采购供应商管理办法

采购供应商管理办法在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用，而供应商的管理则是采购工作的核心之一。

为了确保企业能够获得高质量、合理价格的物资和服务，建立一套科学、有效的采购供应商管理办法是十分必要的。

一、供应商的寻找与筛选1、明确需求在寻找供应商之前，采购部门需要与企业内部的相关部门充分沟通，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等关键信息。

2、多渠道寻找通过互联网搜索、参加行业展会、咨询同行企业、发布采购信息等多种渠道，广泛收集潜在供应商的信息。

3、初步筛选根据企业的采购标准和要求，对收集到的供应商信息进行初步筛选。

重点考察供应商的营业执照、生产能力、质量管理体系、信誉等方面。

二、供应商的评估与审核1、实地考察对于通过初步筛选的供应商，安排采购人员进行实地考察。

考察内容包括生产设备、工艺流程、原材料采购渠道、仓库管理、员工素质等。

2、样品评估要求供应商提供样品，并组织相关部门对样品进行检测和评估，确保其质量符合要求。

3、资质审核审核供应商的各类资质证书，如 ISO 系列认证、行业相关认证等。

同时，调查供应商的商业信誉，包括是否存在违法违规记录、是否有重大质量事故等。

4、财务状况评估了解供应商的财务状况，评估其经营稳定性和可持续性。

三、供应商的合作与合同签订1、谈判与协商与符合要求的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、付款方式、质量保证等条款。

2、合同签订在达成一致后，签订正式的采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、违约责任等重要条款。

四、供应商的日常管理1、交货期管理建立供应商交货期跟踪机制，及时了解供应商的生产进度，确保按时交货。

对于可能出现的延期情况，提前沟通并采取应对措施。

2、质量监控定期对供应商提供的物资或服务进行质量抽检，发现问题及时反馈并要求供应商整改。

对于多次出现质量问题的供应商，采取警告、罚款甚至终止合作等措施。

采购供应商管理制度十篇推荐文章采购供应商管理制度标准模板热度：采购管理制度最新精编版本热度：公司采购管理制度热度：采购管理制度精选范本合集篇热度：采购管理制度2020最新参考模板热度：采购供应商管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。

现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。

4、技术潜力。

包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。

包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括:经营团队；员工素质。

7、现有合作状况。

包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。

二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。

2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。

(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。

2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。

3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。

(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。

2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。

3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。

4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。

每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。

5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。

三、对供应商的奖惩规定。

1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。

2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。

3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。

采购合格供应商清单管理办法1. 引言采购合格供应商清单是指用于管理和记录已经经过审核并且符合组织采购要求的供应商名单。

合格供应商清单的建立和管理是一个重要的质量管理措施，对于组织的采购工作具有很大的意义。

2. 清单建立与维护流程2.1 供应商申请评估采购部门会向潜在供应商提供供应商申请评估表，要求供应商填写详细的信息，包括但不限于公司资质、经验、质量管理体系等。

2.2 资质审核采购部门将收到的供应商申请评估表进行初步评估，核实潜在供应商的资质是否符合要求。

如果符合要求，则进入下一步审核流程；否则，采购部门将拒绝供应商的申请。

2.3 现场评估通过资质审核的供应商将接受采购部门的现场评估。

评估的内容包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、技术能力等。

评估结果将被记录，并作为合格供应商清单的依据。

2.4 决策和审核采购部门将根据现场评估结果和其他评估信息进行决策和审核。

只有通过审核的供应商才会被列入合格供应商清单。

2.5 清单维护合格供应商清单将由采购部门进行定期维护。

定期维护包括但不限于对供应商资质的重新评估和审核，以确保供应商依然符合要求。

3. 清单使用规范3.1 供应商选择采购部门在进行采购决策时，应优先选择合格供应商清单中的供应商进行合作。

只有在合格供应商清单没有合适的供应商时，才能考虑其他供应商。

3.2 供应商评估在与供应商合作过程中，采购部门应定期进行供应商的评估，并根据评估结果及时更新和调整合格供应商清单。

3.3 清单公示合格供应商清单应向相关部门公示，以便其他部门了解和选择合适的供应商。

4. 监督和改进措施4.1 监督采购部门应定期对合格供应商清单中的供应商进行监督，包括但不限于抽样核查、现场检查等方式。

同时，采购部门应建立投诉制度，接收和处理与供应商相关的投诉。

4.2 改进措施根据监督和投诉情况，采购部门应及时采取相应的改进措施，包括但不限于停用供应商、调整合格供应商清单等。

5. 总结采购合格供应商清单管理办法的制定和执行，将有助于提高组织的采购质量和效率。

XXXX公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XXXX公司（以下简称公司）供应商管理，规范公司供应商管理工作，根据《XXXX公司采购管理办法》及公司相关规定，制定本办法。

第二条供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，互惠双赢；（二）竞争择优，少量优秀；（三）动态管理，资源共享。

第三条本办法适用于公司供应商管理的相关工作，各子公司、分公司（以下简称各单位）须遵照本办法执行并制定相应实施细则。

第四条公司按年度制定供应商准入类别目录及供应商考评类别目录，确定实行供应商准入核定的类别以及其中实行供应商考评的类别，逐步加强供应商管理工作。

第五条本办法所称“使用部门”是指使用公司所采购的货物、服务和工程的部门或单位，包括公司总部各部门及各单位；本办法所称“准入供应商”，是指经公司审查认定，具备向公司提供货物、服务和工程能力的境内外法人、其他组织或者自然人。

本办法所称“供货供应商”，是指参加公司采购活动，经采购评审中选，签订合同（协议）并提供相应货物、服务和工程的供应商。

第二章机构与职责第六条公司采购管理部是公司供应商管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定公司供应商管理办法；（二）负责组织公司供应商准入和日常管理等工作；（三）负责制定公司年度供应商准入类别目录及供应商考评类别目录、制定供货供应商的相关考评标准，指导、组织和监督公司供应商考评工作；（四）负责组织公司对供应商的厂检和产品抽检等工作；（五）负责监督公司供应商合同履约情况；（六）负责公司供应商信息库的建立和动态维护。

第七条各单位采购管理部门是本单位供应商归口管理部门，协助公司对供应商进行管理，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司供应商管理办法，制定本单位供应商管理实施细则；（二）协助公司供应商准入工作；（三）协助公司做好供应商年度考评工作；（四）协助公司对供应商的厂检、产品抽检等工作。

（五）负责组织并指导本单位使用部门对供货供应商进行考评；（六）负责监督和检查本单位供货供应商的合同履约情况，根据供应商管理办法及本单位实施细则对供应商违约（违规）情况提出处理意见或建议，并将违约（违规）情况及时报公司采购管理部。

采购供应商管理办法为了规范和优化采购供应商的管理，提高采购效率和质量，企业需要制定一套科学、合理的采购供应商管理办法。

下面将从供应商筛选、供应商评估和供应商绩效管理三个方面进行阐述。

一、供应商筛选在采购供应商管理中，首先需要进行供应商筛选，以确保选择到符合企业需求的合适供应商。

供应商筛选的具体步骤如下：1.明确需求：企业需明确自身采购需求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等，以便更好地评估供应商的能力。

2.寻找潜在供应商：通过市场调研、参加采购展会等途径，寻找潜在的供应商，并建立供应商数据库，方便管理和比较。

3.供应商初步筛选：根据潜在供应商的产品质量、价格、交货能力等方面进行初步筛选，将不符合要求的供应商淘汰。

4.供应商沟通：与通过初步筛选的供应商进行沟通，了解其供货能力、售后服务等方面的情况，进一步缩小选择范围。

5.供应商实地考察：对于进一步筛选下来的供应商，进行实地考察，了解其工厂设备、生产流程、人员素质等情况，并与供应商进行面对面的沟通和交流。

6.供应商选择：综合考虑供应商的产品质量、价格、服务能力等要素，选择出最适合企业需求的供应商，并与其签订正式合作合同。

二、供应商评估为确保供应商的稳定和长远合作，采购企业需要建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

供应商评估的主要内容包括：1.交货能力评估：评估供应商交货的准时率、货物损坏率等指标，以确保供应商能够按时交付符合要求的产品。

2.产品质量评估：评估供应商产品的合格率、不合格品的处理能力等指标，以保证采购的产品质量符合标准。

3.服务能力评估：评估供应商的售后服务质量、服务响应速度等指标，以确保供应商能够及时解决采购过程中的问题。

4.价格竞争力评估：评估供应商的价格水平与市场水平的比较，以保证采购成本的合理性。

5.合规性评估：评估供应商的合规性，包括是否符合法律法规要求、环境保护要求等，以确保供应商的合法性和可持续发展性。

三、供应商绩效管理供应商绩效管理是对供应商的绩效进行定期跟踪和评估，以促进供应商的持续改进。

采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

采购合格供应商库管理办法1. 引言为了提高采购流程的效率和准确性，保证采购商品和服务的质量和可靠性，公司决定建立采购合格供应商库。

本文件旨在规范采购合格供应商库的管理办法，确保供应商的资质及其在采购过程中的准确性和可靠性。

2. 定义•采购合格供应商: 经过公司认可、符合公司采购要求的供应商。

•采购合格供应商库:保存并管理公司认可的合格供应商信息的数据库。

3. 管理目标•确保采购过程中供应商的合法合规性。

•确保采购过程中供应商的资质及时更新。

•提高采购供应商筛选的效率和准确性。

4. 管理流程4.1 供应商资质审核1.供应商向公司提交资质申请。

–供应商的法律资质及其注册信息；–供应商的财务状况及资信情况；–供应商的技术能力和生产能力；–供应商的质量管理体系；–供应商的售后服务能力。

2.采购部门根据供应商的审核结果，决定是否将其纳入采购合格供应商库。

4.2 供应商定期评估1.采购合格供应商库管理员按照规定的时间间隔对已纳入供应商库的供应商进行定期评估。

–供应商的交付准时率；–供应商的产品或服务质量；–供应商的售后服务情况；–供应商的价格竞争力。

2.采购合格供应商库管理员根据评估得分，确定供应商的评估结果。

3.根据评估结果，采购合格供应商库管理员决定是否继续保留供应商在采购合格供应商库中的资格。

4.3 供应商资质更新1.采购合格供应商库管理员负责及时了解供应商的资质信息是否发生变化。

2.供应商需定期向公司提交资质更新申请。

3.采购合格供应商库管理员根据供应商的资质更新申请进行审核，决定是否更新供应商的资质信息。

4.如供应商的资质信息更新后不符合公司要求或规定，采购合格供应商库管理员有权取消其在采购合格供应商库中的资格。

5. 数据管理•采购合格供应商库的数据应保持完整、准确、及时和可靠。

6. 安全措施•采购合格供应商库的数据应设置访问权限和安全级别，只有授权人员才能访问和修改数据。

7. 培训与沟通•公司应对采购部门进行相关管理办法的培训，确保员工了解并遵守采购合格供应商库的管理办法。