供应商管理制度及流程

  • 格式:doc
  • 大小:24.50 KB
  • 文档页数:14

下载文档原格式

  / 17
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供应商管理制度及流程

一、目的

二、适用范围

三、供应商分类

四、供应商管理流程

七、附则

八、附件

附件2、供应商信息变更清单

附件3、合格供应商名录

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

二、适用范围

XX公司采购业务部门

三、供应商分类

按照采购策略,对供应商分类

编号

供应商类型

分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:

(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;

(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

时,需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

(2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小

组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。(3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

(4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。

(5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:

◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表2 供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分说明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

(2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,

具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。

表3 供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明:

1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商

2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。

4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商基本信息

供应商名称:

填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致

供应商编号:

填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致

供应商所属物料种类:

填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商

供应商目前等级:

目前在系统中所属的级别,如A类供应商

评估周期:

评估周期,如2009年1月1日至2009年12月31日

评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分)

价格

50%

·价格下降率

·价格弹性

每天报价时

·价格透明度

评估其他说明:

非必填项目,如有需要单独说明事项,可另做文字说明。

评估部门:价格评估一般供应商管理组评估人:评估人签名评估日期:填写评估日期

付款条件

20%

·付款账期