采购物资风险评价表

3
降低风险 根据公司内部资源条件，对客户的需
2 3*2=6
求进行细致的评审。
一般风险
经营管理中心 各分厂技术部
文件管理
图纸或工艺文件的数据计算错误，尺寸
标注错误。
4
图纸或工艺文件受控状态不良，变更不 及时，发生非预期使用 。 2
降低风险 提高人员能力，对技术人员进行培训
2 4*2=8
。加强对工艺文件的校对与审核。
2 3*2=6 降低风险 签订劳动合同，提高用工待遇
一般风险
2
2*2=4 低风险
降低风险 建立有效的信息交流机制，以确保交 流能够顺畅
人力资源行政中心 人力资源行政中心 人力资源行政中心 人力资源行政中心
2 3*2=6 降低风险 绩效考核要遵循一定的政策和程序，
一般风险
同时应制定和完善相应的管理制度
2
4*2=8 一般风险
降低风险
定期盘点核对数量，加强监督管理
1
4*1=4 低风险
降低风险
按照体系要求，定期评价供方进货及 使用过程产品质量；
1
4*1=4 低风险
对供方进行考核，延误交货期做出明 降低风险 确的处理措施。
1
3*1=3 一般风险
降低风险
定期查看检索有效期限，防止失效后 出现偏移；
2
3*2=6 一般风险
回收工作。
各分厂生产部 各分厂生产部 各分厂技术部 人力资源行政中心
人力资源行政中心
人力资源行政中心
全年 有效
全年 有效
全年 有效 有效
全年 全年 有效
2 2*2=4 降低风险 告知新入职员工携带资料，若携带不
低风险
全，在规定时间内必须补交完毕。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(采购部)
No.
活动/过程/服务
危险源识别
风险评价(D=L*E*C)
风险
等级
控制措施
备注
危险源
可能导致后果
L
E
C
D
1
工作场所环境
工作场所夏天高温作业
中暑
6
6
7
252
二
重大
1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；
2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，
3、正确选择及佩戴劳保防护用品；
27
办公活动
接触漏电的电源开关、插座或电器
四
一般
1、严格依照生产作业指导书及设备安全操作规程执行生产作业；
2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；
3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；
4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。
21
供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
13Βιβλιοθήκη 五一般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11

风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误； 2.客户要求识别不完整； 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

相关文件： 《产品和服务要求控制程序》《合同订单评审控制程序》 产品服务要 1 一般 风险 4 2 8 业务部 2022-11月 有效 求过程风险 1.新产品开发立项时反复论证市场需求。

2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。

3.加大 设计开发的资源投入，尽可能缩短 产品研发周期。

4.所有工程变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门。

5.所有变更需要验证。

相关文件： 《项目管理及APQP控制程序》 《保密管理制度》《工程规范及变更控制程序》《生产件批准控制程序 》《FMEA管理程序》 1.制作的样品未能迎合客户的需求。

2.产品打样周期长，跟不上市场变化。

3.工程变更未能及时通知到相关部门 。

4.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。

过程开发过 程风险 一般 风险 2 4 2 8 工程部 2022-11月 有效1.合理计算公司的实际产能。

1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

生产服务提 2.生产不能准时完成计划。

供过程风险 3.不良率过高。

4.效率太低。

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。

3.安排跟 单员全程跟进生产计划的实现过程。

相关文件：4.生产和服务提供控制程序5.生产计划管理程序6.SPC管理程序7.制造过程监测程序一般 风险 3 4 2 8 生产部 2022-11月 有效 5.产品标识不清、混料。

风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对所接到的客户投诉登记、汇总，安排专人负责处理并及时 回复客户。

2
保洁活动 地面积水滑倒
●
●
作业后未及时洗手，造成感染
●
●
清洁卫生间、臭水沟等地方，废气
●●
工作地治安差
●●
3 人员上下班 乘座非法营运车辆
●●
身体素质差
●
●
工作地治安差
●●
乘座非法营运车辆 4 人员出差
身体素质差
住宿条件差
长时间使用，电脑幅射
5
复印机、 电脑操作
电脑病毒
下班未关机
操作、装订时操作不当 6 档案管理
危险源识别与风险评价表
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部 门
序 号 区域/分部分项
工程或过程
危险源识别 产生危险的活动或现状
吸烟 消防器材摆放位置不正确 消防器材失效 不良人员擅自出入公司
日
期
时态
状态
过现将正异紧 去在来常常急
●●
●
●
●
●
●
●
可能的后果
引发火灾 火灾事故扩大
财产损失
风险评价
控制方式
L
E
C
D
危险程度
●● ●
人员伤害
3 6 1 18 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
核准：
照明灯坏 发生电器火灾
● ●●
审核：
● ●
跌倒伤害 火灾
0.2 10 15 30 稍有危险 1 10 40 400 重大 制定：
《职业健康安全运行控制程序》 环境、职业健康安全管理方案
电脑辐射
●●
人体不适，职业病 10 6 1 60 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
设备漏电
8
办公区域 空调过滤网不定期清洗产生细菌