采购物资HSE风险评价表

HSE表现评价指标及对评价指标的统计分析############################# ####年06月01日1、识别方法与分级依据经验和各种相关资料进行分析，利用作业条件风险性评价（LEC法）和矩阵法进行评价。

LEC法是一种常用的定性评价法——评分法，用来评价作业条件的风险性。

风险性以下式表示：D=LEC式中L——发生事故的可能性太小；E——人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；C——一旦发生事故会造成的损失后果；D——风险性。

评价方法如下：针对被评价的具体的作业条件，由工程项目部风险评估小组，组织有关人员依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，估定L、E、C的分数值。

然后计算三个指标的乘积，得出风险性分值。

由分数来定义风险等级。

L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种风险环境中的频繁程度C——发生事故产生的后果D——风险性分值2、风险一览表风险评价一览表危险登记与控制措施a.危险登记与控制措施危险类别：劳保用品或设备防护装置损坏危险识别与描述：如果配置不合格的劳保用品或不按施工作业需要配置劳保用品，员工会面临各种安全、健康损害，有些设备缺少必要的安全保护装置或防护罩发生损坏，都会增加事故发生的危险几率。

另一方面员工对劳保用品的穿戴不够重视或不能正确穿戴使用劳保用品，以及劳保防护用品损坏或丢失等都可能造成身体伤害。

危险包括：因天热等原因不愿穿戴劳保用品而造成被划伤或身体各部位砸伤，因不戴防护手套、眼镜造成手臂、眼睛损伤，以及缺乏安全防护罩、警戒装置和护栏而引起事故.。

危险评估：中度面临频率：频繁，员工每日都面临这种危险，必须加以控制潜在危害：意外的各种突发事件等恶化因素：急救知识缺乏，措施不当，原有疾病等危险控制：（包括减少对危险的面临机会）1)严格按照劳保用品管理有关规定，按时足量发放劳保用品，保证施工中各工中需要。

2)制定严格的检查督促措施，提高防范意识。

3)加强安全教育，增强员工穿戴劳保用品的自觉性4)针对相关的设备、设施、施工作业环境，指导员工正确穿戴劳保用品，正确使用防护设施。

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编号：Weg-ehs-01L E CD 1.轴加工完起吊过程中，易重心不稳造成滑脱砸伤363544级吊具采用扇形包裹2.起重设备运行过程中无报警信号，加之操作频繁，幸起吊高度不高，易造成撞击人身意外伤害363544级起重作业操作规程1.轴车加工机床周边地面油泥污水较多，易导致滑到摔伤361185级5S 管理制度1.0510立车卡盘无隔离防护措施，易发生触碰、摔倒、卷入事故363544级岗位作业指导书2.160-355机壳普车加工无遮挡，易发生旋转机壳撞击伤人事故363544级岗位作业指导书9火灾车间油桶较多，润滑油在达到其燃点时易发生燃烧、爆炸事故0.21015304级危险品管理制度10机械伤害机床运行中，操作人员戴手套操作现象较为严重，易发生卷入、挤压事故6631083级机械设备操作规程1.原料、半成品、成品堆放杂乱，无明确标注区域，无明确标识牌2.给排水、下水道涌水现象严重编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.264级.注：辨识过程中发现因素属于以下情况时，可直接定为不可接受风险：a.不符合法律法规要求的；b.不符合公司方针或直接观察判定为重大风险的；c.员工和相关方合理抱怨的；d.曾发生过事故，仍未采取防范措施的叉车操作规程低压转轴、铸件加工作业及场所起重伤害1转子热冲击使用烘枪加热完毕时，烘枪不关，员工一手拿夹具一手拿烘枪，易发生灼烫、烧伤手脸部事故363541674263540.564级21736风险等级现有控制措施备注活动/场所/服务中的危险、有害因素部门：生产/机加车间风险评价可能发生的危害事件项目铸件加工45危害/环境因素辨识及风险评价表abcdD=L*E*C灼烫、烧伤22.安全通道标志线不明显且常有其他物件堆放致使不畅，遇突发事件时易发生堵塞作业环境不良3防护缺陷160-355、80-132转轴加工5S3.垃圾桶、铁屑废料箱未及时倾倒，角落空桶及其他不用物料未能及时清理；11作业场所其他不良多种巴西加工设备存在开关启动即气动防护门自动关闭设计且无防夹功能，若有人误操作，操作人员来不及躲闪可能会导致夹伤事故设备缺陷6车间货架过高，顶层物件无防坠措施，若遇巨大外力碰撞易发生物体打击事故物体打击7车间内电动托盘叉车使用频繁，未固定专人驾驶且操作人员又无专业培训，易造成车辆撞击事故车辆伤害861160-355、80-132机壳加工普车前方风扇位置不合理，在运行时易发生铁屑飞溅眼部受伤事故设施缺陷3544级个人防护保护4级36机械设备操作规程4级焊割作业操作规程4级现场安全管理制度36编号：Weg-ehs-02L E C D 1.铸件清洗作业，产生高温，且防锈剂清洗剂为化学腐蚀性液体，操作人员易发生中暑、呼吸道感染、皮肤过敏等现象163185级封闭式作业与清洗剂隔离4.绝缘漆、调和漆、油漆车间滞留量较多，遇明火易发生燃烧爆炸事故1615903级3.压装作业时，若操作不慎或注意力不集中易发生手部伤害事故363544级岗位作业指导书4电磁辐射电机测试过程中，易发生电磁辐射伤害363544级测试隔离房5起重伤害起重设备运行过程中无报警信号，加之操作频繁，幸起吊高度不高，易造成撞击人身意外伤害363544级起重作业操作规程7作业环境不良安全通道无醒目标注线且常有物料堆放，造成不畅167424级8消防灭火器部分位置设置不明显，遇突发事件提取困难1615903级消防管理制度编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.267110703级4级叉车操作规程424级1636354363547岗位作业指导书3岗位作业指导书岗位作业指导书36354635416742水帘设备、个人防护保护4级4级风险等级现有控制措施7424级4级个人防护用品保护、封闭式作业、通风装置4级备注abcdD=L*E*C 风险评价危害/环境因素辨识及风险评价表机修车间内木制品及纸盒包装较多，遇明火、雷击等会引起火灾，且灭火器被堵塞，提取困难火灾9总装车间伤害类型绑扎线、手工下线工序时操作人员体位不佳或操作失误易发生手指割伤、刺伤事故；环境不良或采光不足时，易发生人员绊倒，造成设备倾翻、工件掉落等意外人身伤害事故11.电机装配作业中，由于操作失误或操作不慎、违章操作等极易发生物体打击、机械伤害、工件挤压、碰撞等人身伤害事故2.1120、1121普车加工160-355机壳时，无隔离防护措施，旋转机壳易发生撞击伤害事故16.注：辨识过程中发现因素属于以下情况时，可直接定为不可接受风险：a.不符合法律法规要求的；b.不符合公司方针或直接观察判定为重大风险的；c.员工和相关方合理抱怨的；d.曾发生过事故，仍未采取防范措施的项目活动/场所/服务中的危险、有害因素可能发生的危害事件160-355总装定子绕组作业2.沉浸、滴漆作业，产生高温，绝缘漆、调和漆中含甲苯、二甲苯、苯乙烯等易燃、有毒物质长期接触对人体呼吸道、眼部、造血系统带来严重伤害，且遇明火极易发生火灾爆炸事故3.喷漆作业中，漆雾与溶剂蒸汽不仅对人体造成损伤易中毒且遇明火时易发生燃烧、爆炸事故部门：生产/160-355总装、机修车间4.车间货架过高，顶层物件无防坠措施，若遇巨大外力碰撞易发生物体打击事故机械伤害、物体打击3车辆伤害车间内电动托盘叉车使用频繁，未固定专人驾驶且操作人员又无专业培训，易造成车辆撞击事故6火灾、爆炸、中暑、中毒、腐蚀、易燃易爆2编号：Weg-ehs-03L E C D 振动可使人员中枢神经紊乱，血压升高，也会导致设备部件损坏，引发设备故障事故363544级3起重伤害冲片作业在起吊钢卷上料架时，因钢卷快口极易发生吊索磨断，钢卷掉落伤人事故363544级吊索检查制度由于熔炉温度较高，夏季高温浇铸作业时，强烈热辐射会造成高温伤害，引发高血压发病率、中暑等363544级个人防护保护高温环境还会引起火灾事故等167424级铸铝作业时，用料勺盛装液态铝进模具时，如不慎洒漏或滑到会造成严重烫伤363544级个人防护保护向熔炉投放铝块时，如方法不当引起铝液飞溅，会造成灼伤363544级岗位作业指导书、个人防护保护6物体打击搬运铝锭滑落或堆放不善倒塌，可能会砸伤人体163185级7烟尘铸铝成型过程中产生的烟气呛人，对人体有害363544级个人防护保护编制：夏明军填表人：夏明军日期：2011.6.26铸铝车间灼烫5振动、噪声63544级低压转轴、铸件加工作业及场所机械伤害冲床作业由于速度快、操作简单、频繁、连续作业易产生疲劳，一旦操作失误，放料不准或模具移位就极易发生冲断手指事故；或由于室温不适、噪声过大、多人操作时指挥不当或疲劳加班均会引起冲压受伤意外事故。

HSSE风险识别评价及责任归属划分（危化品运输企业）人品运输现场安全管理规定》执行4.1立交桥、环岛方向多、出口多、车流量大4.2山路连续上下坡4.3连续山路路窄弯急4.4连续山路安全防护设施不完善4.5连续山路山体滑坡4.6连续山路云雾缭绕4.7高速公路超速行驶4.8施工道路中断或变窄4.9路面有沙石4.1施工标志不明显或未设置4.11道路上有掉落或卸载的货物4.12故障车未及时移开或交通事故车辆停在路中4.13冰雪路面摩擦系数低、平整度差5.1雨天路面湿滑、泥泞5.2雨天气温低于0℃时，形成冻雨5.3大雾天气能见度低5.4高温天气温度过高，胎压异常5.5夜间行驶，驾驶员视线不清，对路面、车辆、行人行动判断不准；5.6夜间行驶，临时停车未开示宽灯；管理6.1废弃物与火源太过接近6.2出车未带劳防用品环境路交通安全事故，人身伤害，货物损失安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总安全分管副总全操作规安全分管副总事件管理规定》文件执行按《各岗位安全操作规评估人/日期：注:风险等级低于10分为低风险，蓝色底纹标注；10-19分为一般风险，黄底纹色标注；20-39分为较大风险，橙色底纹标注；40分以上重大风险，红色底纹标注；安全。

承包商HSE表现评价表承包商作业期间的HSE表现评价表本表格的目的是为承包商的HSE业绩评估提供一个指南。

适用于长期服务的承包商或者以项目为基础的短期承包商，也适用于作业过程中以及作业结束后的HSE业绩评估。

使用承包商的单位要负责承包商的HSE表现评估。

针对以项目为基础的承包商，项目结束之后应该立即对其HSE业绩进行评估;对长期服务的承包商，应该每季度作一次HSE业绩评估。

项目名称: __工业建筑工程施工时间段: (从) __2012年_ 月日_(至)_2012年月日__承包商单位名称: _山东海化建筑建材有限公司评价负责人: __ ____ 评价时间: 2012年月日审核项评分标准评分结果说明评分标准:很好5分;较好4分;好3分;一般2分;较1,5分差1分;总分为所评价项的均值。

5分:全部作业人员证书齐全并具备所需的知识，经验和技能全部作业人4分:全部作业人员证书齐全，80%的人员具备所需的知识，1. 承包商作业员证书齐全经验和技能人员是否持有要并具备所需求的证书并具备3分:全部作业人员证书齐全，70%的人员具备所需的知识，5 的知识，经验执行承包作业所经验和技能和技能。

需的知识，经验2分:全部作业人员证书齐全，60%的人员具备所需的知识，和技能, 经验和技能1分:作业人员证书不齐全，或具备所需的知识，经验和技能的人员在60%以下5分:对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，现场复检全部符合要求对设备工具材料按检查4分:对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，但现场清单进行了检查有10%的工具或设备不符合要求 2. 承包商所携预先检查，但带的工具设备3分:对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，但现场4 现场检查有(包括PPE)是检查有20%的工具或设备不符合要求个别的工具否满足要求, 2分:对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，但现场或设备不符检查有30%的工具或设备不符合要求合要求。

1分:未按要求对设备工具材料进行预先检查，或现场检查有30%以上的工具或设备不符合要求5分:班前会内容全面(包括作业内容、步骤、分工、风险、控制措施和应急等);清楚并能突出重点;全员参与;班前会内容3(承包商作业人双向沟通不全面，个别员是否能够在班风险控制措4分:以上4点中的1点不能完全满足要求前会上充分有效4 施不到位。

目录HSE 文件清单 (4)HSE文件发放审批单 (5)HSE文件发放记录 (6)HSE文件接收记录 (7)HSE文件修改单 (8)HSE文件借阅登记表 (9)HSE文件销毁清单 (10)HSE记录清单 (11)HSE记录查阅登记表 (12)记录销毁清单 (13)培训需求分析表 (14)HSE培训计划 (15)HSE培训记录 (16)HSE培训资格证书记录 (17)HSE培训台帐 (18)安全教育及培训记录 (19)安全会议和信息台帐 (20)安全检查表分析（SCL）记录 (21)工作危害分析(JHA)记录 (22)预先危害分析(PHA)记录 (23)失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)HSE目标、指标和管理方案规划表 (26)环境因素检查表 (27)环境因素识别评价表 (28)重大影响环境因素及控制措施清单 (29)隐患整改通知书 (30)隐患整改反馈单 (31)HSE法律法规、标准及其他要求清单 (32)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)承包商HSE管理机制检查清单 (1)承包商HSE资格预审记录 (3)合格承包商名录 (4)承包商施工现场检查记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。

供应商HSE资格预审记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。

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