供应商管理规定-正文

供应商管理规定供应商管理规定 The pony was revised in January 2021供应商管理规定1.质量保证部负责向供应部、质量检验部、生产部提供经供应商审计确认后的固定供应商一览表，供各部门在采购、验收、检验、使用时核对。

如物料的供应商与批准的不一致，各部门均有权拒绝采购、接收、验收、检验、入库或使用。

2.质量保证部应书面要求供应商在生产过程中不断完善质量保证体系，确保所提供物料的质量稳定性。

供应商在生产过程中如有任何变动，应及时书面通知本公司。

质量保证部应不定期地向供应商反馈有关物料的质量信息，以促进双方对物料质量水平的控制。

3.在使用过程中发现物料出现质量问题，经复查后如为供应商的问题，质量保证部应立即通知供应商，请供应商作出书面说明，并将自查结果、产生质量缺陷的原因和处理意见通报本公司质量保证部。

如有必要，质量保证部应立即组织对该供应商进行现场质量审计。

4.质量保证部应建立供应商质量档案，保存该供应商的审计材料、质量审计报告、产品验证方案、验证结果、批准意见、批准证书及供应商的物料质量统计表等。

5.对于正式供应商，质量保证部应根据供应商的质量保证体系的运行情况及供货质量，每年进行一次全面的质量审计，审计方式按《供应商质量审计管理规定》进行。

经审计确认不合格的供应商，质量保证部应以书面形式通知供应部和供应商。

6.原则上物料的供应商应选择两个：正式供应商及后备供应商，以便在正式供应商出现质量或其它问题时及时补充或进行更换。

供应商质量审计管理规定1.公司应成立审计工作小组，由质量保证部负责、会同供应部、生产部、质量检验部等部门组成，审计工作小组应每年对供应商进行至少一次的质量审计。

2.审计方式2.1资料审计2.1.1具有合法生产（经营）资格、提供的原料、包装材料通过GMP认证或质量体系认证、产品质量稳定、售后服务好的供应商。

2.1.2非主要原料、外包装材料供应商2.2现场审计2.2.1主要原料、内包装材料供应商2.2.2当供货单位的机构发生变化、产品质量出现较大的质量缺陷、生产工艺发生变更时应进行现场审计。

电商供应商管理制度进行备货，确保有足够的库存满足订单需求。

如出现缺货情况，需立即补货，确保订单能够及时发货。

2、大促备货：供应商需要提前根据历史销售数据和市场预测进行大促备货，确保能够满足订单需求。

如出现缺货情况，需立即补货，确保订单能够及时发货。

五、结算标准1、结算周期为每月10日-15日，供应商需在结算前提交和货款清单，经过财务审核后进行结算。

2、如出现售后问题，需在结算前处理完毕，否则将影响结算款项。

3、如出现质量问题或发货问题，需承担由此产生的所有费用，包括但不限于退货运费、补发运费等费用。

4、供应商需按照约定价格进行结算，不得擅自调整价格。

六、其他规定1、供应商需保证所售商品的质量和合法性，如出现质量问题或侵权问题，将承担由此产生的所有责任和后果。

2、供应商需遵守平台规定的所有规则和政策，如违反规定将受到相应的处罚。

3、供应商需密切关注平台的运营情况和市场变化，及时调整商品和价格策略，提高销售效率和竞争力。

4、供应商需积极配合平台的各项工作和活动，如促销活动、市场调研等，确保平台的正常运营和发展。

和延误问题，客服要先安抚客户情绪，然后及时与物流公司联系解决问题。

处理退换货问题时，要严格按照公司规定和流程进行操作，确保客户的合法权益得到保障。

解答客户售后疑问时，要耐心细致，确保客户的问题得到妥善解决。

维护好会员VIP群，及时更新店铺活动和优惠信息，提高客户的忠诚度和满意度。

遇到投诉和中差评时，要及时处理并反馈给相关部门，以避免同类问题再次发生。

③售后客服工作流程：接待客户并查单、询单、催单。

处理退换货问题，确保客户的合法权益得到保障。

解答已购买产品客户的相关售后疑问。

维护好会员VIP群，及时更新店铺活动和优惠信息。

处理投诉和中差评，及时反馈给相关部门。

外包供应商管理规范引言概述：外包供应商管理规范是指企业对外包供应商进行有效管理和监督的一系列规定和措施。

随着外包业务的不断发展，外包供应商的选择和管理变得至关重要。

本文将从五个大点出发，详细阐述外包供应商管理规范的内容。

正文内容：1. 外包供应商的选择1.1 评估供应商的能力和信誉外包供应商的能力和信誉是选择外包供应商的重要指标。

企业应对供应商进行全面的评估，包括其技术能力、专业知识、经验和资质等方面。

同时，要了解供应商的信誉和口碑，包括其过去的合作经验和客户评价等。

1.2 确定合适的合作方式合作方式包括合同制、项目制和合资等形式。

企业应根据自身需求和外包项目的特点，选择合适的合作方式。

同时，要明确合作双方的权责和利益分配，确保合作关系的稳定和可持续发展。

1.3 建立供应商库企业可以建立供应商库，将评估合格的供应商纳入其中。

供应商库可以包括供应商的基本信息、能力评估结果、合作记录等，便于企业进行供应商的管理和选择。

2. 外包合同管理2.1 确定合同的内容和要求外包合同是企业与外包供应商之间的约定，应明确合同的内容和要求。

包括项目范围、工作任务、交付标准、质量要求、服务水平、保密条款、合同期限等。

合同内容要具体明确，避免含糊和歧义。

2.2 签订合同和履约管理企业应与供应商签订正式的合同，并明确履约的要求和管理方式。

合同履约过程中，企业应对供应商的工作发展、质量控制、交付进度等进行监督和管理。

同时，要建立合同变更和纠纷处理机制，确保合同的执行和维护。

2.3 评估和考核供应商绩效企业应定期对供应商的绩效进行评估和考核。

评估指标可以包括交付质量、交付进度、服务水平、合作态度等方面。

根据评估结果，及时采取相应的措施，对供应商进行奖惩和改进。

3. 外包项目管理3.1 确定项目目标和要求外包项目的目标和要求应与企业的战略和业务需求相一致。

企业应明确项目的目标、工作任务、交付标准、进度要求等，确保项目的顺利进行和达到预期效果。

外协供应商管理制度一、制度背景随着企业的发展壮大和业务的不断扩展，外协供应商的角色也逐渐重要起来。

外协供应商对于企业的产品质量和生产效率起到关键的影响。

因此，建立一个完善的外协供应商管理制度，旨在规范外协供应商的日常操作行为，提高供应链的管理效能，确保产品的质量和安全。

二、管理目标1.简化采购过程：通过建立外协供应商管理制度，简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

2.提高产品质量：加强对外协供应商的质量管理，确保所有外协供应商提供的产品符合公司的质量标准。

3.提高生产效率：建立与外协供应商的有效沟通机制，提高供应链协同能力，提高生产效率。

4.降低供应风险：建立外协供应商管理制度，对供应商进行评估和监控，及时发现和处理潜在的风险。

5.改善合作关系：通过有效管理和沟通，建立良好的合作关系，提高外协供应商的满意度和忠诚度。

三、管理流程1.外协供应商选择和评估：-设定选供应商的评估指标和标准，如质量管理体系认证、生产能力、价格和交货期等。

-从多个供应商中筛选，根据评估结果选定合适的供应商。

-对新供应商进行试用期的评估，评估合格后正式签订合作协议。

-定期对供应商进行绩效评估，及时发现供应商存在的问题，并提出改进要求。

2.合作协议签订：-协商签订外协供应商合作协议，明确合作的相关事项，包括产品质量标准、价格、交货期、保密条款等。

-对涉及质量和安全的关键部件和原材料，要求供应商提供相关认证证书，并进行定期抽检。

3.供应商日常管理：-对供应商的产品进行质量检验，并记录检验结果。

-对供应商的生产能力进行监控，确保其满足公司的需求。

-定期对供应商进行审核，检查其质量管理体系的运行情况和改进情况。

4.问题处理和改进：-对于供应商提供的不合格产品，要及时进行退货或索赔，并对供应商的质量管理进行追踪和改进。

-对供应商的违约行为，要及时采取相应的纠正措施，如罚款、终止合作等。

-对供应商提出的改进建议，要认真吸纳，并及时跟进改进情况。

关于供应商信息保密的管理规定
为了确保供应商信息的保密性和安全性，本公司制定了以下供应商信息保密的管理规定：
1. 定义
- 供应商信息：指本公司与供应商之间的商业合作相关的一切信息，包括但不限于合同、协议、报价、产品规格、技术资料、商业计划、销售数据等。

2. 保密责任
- 本公司员工应严格遵守供应商信息的保密要求，不得将供应商信息泄露给任何未经授权的第三方。

- 本公司员工在处理供应商信息时，应采取必要的安全措施，确保信息不被盗取、篡改或丢失。

- 本公司员工不得将供应商信息用于个人利益或非法目的。

3. 保密措施
- 本公司将建立供应商信息管理系统，对供应商信息进行分类、加密、备份等安全措施，确保信息的完整性和机密性。

- 本公司将对员工进行供应商信息保密培训，提高员工对保密
工作的认识和意识。

- 本公司将建立供应商信息的访问权限管理制度，仅授权人员
可以访问和使用供应商信息。

4. 违约责任
- 任何违反供应商信息保密规定的行为都将被视为违约行为，
将依法追究责任。

- 对于故意泄露供应商信息或严重违反保密规定的员工，将给
予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。

5. 效力和修订
- 本管理规定自发布之日起生效，并适用于全体本公司员工。

- 本公司保留对该管理规定进行修订和解释的权利，修订后的
规定将在发布后立即生效。

通过制定以上供应商信息保密的管理规定，本公司能够确保供应商信息的保密性和安全性，维护与供应商的良好合作关系，并避免因信息泄露而导致的法律纠纷和商业损失。

同时，本公司将持续加强员工的保密意识和能力，确保规定的有效执行。

供应商产品质量管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。

2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。

3、职责技质部负责供应商评审组织和管理工作。

采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。

4、供应商评选原则经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。

评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。

没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。

5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。

评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。

6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。

二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。

当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次）1.1.4停供整改恢复供货资格后。

（6个月评审一次）有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证供应商评审后发给评审报告。

新供应商准入管理规定标题编制：新供应商准入管理规程审核：批准：发布日期：实施日期：1目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。

3术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。

3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。

3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。

3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、托付等原因被暂停响应配套零部件的供货资历，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才干恢复供货资历。

4职责4.1公司董事长负责合格供应商名录的批准。

XXX负责供应商准入资历的会议评审。

4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5手艺部负责手艺尺度的提供和供应商设计开发能力4.6手艺部工艺负责供方生产能力和生产工艺程度的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格程度审核。

5内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。

5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。

5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。

二、范围本规定适用于公司所有供应商。

三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。

四、内容：1.对账（1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。

（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。

（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。

（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。

（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。

（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。

（7）对账一律以交易原币进行核对确认。

（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。

（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。

2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。

供应商分级管理制度已合作供应商分级标准及对应义务如下：已合作供应商将根据资质评定和合作情况评定两种评估方式进行分级评估。

评分90分以上为AAAA级供应商，评分80-89分为AAA级供应商，评分70-79分为AA级供应商，评分70分以下为A级供应商。

5.2已合作供应商对应权力与义务根据评分结果，给予不同等级已合作供应商相应的权力和义务。

AAAA级供应商享有账期为45天，支付比例为100%的结算政策，并不收取传播推广费。

AAA级供应商享有账期为60天，支付比例为80%的结算政策，并收取1万元的传播推广费。

AA级供应商享有账期为60天，支付比例为70%的结算政策，并收取1.5万元的传播推广费。

A级供应商享有账期为60天，支付比例为60%的结算政策，并收取2万元的传播推广费。

备注：各等级供应商占比总和为100%。

6．评估周期供应商分级评估周期为每年一次，评估结果将在评估后的一个月内生效。

7．评估方法评估方法包括供应商资质评定和合作情况评定。

供应商资质评定根据注册资金和品牌知名度等指标进行评分，占比100%。

合作情况评定根据售后服务网络和覆盖我司节目播出地区的占比等指标进行评分，占比70%。

8．评估结果处理供应商的评估结果将根据评分等级进行分类处理，并根据等级给予相应的权力和义务。

供应商等级将决定结算政策、传播推广费和账期等方面的待遇。

9．监督与管理商品销售部负责对供应商的分级评估进行监督与管理，并定期对供应商的合作情况进行跟踪和评估。

对于不符合要求的供应商，将采取相应的处理措施，包括取消合作资格等。

10．附则本制度的解释权归商品销售部所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。

所有供应商必须遵守本制度的规定，否则将承担相应的责任和处罚。

已合作供应商的合作情况评定占比100%，评分总分为100分。

评定项目主要参考供应商对的贡献度，包括供应商月度平均有效订购额、平均毛利额、售后配合度、品牌知名度等指标。

此外，供应商在节目配合、财务配合、物流配合等方面如果不配合，则会扣除5分。

供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。

采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。

除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。