不安全因素 a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场 指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本 职工作任务)；d.决策失误； e.身体状况不佳的情况下工作(带 病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋 或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。 2)机的不安全因素 a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c. 设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐 全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、 清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。 3)环境的不安全因素
环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自 然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体 是指：a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.瓦斯煤尘爆炸威胁；d.火 的威胁；e.瓦斯突出威胁；f.其他自然地质威胁；g.工作地点温 度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；h.工作地点 照明不足；i.工作地点风量(风速)不符合规定；j.采掘设计缺陷 （包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；k.施工质量 不符合要求；l.巷道运输轨道质量差，标识不齐全、不正确； m. 供电线路布置不合理；n.作业区域警示标志及避灾线路设置位置 不齐全、不合理；o.其他工作环境的不安全因素。
4)管理的不安全因素 a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰； c.规章制度不全、不符合实际；d. 文件、记录管理不符合要 求；e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、 管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本 单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g. 岗位 职责不明，设置不合理；h. 员工安全教育、培训不符合规定 ； i. 未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j. 其 他管理的不安全因素。
4.2.4.4 可能导致的事故类型 1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，瓦斯窒息（中毒） 等。
2）顶（底）板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护 垮倒、冲击地压等。
3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输 设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。
4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。 5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成 的事故及溃水、溃沙导致的事故。 6）火灾事故：指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故 （煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。 7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。 8）其它事故：以上七类以外的事故。 4.2.5 按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分 析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因， 找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预 案。 4.3 危险源分级分类 4.3.1 危险源的风险分析 根据工作程序各个步骤中辨识出的危险源，描述出各种危险 源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。 4.3.2 确定危险源的风险等级 利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险等 级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性
与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风 险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为 5 个等级(见下表)。
风险 矩阵
6
一般
5
风险
(Ⅱ
4
级)
3
中等风险 (Ⅲ级)
12
10
8
6
重大风险 (Ⅳ级)
18
24
15
20
12
16
9
12
风险矩阵表
特别重大风险 (Ⅴ级)
30
36
有效类别 A
赋值 6
可能造成的损失
人员伤害程度及范围
由于伤害估算的损失 （元）
多人死亡
500 万以上
25
30 B
5
一人死亡
100 万到 500 万之间
20
24 C
4
多人受严重伤害
4 万到 100 万
15
18 D
3
一人受严重伤害
1 万到 4 万
22
4
6
8
低风
险 (Ⅰ
11
2
3
4
级)
10
12 E
5
6F
2
一人受到伤害，需要急 2000 到 1 万
救；或多人受轻微伤害
1
一人受轻微伤害
0 到 2000
L 1 不可能 估计从不 发生
1/100 年
K
2 很少
10 年 以 上可能发 生一次 1/40 年
J
3 低可能 10 年 内 可能发 生一次 1/10 年
I
4 可能发生 5 年内可 能发生一 次 1/5 年
H 5 能发生 每年可能 发生一次
1/1 年
G
6 有时发生 1 年内能 发 生 10 次或以上
10/1 年
有效类别 赋值
发生的可能性 发生可能性的衡 量(发生频率)
发生频率量化
风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2
风险等级划分 风险等级
特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险
备注 Ⅴ级 Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级
4.4 危险源管理标准与管理措施的制定 4.5 危险源审核与发布 4.5.1 各单位将修改后的危险源辨识及分级分类初稿提交审 核小组审核，进一步修订完善，对危险源进行归类总结，形成各 单位风险概述，体系办在各单位风险概述的基础上形成矿井风险 概述。 4.5.2 本质安全管理委员会组织矿井风险管理小组对危险源 辨识及分级分类修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位 员工贯彻学习。 4.6 危险源增减与升降级管理 4.6.1 各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时 对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降级管理由安监处、 体系办负责监督、控制。 4.6.2 当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识、评价： 4.6.2.1 矿方针发生变化； 4.6.2.2 矿活动发生变化； 4.6.2.3 管理审批、内外审核的要求发生变化； 4.6.2.4 法律、法规、标准发生变化； 4.6.2.5 发生事故、事件或不符合整改要求； 4.6.2.6 引进新技术、新工艺、新设备； 4.6.2.7 作业环境发生变化； 4.6.2.8 其他。
4.6.3 每年年底由体系办及驻矿安监处组织各单位对危险源 进行全面的辨识、评价，总结当年危险源管理的经验，制定下年 度危险源管理的措施。
4.7 危险源现场管理 危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险 源进行实时、定期和动态的检查、监测，并及时反馈危险源动态 信息的管理过程。 4.7.1 危险源现场管理的模式 4.7.1.1 实时监测：能够引起煤矿重大事故的危险源必须实 施连续的检查和监测，发现异常及时处理。 4.7.1.2 动态及定期检查： 主要由驻矿安监处、业务部门负责对已辨识出的危险源进行 现场全面性监督检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将 检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几 方面问题： 1）人员方面： a.是否精神集中、精力充沛，衣着整齐，个体防护齐全有效？ b.是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准 与管理措施及规定的工序作业？ c.是否执行了工作票制度？ d.是否识别了本项工作的风险环节？ e.使用的工具是否完好、恰当、齐全？
f.是否有其他“三违”现象？ 2）机器设备方面：
a.是否按规定配备了必需的设备？ b.设备选型是否合理？ c.设备安装是否符合规定？ d.设备维护保养是否到位？ e.设备保护是否齐全、有效？ f.防护设施是否齐全、完好？ g.各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理？
3）环境方面： a.作业环境是否安全？ b.作业空间是否符合人机工程有关要求？ c.作业场所是否符合相关标准规定？
4）管理方面： a.现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理？
4.7.2 危险源动态信息采集方法 4.7.2.1 监控仪器监控的方法 对瓦斯浓度、风量、机器的开关状况等情况通过监控设备进 行监测并记录。 4.7.2.2 填表的方法 对无法通过监测仪器监控的危险源进行现场检查，填表记 录。
4.7.2.3 举报的方法 所有工作人员都可越级、匿名向矿调度室及驻矿安监处举报 发现的危险源。 4.7.2.4 其他信息采集方法 4.8 危险源预警与控制 4.8.1 预警等级设置与预警信号选择 根据风险等级的划分将预警等级设置为 5 级进行预警、考核， 落实责任处罚（见下表）。
煤矿危险源风险预警等级表
预警等级
预警警度
预警信号灯颜色
单位考核扣分标准
Ⅴ级
巨警
红色
8
Ⅳ级
重警
橙色
4
Ⅲ级
中警
黄色
2
Ⅱ级
低警
蓝色
1
Ⅰ级
轻警
绿色
0.5
各类预警级别与各单位月度考核挂钩，每出现一次轻警从月
度考核总分中扣 0.5 分，低警扣 1 分，中警扣 2 分，重警扣 4 分，
巨警扣 8 分。
4.8.2 人员方面危险源的预警
个人安全行为基础总分 10 分。累计扣分 1－2 分，预轻警；
累计扣分 3－5 分，预低警；累计扣 6－7 分，预中警；累计扣分
8－9 分，预重警；累计扣分超过 10 分（包括 10 分），预巨警。
4.8.3 机方面危险源的预警 4.8.3.1 按照不符合的内容对应检查，进行危险源具体描 述，对应预警； 4.8.3.2 检查出的危险源初始预警等级与风险管理辨识对 应的风险等级对应。 4.8.3.3 预警警报周期：30 天，并自动检查前 30 天之内所 有同一问题的警报记录。 4.8.3.4 预警等级自定义等级的升级方法，当同一问题出 现的预警次数在一个周期内出现 2 次时，自动升级。 4.8.3.5 未按整改时限进行整改，每超一天预警等级升高 一级。 4.8.4 环方面危险源的预警与控制 4.8.4.1 作业环境按照不符合的内容对应检查，进行危险源 具体描述，与风险辨识对应的风险等级对应预警； 4.8.4.2 实施监测根据安全监测的实时监测数据不同阶段 的数据进行预警。
5 相关文件
6 相关记录
7 附件
风险管理程
开始
危险源辨识 （ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；
可能导致的事故类型）
风险评价 （风险后果描述、划分风险等级）
管理对象提炼 （按照风险类型确定管理对象、管 理责任人、监管责任人及部门）
制定危险源管理标准及管理措施 （针对管理对象，制定相应管理标准
和措施 ）
审核、跟进 （检查风险和影响评估的全面性、准
确性，评估控制措施的有效性）
否 风险评估是否 全面、准确
是 否
控制措施 是否有效
是 阶段结束，下一阶段开始
准备 组建小组、确定范围、
辨识方法培训
管理标准与 管理措施 培训、执行
员工学习掌握标准和 措施并执行
管理标准与管理措施管理程序
1 目的
NLRK-A-I-1-2
通过对不同的管理对象制定管理标准和管理措施,并在工作中
严格落实,进而实现对人、机、环的规范管理, 控制和消除煤矿生产
活动中存在的危险源，防止事故的发生，制定并实施此程序。
2 适用范围 任家庄煤矿矿属各单位
3 职责 3.1 管理标准与管理措施小组负责组织《本质安全管理标准与
管理措施》的编写、实施和改进。 3.2 各单位（部门）负责对本单位的管理标准与措施的编写、
培训和执行工作。 3.3 安监处、相关业务部门负责对《本质安全管理标准和管理
措施》的执行情况进行监督、检查。
4 执行程序 4.1 管理标准与管理措施编写 4.1.1 编写人员培训 各单位、部门根据本单位的生产运行与人员组织情况以及岗位
设置情况，选择确定本单位《本质安全管理标准与管理措施》的编 写人员。由管理标准与管理措施小组对各单位的编写人员进行管理 标准与管理措施编写方法的培训。
4.1.2 收集、整理相关资料 4.1.2.1 管理标准与管理措施小组应对相关资料，包括有关法 律、法规、标准、规程和其他环境管理文件以及事故统计表、监测 报告等进行收集、整理。 4.1.2.2 管理标准与管理措施小组对各单位及岗位工种名称进 行统计，形成《单位及岗位工种名称统计表》，编写过程中涉及管理 对象为岗位工种时要严格参照该统计表的名称。 4.1.3 管理标准与管理措施的编写 各单位编写人员根据辨识出的危险源，提炼管理对象，并确定 相应的主要责任人、监管部门和监管人员。针对管理对象编写相应 的管理标准及管理措施。管理标准与管理措施小组对各编写人员的 思路、方法给予相应指导。 4.1.4 管理标准与管理措施的汇总 管理标准与管理措施小组在编写完成的管理标准和管理措施初 稿的基础上，进一步整理、提炼出针对具体管理对象的管理标准和 管理措施，形成《任家庄煤矿本质安全管理标准与管理措施》初稿。 4.1.5 审核、发布实施 本质安全管理委员对《任家庄煤矿本质安全管理标准与管理措 施》初稿进行审议、批准后发布实施。 4.2 管理标准与管理措施运行 4.2.1 各单位（部门）对本单位员工进行管理标准与管理措施相 关知识培训。
4.2.2 作业人员应熟练掌握本岗位有关的人－机－环管理标准 与管理措施，及时消除或控制现场各类危险源。
4.2.3 矿领导及各管理部门依照管理措施对作业人员执行管理 标准的情况进行考核、控制。
4.2.4 驻矿安监处定期对各单位管理标准与管理措施的执行情 况进行监督检查。
4.3 管理标准与管理措施的修订 4.3.1 定期修订：本质安全管理体系委员会每年对管理标准和 管理措施组织更新一次。 4.3.2 动态修订：根据生产过程中发现的新问题和新情况，不 定期对本质安全管理标准和管理措施进行修订。 当发生以下情况时，应及时修订： 4.3.2.1 矿方针发生变化； 4.3.2.2 矿活动发生变化； 4.3.2.3 管理审批、内外审核的要求发生变化； 4.3.2.4 法律、法规、标准发生变化； 4.3.2.5 引进新技术、新工艺、新设备； 4.3.2.6 其他。
5 相关文件 ★《中华人民共和国矿山安全法》 ★《中华人民共和国道路交通安全法》 ★《中华人民共和国煤炭法》
★《新编安全生产法律法规全书-上中下册》 ★《煤矿安全规程》 ★《中华人民共和国煤炭行业标准 2006-2007》 ★《体系相关国家及行业标准汇编》 ★《安健环质综合管理体系引用标准条款汇编-2007 版》 ★《煤矿工人安全技术操作规程》 ★《中华人民共和国道路交通管理条例》 ★《煤炭企业岗位标准化作业标准-上中下册》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-采煤专业》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-掘进专业》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-机电专业》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-运输专业》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-通风专业》 ★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-地测防治水专业》 ★《危险化学品安全管理与安全生产技术》
6 相关记录
7 附件
管理标准和管理措施程序流程
煤矿安全事故机理分析
煤矿实际条件
煤矿企业安全事故综合分析
P 危险源辨识
风险类型、等级的确定
法律法规
管理对象的提炼
确定监督部门、监督人员
制定针对管理对象消除 相应危险源的管理标准
针对管理标准 的管理措施
确定主要 责任人
相关文献
国内外先进管理经验
现代管理理论与方法
任家庄煤矿本质安全管理标准与管理措施初稿
指导审核组审核
各单位审核
任家庄煤矿本质安全管理标准与管理措施
本质安全培训
安全文化建设
D C
激励约束机制
监督保障体系
煤矿本质安全管理标准与措施的执行
本质安全管理专家顾问
管理人员的意见和建议
检查、评审
员工的意见和建议
A
本质安全管理委员 会
A
技术问题分析 行为问题分析 环境问题分析 … …
设备问题分析
文件控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的 本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管 公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册
目录 规章制度的编制说明 (1) 一、安全规章制度的制定原则 (1) 二、安全规章制度的编制及管理 (1) 三、安全规章制度的文本及文字要求 (2) 四、其他 (3) 第一部分目标 (4) 一、安全生产目标管理制度 (4) 二、2019年度安全生产目标 (7) 三、年度安全生产目标分解 (9) 四、安全生产目标实施计划和考核办法 (10) 第二部分组织机构和职责 (18) 一、安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (18) 二、安全生产领导小组 (19) 三、安全生产领导小组工作章程 (21) 四、安全管理机构 (25) 五、公司安全员任命通知 (27) 六、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (29) 七、安全生产责任制 (35) 第三部分安全生产投入 (59) 一、安全生产投入保障制度 (59) 二、2019年安全生产投入计划 (62) 三、工伤保险管理制度 (63) 第四部分法律法规与安全管理制度 (73) 一、识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (73) 二、安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (78) 三、公司文件档案管理制度 (81) 四、领导现场带班制度 (92) 五、班组安全达标管理制度 (94)
六、风险评估和控制管理制度 (99) 七、消防安全管理制度 (109) 八、安全生产会议制度 (114) 第五部分教育培训 (117) 一、安全教育培训管理制度 (117) 二、年度安全教育培训计划 (122) 第六部分生产设备设施 (128) 一、建设项目安全“三同时”管理制度 (128) 二、设备设施安全管理制度 (132) 三、生产设备、设施验收管理制度 (137) 四、生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (139) 五、生产设施安全拆除和报废管理制度 (142) 六、电气设施安全管理制度 (145) 七、特种设备安全管理制度汇编 (151) 八、特种（设备）作业人员管理制度 (159) 第七部分作业安全 (163) 一、危险作业管理制度 (163) （一）交叉作业管理制度 (163) （二）受限空间作业安全管理制度 (171) （三）动火作业安全管理制度 (178) （四）大型吊装作业安全管理制度 (183) （五）高处作业管理制度 (190) （六）临时用电安全管理制度 (195) （七）有毒、有害作业安全管理制度 (199) （八）能源介质安全作业管理制度 (201) 二、警示标志和安全防护管理制度 (205) 三、变更管理制度 (208) 四、三违管理制度 (213) 五、危险作业风险分析及控制措施 (219) 第八部分隐患排查和治理 (225)
能源管理程序文件2012年12月12日发布实施
相关术语 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。
目录
修改记录
文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 本质安全管理体系建设实施方案 为贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的 方针，做好公司本质安全管理体系建设推进工作，使之与安 全质量标准化与“三讲一落实”活动有机融合，实现公司本 质安全，特制定此实施方案。 一．集中培训阶段：10 月11 日—10 月13 日 组织矿业公司相关工作人员进行本质安全管理体系集 中培训，培训的主要内容包括本质安全管理体系建设理念和 本质安全管理体系建设方法。 集中培训每天共分上午和下午两个单元。 培训地点、人员组织、会场管理由矿业公司本质安全管 理体系建设推进办公室负责。 二．机构建立阶段：10 月13 日 1.按《锡林浩特矿业公司本质安全管理体系建设实施方 案实施办法（试行）》确定各工作组名单。 2.成立本质安全管理体系建设推进办公室和风险管理 小组。 3.制定本质安全管理体系建设推进日程表。 三．本质安全管理体系构建阶段 1.危险源辨识与风险评价：10 月14 日—10 月 23 日 （1）危险源辨识：对公司内部所有可能导致事故发生的 危险源进行辨识、汇总。 辨识方式：首先将风险管理表和填表说明下发到各岗位 员工，各岗位员工对自己本岗位的工作任务进行梳理，然后 将各项任务进行工序分解，同时对每道工序的危险源进行辨
识；然后由每一种岗位的技术骨干对本岗位的危险源进行整 理、汇总，并组织本岗位工种员工进行讨论。成文后由各工 作小组进行审核，审核后报本质安全管理体系建设推进办公 室，由专家组审核，如符合要求，则定稿后下发至各风险管 理小组进行风险评价与分类工作，不符合要求则重新进行辨 识并完善。 （2）危险源风险评价与分类：各工作小组对辨识出的 危险源根据其带来的后果、危害程度进行风险评价，并进行 分类。 2.管理对象的提炼：10 月 24 日—10 月 25( 与危险源风 险评价与分类同步) 在综合分析辨识出危险源特征的基础上，归纳提炼管理 对象。 3.管理标准与管理措施的制定：10 月 26 日—11 月 10 日 针对人、机、环三种类型的管理对象提出相应的管理标 准和管理措施。 4.管理标准与管理措施的审核与完善：11 月 11 日—12 月 2 日 5.人员不安全行为管控体系建设、本质安全文化建设、 本质安全保障体系的核心制度建设：与1、2、3、4 同步进 行 对经常性出现的违章行为和风险管理小组辨识出的人 员不安全行为，按照其产生机理进行风险评价和分类。确定 人员不安全行为的管理措施、控制途径；对人员准入、培训、 行为规范、人员管理机制等配套方面制定一系列制度。 对保障本质安全管理体系建设的组织机构、管理制度、
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人: XXXXX 信息安全管理体系文件编写规范 XXX-XXX-XX-03001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受 到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXX X勺书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。
总则 细则 体系文件的格式 附则 第一早 第二早 第三章 第四章 附件.. 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签
第一章总则 第一条为规范XXXX X言息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 （JR/T 0071 —2012），结合XXXXX实际，制定本规范。 第二条本规范适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。 第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXX X言息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXX X 言 息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。 第二章细则 第四条体系文件类型包括： （一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。 （二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。 （三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。 （四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
管理制度编号：LX-FS-A70927 本质安全管理体系管理办法标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
本质安全管理体系管理办法标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1. 定期组织员工学习本质安全管理体系文件，要有学习记录。 2. 定期组织员工员工进行危险源辨识，提高员工的危险源辨识水平。 3. 定期组织员工进行本质安全管理体系考试。 4. 积极组织员工参加矿及公司组织的本安体系知识竞赛。 5. 编制各个岗位的危险源辨识卡，下发给员工，要求下井携带，便于员工能够随时学习。 6. 对于员工回答危险源辨识情况，班组考核上
给与奖罚。 7. 每个月月底严格按照《本质安全管理体系考核标准》整理内业资料，随时迎接本质安全管理体系检查。 8. 迎接好集团公司的季度本质安全管理体系检查。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：
二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换
安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 1)“源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； 2)“谁承包施工，谁负责安全；谁主管安全谁必须管好安全”的原则； 3)“从严治理、奖罚分明”的原则； 4)“安全工作一票否决权”的原则； 5)“施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 1)无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之五； 2)无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 3)无触电、物体打击、高空坠落等事故； 4)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 5)无10人以上集体中毒事故。 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组长： 常务副组长： 副组长： 组员： 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
技术员 安全措施制定 三）安全管理组织机构保证体系图如下： 三、安全生产责任制 1、项目经理安全职责 1.1 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 1.2 建立健全本项目安全生产责任制。 1.3 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。 1.4 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 项目经理、常务副经理 安全总负责 设备安装副经理 安全日常管理 装修装饰副经理 安全日常管理 项目总工 安全技术管理 安质环保部 监督检查 物资设备部 安全措施配备 工程管理部 安全措施制定 综合部 协调组织 财务部 安全资金落实 设备安装架子队 安全措施实施 装修装饰架子队 安全措施实施 安全员 现场安全检查 材料员 提供合格设施 班组长 安全生产管理 班 组 安全措施具体实施
安全文化体系文件
安全文化体系 前言 安全文化，是存在于组织和个人中的安全意识、安全态度、安全责任、安全知识、安全方法、安全行为方式等的总和。安全文化具有更新观念，传播知识，规范行为等功能。安全文化建设是全体员工对安全工作形成的一种集体共识，是企业安全形象的重要标志，是凝聚员工和树立企业安全精神的强大动力，是实现安全长治久安的坚强保障。培育和建设安全文化是文化管理和安全管理工作的重要内容。 东枫煤矿安全文化建设以科学发展观为统领，以人本管理为核心，以维护职工生命权益为根本目的，以建设本质安全和谐矿井为目标，以构建安全生产长效机制为出发点，以落实各级安全生产主体责任、规范员工安全行为为切入点，将行之有效的管理制度纳入文化管理模式，推动矿井安全文化管理向全员、全方位、全过程延伸。立足于建设一个具有东枫煤矿特色的安全文化，把东枫煤矿建设成为本质安全型矿井。
目录 第一部分安全理念 ....................................... 错误!未定义书签。 一、安全愿景 ................................................错误!未定义书签。 二、安全宗旨 ................................................错误!未定义书签。 三、安全目标 ................................................错误!未定义书签。 四、安全核心理念 ........................................错误!未定义书签。 五、安全管理理念 ........................................错误!未定义书签。 六、安全道德理念 ........................................错误!未定义书签。 七、安全作风理念 ........................................错误!未定义书签。 八、安全质量理念 ........................................错误!未定义书签。 九、安全方针 ................................................错误!未定义书签。 十、安全誓词 ................................................错误!未定义书签。第二部分安全行为规范 (10) 一、安全行为准则 (10) 二、企业安全行为规范 ................................错误!未定义书签。 三、员工安全行为规范 ................................错误!未定义书签。 四、安全荣辱观 ............................................错误!未定义书签。第三部分安全管理 ........................................ 错误!未定义书签。 一、安全管理的目的 ....................................错误!未定义书签。 二、安全管理的意识 ....................................错误!未定义书签。 三、安全管理责任 ........................................错误!未定义书签。
实验室生物安全管理制度 目的：确保实验人员生物安全，环境不受污染，样品质量不受影响特制定该管理制度。 一、人员准入条件 1、实验室人员、辅助人员和外来人员必须具备相应的专业技能、受过相关的实验室生物安全培训、了解实验室潜在的生物危害和特殊要求，经负责人审批后方可进入相应的实验室工作。 2、未成年人、孕妇和有免疫缺陷的人员不得进入实验室，处于易受感染状态或感染后果严重的额人员也不得进入实验室。 3、实验室人员必须在身体状况良好、穿戴好防护服（白大衣）的情况下，方能进入实验室的污染区域工作。但当身体出现较大的开放性损伤、处于较重的疾病感染状态或呈重度疲劳状态时不得进入。 4、外来参观人员需经科室负责人同意并在相关人员陪同下方可进入实验室。 二、生物安全日常管理： (一)生物安全行为规范 1．进入实验室前要摘除首饰，修剪指甲，以免刺破手套。长发应束在脑后，禁止在实验室内穿露脚趾的鞋。不得佩戴有可能被卷入机器或可随人传染性物质的饰物。 2．在实验室里工作时，要始终穿着实验服，实验室外禁止穿防护服（白大衣）。大白衣应定期清洗、更换，清洗时应使用具有杀菌消毒的洗液或其他相应方法。 3、操作感染性物质、腐蚀性或毒性物质时须在通风橱中进行，并佩戴相关的安全防护用品，如安全镜、面罩或护目镜。皮肤受损时应以防水敷料覆盖。 4、当有必要保护眼睛和面部以防实验对象喷溅、或紫外线辐射时，必须要配戴护目镜，面罩（带护目镜的面罩）或其它防护用品。 5、实验室工作区不允许吃、喝、化妆和操作隐形眼镜，禁止在实验室工作区内的任何地方贮存人用食品及饮料。
6、实验室防护服不应和日常服饰放在同一柜子。个人物品、服装和化妆品不应放在有规定禁放的和可能发生污染的区域。 7、不得涉及呼吸道传播疾病样品室，要佩戴符合要求的防护口罩。 (二)操作准则 1、所有样本、培养物均可能有传染性，操作时均应带手套。在认为手套已被污染时应脱掉手套，马上洗净双手，再换一双新手套。 2、当实验过程可能涉及到直接或意外接触到血液、有传染性的材料或被感染的动物时，必须要戴上合适的手套，脱手套后必须洗手。在实际或可能接触了血液、体液或其他污染材料后，即使戴有手套也应立即洗手。 3、不得用戴手套的手触摸自己的眼、鼻子或其他暴露的黏膜或皮肤。不得带手套离开实验室或在实验室来回走动。 4、严格禁止用嘴操作实验器材，包括吸液、吹酒精灯等。实验材料禁止放入嘴里。禁止舔标签。 5、尽量用塑料制品代替玻璃制品，不使用破裂或有缺口的玻璃器具。破损的玻璃不能直接用手直接操作，必须用机械方法清除，如刷子、夹子、镊子等。破裂的玻璃器具和比例碎片应丢弃在有专门标记的、单独的，不易刺破的容器里。 6、所有的实验步骤都应尽可能使气溶胶或气雾的形成控制在最小程度。任何使形成气溶胶的危险性上升的操作都必须在生物安全柜里进行。有害气溶胶不得直接排放。 7、应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品。包括针头、玻璃、一次性手术刀在内的利器，应在使用后立即放在耐扎容器中。尖利物容器应在内容物达到三分之二前置换。 8、所有溅出事件、意外事故和明显或潜在的暴露于感染性材料，都必须向实验室负责人报告。此类事故的书面材料应存档。 9、所有弃置的实验室生物样本、培养物和被污染的废弃物应被假定有传染性，在从实验室中取走之前，应以安全方式处理和处置，使其达到生物学安全。 10、实验室应保持整洁、干净，当潜在的危险物溅出或一天的工作结束后，所有操作台面、离心机、加样枪、试管架必须擦拭、消毒。 11、每日工作完毕，最后一个离开实验室的人员需关好水、电、门、窗。 (三)监督与检查
Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责
体系文件控制程序 公司职工 部门负责人 管理者代表/品质管理部 总经理/管理者代表/ 授权人士 品质管理部 文件适用的各 部门 Y Y 提出编制/更 审核 审核 N N 审批 N 打印发放 对各部门主办 Y 对本部门员工 作废文件交品 严格 按文 文件归档 检查 作废文件 检查各部 门文 保管本部 门体
1.目的 为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围 适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责 部门/岗位工作内容频次/时间 总经理审批《质量手册》2个工作日 管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和 《体系文件下发明细》 2个工作日 品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明 细》，审批质量记录表格 5个工作日 管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请 负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日 持续 品质管理部保管体系文件正本及培训 检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内 及时 各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限 文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明 细 品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。
实验室安全管理体系 建设大纲 一、安全管理手册 二、相关程序文件 三、各种说明及操作规程（SOP文件） 四、第三层文件（有关作业文件和记录文件） 广州市安杰生物技术有限公司
一、安全管理手册 说明：对实验室生物安全管理体系管理核心及其相互关系的描述，反映组织整个实验室生物安全管 理体系的总体框架；是对组织的实验室生物安全方针、重大危害因素以及安全目标、安全计划的描述，展示组织在实验室生物安全管理上的原则、总的目标和管理上的重点；明确组织各个不同部门和岗位之间的责任和权利，为体系的运行提供应有的组织保证；提供查询相关文件的途径。 其内容通常包括：①安全方针、安全目标和安全计划； ②实验室生物安全体系管理、运行、内部评审及评审工作的岗位职责、权限和相互关系 ③有关程序文件的说明和查询途径； ④关于安全管理手册的评审、修改和控制规定。 1 ?实验室安全管理方针 至少应包括三个基本承诺：①承诺持续改进； ②承诺遵守实验室生物安全法律法规及其它要求； ③承诺预防实验室事故、保护实验人员安全健康。 实验室生物安全方针应指明实现上述承诺的途径，如向全体实验人员传达，以文件化的方式予以发布 或公布，可为公众所获取，并接受监督。 2.实验室安全管理目标 考虑因素：组织实验室生物安全方针；法律法规及其他要求；重大风险；技术可行性；运行要求及相关方的观点等。 目标应设参照基准和参数，可进行检测、评估，能体现持续改进的思想，并符合方针的要求（目标可 以是行为绩效改进型，如提高设备安全防护率达到100%;也可以是管理绩效改进型，如安全达标率 100% ）。 3 ?实验室安全管理计划 实验室生物安全计划是实现安全目标的行动方案，是组织对实验室生物安全承诺的具体化，其制定和 执行市体系成功的关键。 其中包括（但不限于）： 3.1实验室年度工作安排的说明和介绍 3.2安全和健康管理目标 3.3风险评估计划 3.4演习计划（泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等） 3.5程序文件与操作规程的制定与定期评审计划 3.6人员教育、培训及能力评估计划 3.7监督及安全检查计划（包括核查表） J J
书毒 书，本是精神食粮，之所以称之为毒，实是所读之书并非孔孟、诸子之言，更非外文经典名著。我所读之书多网络小说，多属虚幻架空，又无实质意义文章，读来仅仅为一乐，打发浪费青春时光。然而，此类小说却似有股魔力，可以令人沉醉其中，忘乎所以，直至不知今夕何夕，也许这就是所谓的逃避现实吧。大学之时开始了这段不归之路，日夜苦读，浪费了大学时光，损害了一双眼睛，令我是悔恨交加，却又对它无法割舍，这不是毒又是什么？！前车之鉴，犹在眼前，后世来者，谨之、慎之！ 不过，话又说回来，网络小说也并非个个不堪，其中也有少数作品是值得令人称赞道好的。现在就将脑海中还存在深刻印象的几部小说评论评论，以供大家参考！ 1、《诛仙》。第一个就评诛仙，并不是说它就是最好的一个，只是它是我看的第一部网络小说。偏巧，作者文笔、故事情节俱佳，将我带入了这个罪恶深渊，罪魁祸首啊！说实话，在我看过的同类题材的小说中，诛仙确实算不上是最好的，但作者的文笔、情节的安排、情感的描写以及修真的设定都甚是不错。行文下来，令我最为印象深刻的就是作者对文中主人公间的情感描述，如此之细腻、到位，而又如此令人揪心耐奈。整部小说，我仅读了一遍，可关于主人公间的感情描写却不知看了多少遍，而每一遍都令我唏嘘不已、鼻子发酸。诗文讲究起承转合，小说也同样，可是令我费解的是前期工作做得如此之完善，结尾却是草草收场，大有意犹未尽之意，令人如鲠在喉，不吐不快，难受至极，不知萧鼎是何想法。除了结尾的败笔令我大失所望外，文中更有甚多谜团、包袱未能解开——周一仙究竟是何许人物，鬼王宗与狐族的关系，焚香谷有何阴谋，万剑一、普智与鬼先生究竟是何关系，不知是萧鼎想留有余念，再续前缘，还是忘了填坑。还有就是，奠定了全文基调的“天地不仁，以万物为刍狗”，究竟在文中如何体现的，我现在也没想明白。 2、《道缘儒仙》。这是我的第二本网络小说，可惜不是在网上看的，而是在学校图书馆看完的。唉，真是可惜了我们学校的图书馆啦！怎么说呢，这部小说就是一部完完全全的修炼升级小说，只是切入点不同而已。小说以儒家思想为基，从文章开始，便开始了一点点的修炼、打怪、升级……因为本人酷爱中国古代的神话传说、神仙法器、阵法图列等玄之又玄的东西，所以看得是爱不释手。众所周知，中国道家、佛家支系庞大繁杂，各种典籍中所描述体系也不尽相同，姑且不论是否可以服众，鬼雨却能给出了一套自己却又能自圆其说的仙佛体系，委实不易。整个文章构架甚是庞大，所述道、佛、儒各家典故更是比比皆是、信手拈来。作者文笔堪称一流，当然了，小说所涉及人物、仙佛、鬼怪太多，所以在人物刻画上就有些力所不及了，但总体来说，也实是一部难得的修真类佳作。 3、《回到明朝当王爷》。月关的书，也是我读的第一本关于今人穿越的书，从此爱上了这种穿越。有句话叫，“是不是好鸡蛋，吃了第一口就知道了”，这本书就是这种书。当我看了第一章的时候，就知道了，越往下越是让我沉迷。这部书不像其它穿越文，男主一出就浑身王八之气，女子见了疯迷，男儿见了拜倒，男主本身更是无敌的存在。这部书却是男主一步步走上权力的巅峰，一点点与女主们积累感情，自始至终也就是一个身体健康的文士，依靠自己超前的思维意识，让历史一点点偏离原来的轨道。在这里，我看到了坚贞不渝的爱情，舍生忘死的义气，忍辱负重的忠贞，能屈能伸的智勇。 4、《昆仑前传》《昆仑》《沧海》《灵飞经》。这四部书均是凤歌的作品，同属
本质安全管理体系相关知识100题 一、相关术语 1、危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用、或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 安全生产事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，企业应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2、风险： 某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。 3、危险源辨识： 对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。 4、风险评估： 评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。 5、风险预控： 根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险的出现的过程。 6、危险源监测： 在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。 7、风险预警： 对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险大小进行预期性评价，及时发出危险预警指示，使管理层可以及时采取相应的措施的活动。 8、不安全行为： 不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为，如员工的违规行为；而广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人类行为，既包括可能直接导致事故发生的人类行为，也包括可能间接导致事故发生的人类行为，如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿的安全管理来说，员工的不安全行为属于狭义的不安全行为，而管理者的不尽职行为则属于广义的不安全行为。 9、管理对象： 是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。 10、管理标准： 是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理（对象）标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。 11、管理措施： 是指达到管理标准具体方法、手段。 12、PDCA管理模式： 是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。
包括： 一阶文件：质量手册； 二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序） 三阶文件：、规范、外来文件等； 四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。 共分为4类文件： 第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。 第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。 第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。 第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶； 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件 三阶文件：作业指导书； 四阶文件：表单、记录等。
2018国家电网第一批和第二批的区别 吉林中公金融人出品 12月10日，2018国家电网校园招聘第一批已经基本落下帷幕，肯定是几家欢喜几家愁，版权所有翻印必究 再过几个月，通过笔试面试的同学就该上岗培训了。当然，再过几个月，国家电网第二批校园招聘又要开始了，这个寒假是最好的备考时机，也不知道想要报考的同学开始复习了没有，今天中公电网招聘网小编来给大家讲讲国家电网第一批和第二批的区别。 第二批招聘时还会招聘我的专业吗?第二批招聘的岗位会比第一批多吗? 国家电网每年安排两次招聘，即秋招和春招，也就是第一批招聘和第二批招聘，2017年国家电网第一批招聘总人数：14276人，第二批招聘总人数：5896人。 第一批招聘人数要比第二批人数多，至于招聘的岗位第二批要比第一批招聘的岗位种类多，但是需求人数会减少。 第一批招聘条件相对第二批条件高，比如今年河南电力公司第一批招聘，非电工类专业的要求为硕士研究生学历，第二批招聘时很多本科的学生就有机会报考了。 第二批招聘时还招不招你的专业，都是以公告为准，可能招也可能不招。而且不同的电力公司招聘的职位都不同，如果小编将各电力公司招聘的专业细细的罗列出来你们要把手机滑十屏才能看完。so，这里有技巧，去国家电网校园招聘平台看，自己动手，丰衣食足。 2018国网二批也已经进入备考阶段，如果真心想报去国家电网公司工作，那就沉下心来好好复习，不必担心其他多余的条件，也不必受周围人以及环境的影响。 【学姐讲述】2018国网第一批备考经验分享 1.国家电网招聘简介 国家电网招聘分为两批，第一批次为12月，第二批次为3月。 由于学姐参加了2018年第一批次校园招聘，故在此对第一批次招聘做介绍。 河南省2018年校园招聘财会类公告招聘名额15个，实际招聘名额22个，要求211/985研究生及以上学历，证书之类没有特别要求，但是网申是择优通过。各省要求略有不同，还需参考本省招聘公告。网申时间：11月4日-11月26日;12月5日-6日通知是否通过网申;12月8日-9日现场资格审核;12月10日笔试;12月12日公布笔试成绩;12月19日通知是否进入面试;12月20日-21日体检;12月21日-22日面试;本科生是21日面试，22日双选会;研