编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH
新疆金奥置业有限公司
供应商信息化管理制度
文件编号：JA/9000-GYS-11-01
版号：
目录
第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8
1、总则………………………………………………………………………3-4
2、选择供应商…………………………………………………………………4-5
3、供应商评价………………………………………………………………5-7
4、供应商维护 (7)
5、供应商评估准入流程 (8)
第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13
1、目的 (9)
2、适用范围 (9)
3、管理职责 (9)
4、采购范围和采购方式 (10)
5、采购计划的编制和审批 (11)
6、采购合同管理 (11)
7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12
8、罚则…………………………………………………………………………12-13
9、附则 (13)
10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16)
2、招标准备…………………………………………………………………16-17
3、发布招标公告和资格预审 (17)
4、开标、评标和中标 (17)
5、签订采购合同………………………………………………………………17-18
6、附则 (18)
7、招标管理流程 (19)
第一章供应商管理办法
1、总则
1. 1 目的
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。
1.1.2 修改历史
1. 2 适用范围
本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。
2、选择供应商
2.1 对每类材料或设备，由材料设备部进行市场调研后，提出3~5家候选供应商名单。
2.2 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。
2.3. 评选小组初审候选厂家后，由材料设备部实地调查厂家，并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表1-1所示。
表1-1 供应商调查表
调查时间：年月日
填表人员：调查人员：调查日期：
2.4. 经对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。
2.5. 核准为供应商的，可进行采购；没有通过审核的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
3、供应商评价
3.1材料设备部制定评价指标，如表1-2所示，并依照此指标对供应商进行级别评定。
表1-2 供应商级别评价指标
3.2 供应商级别分为A、B、C和D级
各个级别的得分情况如下：
1．A级，85分（含）以上；
2．B级，70（含）～85分；
3．C级，60（含）～70分；
4．D级，60分以下。
3.3 对选定的供应商，企业与之签订《长期供应合作协议》，在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。
3.4材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商解除其长期供应合作协议。
3.5每年对供应商予以重新评估，不符合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
3.6企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。
3.7 对最高信用的供应商，企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇，对于被评为D级不合格的供应商，企业将中止同其开展的采购合作。
4、供应商关系维护
4.1. 企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
4.2. 企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
4.3. 企业要减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.4. 企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
4.5. 企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
5、供应商评估准入流程：
第二章材料设备采购管理办法
1、材料设备采购管理办法
1.1、目的
1.1.1确保采购材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。
1.1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.1.3保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。
2、适用范围
本制度适用于金奥置业房产公司各职能部门的采购行为。
3、管理职责
3.1企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由总工兼任，成员包括核算部、工程部以及财务部等相关部门人员。
3.2采购领导小组主要职责
3.2.1审定企业总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。
3.2.2审定企业总部材料设备采购年度计划。
3.2.3决定重大材料设备采购项目的采购方式。
3.2.4决定材料设备采购招标方案和供应商选择。
3.2.5审定重大材料设备采购项目验收方案。
3.2.6组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。
3.2.7决定采购工作中的重大事项。
3.3核算部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。
4、采购范围和采购方式
4.1 采购范围
本制度所采购的材料设备，主要包括如表1-1所示的范围。
表2-1 材料设备采购或限价种类表
