企业医药费报销规定办法

2024年报销制度管理办法为进一步提升公司财务管理水平，确保日常费用管理的规范性，依据《浙江农资集团有限公司资金使用、费用开支审批管理办法》（具体修订年份月份）的相关规定，本着一贯的“总额控制、适度从紧、厉行节约”原则，并结合公司实际运营情况，特制定本费用报销管理办法。

一、费用报销程序费用报销程序分为五个主要环节：经办人员负责粘贴票据、填写报销单；部门负责人及相关职能部门负责人审核费用支出的真实性、合理性并签字确认；财会部会计进行报销单的规范性和票据的合法性、有效性稽核并签字确认；总经理或授权审批人审批报销事宜并签字确认；财会部出纳核对报销金额无误后进行报销。

若后续环节审核存在疑义，票据将退还至经办人员，由经办人员修改后重启审批流程。

二、费用报销要求1. 费用发生真实性：报销票据金额须与实际支出金额一致，确保费用支出的真实性。

2. 费用票据合法性：报销票据须为税务机关监制，票面应套印税务机关的红色监制章。

3. 费用票据有效性：票据须加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，手写发票不得涂改，大小写金额应一致，发票内容填写应完整准确，公司名称须填写全称。

三、费用报销单要求1. 统一格式：使用公司规定的统一格式的费用报销单、审批单和备案表。

2. 原则上坚持一事一报、一人一报：不同性质、不同时段的费用应分别填报，差旅费用应按个人分开填报。

3. 及时填报：收到票据后应在规定时间内完成填报，逾期未报视为自愿放弃。

4. 费用相关信息要素完整：报销单上需明确相关人员、费用性质、发生时间、地点、支出原因及票据数量等信息。

5. 费用报销时相关资料齐全：包括审批单、备案表、费用明细单、出差计划书、情况说明书等作为报销票据的附件。

6. 报销单填写规范：使用黑色碳素笔填写，金额计算准确无误，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。

（以下内容依次按照费用类型详细说明了各项费用的报销要求及审批权限，由于篇幅原因，此处仅提供部分示例）五、各项费用报销的具体要求及审批权限（一）业务费：报销单据须使用规定的通用格式，详细填写业务事由，包括客户单位、人数、职务、接待事由等，特殊情况下需附书面说明。

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。

下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。

一、医院财务报销制度。

1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。

2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。

3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。

4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。

二、医院财务报销流程。

1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。

2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。

3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。

4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。

以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。

财务报销制度管理规定财务报销制度管理规定一、范围本规定适用于市财政预算安排的行政经费、旅游发展专项资金、其他资金等的管理。

该标准适用于南京市旅游园林局机关、所属财政全额拨款部门预算事业单位及南京市旅游总公司。

二、原则办公室(财务处)为财务报销的管理部门三、职责(一)局长负责金额在10000元以上各项经费使用的审批。

(二)协管办公室(财务处)副局长负责金额在10000元以下日常行政经费使用的审批。

(三)分管副局长负责分管处室金额在1000元以上各项经费使用的审核。

(四)机关各处室处长(主任)负责本处室各项经费使用的审核批准。

(五)办公室主任负责金额在1000元以下办公室日常行政经费的审批。

(六)财务处长负责审核所有经费的使用；负责局机关其他处室金额在1000元以下日常行政经费的审批。

四、财务报销工作程序(一)用款申请超过1000元以上的用款，经办人一律先填写“用款申请单”，经本处室负责人签字后，报分管局长和主要局领导审批，数额大的旅游发展专项资金用款还需经财务处确认资金是否有来源或到位，不得采用先垫支，事后直接报销的方式。

在实际报销时，无论其金额是否在原借款额度内，都必须以实际发生额为准重新填写“费用审批报销单”审批报销。

(二)费用报销1、经办人填写“费用审批报销单”，经本处室负责人签字后，金额在1000元以内的常规性费用先由办公室(财务处)工作人员对原始单据进行审核，经办公室主任或财务处长签字批准后报销。

金额在1000元以上的费用，还要经局领导签字批准后报销。

2、报销时需按照发票内容及财务要求，进行分项目填写，有几种发票就填几项内容，不能笼统填写。

报销发票上单位名称、日期、项目名称、数量、单价、金额等要素要填写完整。

一万元以上的支出需附内容明细清单或者合同等。

3、支付给聘用人员的劳务费等需要以现金结算的业务，其他公务消费一律推行国库集中支付、公务卡、支票结算，原则上财务不办理个人借款。

如特殊情况需要大额现金结算的，必须事前作出书面说明，报主要局领导审批。

子女医药费报销规定办法1. 背景随着社会经济的发展和医疗技术的提高，人们越来越注重健康医疗问题。

在此过程中，医药费用的支出越来越引起人们的关注。

特别是家长们为子女付出的医药费，更是数倍于个人支出的数额。

因此，制定子女医药费报销规定办法显得尤为重要。

2. 适用范围本报销规定适用于公司全体员工及其未成年子女参加的医疗保险。

3. 报销范围本规定所涵盖的医疗费用包括以下项目：•普通门诊、急诊治疗费用；•普通住院、特殊住院治疗费用；•门诊、住院药品费用；•实验室检查费用；•影像检查费用；•治疗性康复费用。

4. 报销标准员工的子女医药费用报销比例为70%，最高限额为8000元/年。

具体执行标准如下：•普通门诊、急诊治疗费用，报销比例为70%，自负部分不得超过30元/次；•普通住院、特殊住院治疗费用，报销比例为70%，自负部分不得超过200元/年；•门诊、住院药品费用，报销比例为70%，自负部分不得超过1000元/年；•实验室检查费用，报销比例为70%，自负部分不得超过800元/年；•影像检查费用，报销比例为70%，自负部分不得超过600元/年；•治疗性康复费用，报销比例为70%，自负部分不得超过1000元/年。

5. 报销规定•员工应在自己的医疗保险账户中提出子女医药费用报销申请，并提交有关医疗机构开具的费用清单、缴费证明及处方等相关证明文件；•形式上，报销申请应在医保账户中第一时间形成电子报销单据。

对于在线报销单据的难以实现的情形，员工可以把相关证明文件直接交给人事处，由人事处代为处理；•人事处应当开展审核，确保员工提交的证明材料真实有效，并完整记录在医疗保险账户中；•审核完毕后，人事处应当将报销款项支付给员工医保账户。

6. 注意事项•报销标准修改：根据国家有关规定和公司实际情况，公司保留对本规定文本进行调整的权利；•调整生效：规定文本调整的生效方式，以公司通知会议的形式进行，公司通知在办公区内便捷的地方张贴；•执行日期：本规定从2019年7月1日正式生效。

企业报销规定企业报销规定一、报销范围1. 工作出差报销：员工在工作期间因公务需要，出差期间的交通费用、食宿费用、通讯费用等可以报销。

具体标准按照公司规定执行。

2. 办公费用报销：员工在工作期间所需的办公用品、文件材料等可以报销。

具体标准按照公司规定执行。

3. 会议费用报销：公司组织的会议所需的场地费用、餐饮费用等可以报销。

具体标准按照公司规定执行。

4. 培训费用报销：公司组织的培训活动所需的培训费用包括培训费、住宿费、交通费等可以报销。

具体标准按照公司规定执行。

5. 业务招待费用报销：员工在业务招待客户或商务活动期间的餐饮费、交通费用等可以报销。

具体标准按照公司规定执行。

二、报销流程1. 员工在发生相关费用后，需填写报销申请单，将申请单连同发票、报销凭证等相关材料一并提交给所属部门经理。

2. 所属部门经理审核报销申请单和相关材料，并根据公司报销规定判定是否予以通过。

3. 所属部门经理将通过的报销申请单和相关材料上报公司财务部门。

4. 公司财务部门对报销申请单和相关材料进行复核，确保报销申请的合理性和真实性。

5. 公司财务部门进行报销操作，将合法报销款项直接打入员工个人指定的银行账户。

6. 员工在收到报销款项后，需向公司财务部门提交签字确认单，并确认已收到报销款项。

三、报销限制1. 报销金额必须符合相关费用标准，并在规定时间内进行报销申请。

2. 报销的费用必须是员工为工作需要所发生的合理、必要的支出，严禁虚报、夸大和重复报销。

3. 超出报销范围的费用，员工不能以个人名义自行报销，必须获得公司财务部门的书面批准后方可报销。

4. 无法提供有效发票或其他必要的报销凭证的费用将不予报销。

五、其他规定1. 报销过程中如发现任何违规行为，一经核实，将视情况采取相应的纪律和法律措施。

2. 员工应当妥善保管好所有报销凭证，确保其真实、完整、合法。

3. 公司财务部门有权对报销申请单和相关材料进行复核，如发现问题，可以要求员工提供进一步的解释和材料。

医保费用结算制度1. 背景和目的为了规范企业医保费用的结算管理，提高工作效率，保障员工权益，特订立本规章制度。

本制度的目的是确保医保费用的合理性、准确性和及时性的结算，保障员工和企业的权益。

2. 适用范围本规章制度适用于全体企业员工的医保费用结算工作。

3. 定义和缩略语•医保费用：员工因病或意外事故产生的医疗费用，包含但不限于药费、治疗费、手术费等。

•社保卡：用于个人医疗保险的电子卡片，记录个人的医疗保险信息。

4. 医保费用结算流程4.1 医疗费用报销申请4.1.1 出院后，员工应及时向个人所在部门申请医保费用结算。

4.1.2 员工需要准备以下料子：—有效的社保卡；—出院证明；—发票和费用明细清单；—医生的诊断证明。

4.1.3 员工通过企业指定的医疗保险网站或移动应用提交医疗费用报销申请，需按要求填写相关信息，并上传所需料子。

4.1.4 个人所在部门收到员工的申请后，进行初步审核，并将申请转发给企业医保管理部门进行受理。

4.2 医保费用结算审核4.2.1 企业医保管理部门负责对员工的医疗费用报销申请进行审核，包含费用的合理性、准确性和符合医保政策要求等方面。

4.2.2 假如申请料子缺失或不符合规定，企业医保管理部门会通知个人所在部门，要求员工增补或更正相关料子。

4.2.3 在审核过程中，企业医保管理部门可能需要与医院、保险公司等进行核实和沟通，以保证审核的准确性和公正性。

4.3 医保费用结算4.3.1 审核通过的医疗费用报销申请将被企业医保管理部门提交给保险公司进行费用的结算。

4.3.2 保险公司将医疗费用结算金额打入员工指定的银行账户。

4.3.3 企业医保管理部门在收到保险公司的结算结果后，将结算结果通知个人所在部门，并告知员工及时查收。

4.3.4 如有任何问题或异议，员工可以向企业医保管理部门提出申诉，并供应必需的证据和料子。

5. 违规处理对于严重违反医保费用结算制度的员工，将按企业相关规定进行处理，包含但不限于扣发工资、警告、停职等。

第一章总则第一条为加强医药公司费用管理，确保公司经营活动的合规性，防止浪费和舞弊行为，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及其相关业务活动，是公司费用管理的基本规范。

第三条公司费用管理遵循合法性、合理性、节约性和透明性原则。

第二章费用预算管理第四条公司实行全面预算管理，各部门根据年度经营计划和目标，编制费用预算，经公司审批后执行。

第五条预算编制应充分考虑业务需求，合理分配资源，确保预算的准确性和可行性。

第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。

第三章费用报销管理第七条公司员工因公出差、采购、招待等产生的费用，应按照公司规定进行报销。

第八条报销单据应完整、真实、合法，包括费用发生的日期、地点、事由、金额、凭证等。

第九条费用报销需经部门负责人审核、财务部门审核、主管领导审批后，方可报销。

第十条费用报销应在报销周期内完成，逾期未报销的费用，需提供特殊情况说明。

第四章费用审批与控制第十一条公司费用审批实行分级管理制度，明确各级审批权限和责任。

第十二条大额费用支出，如超过规定标准的，需经董事会审批。

第十三条费用支出需符合国家法律法规、行业规定和公司制度要求。

第十四条公司对费用支出进行定期审计，确保费用合规性。

第五章监督与检查第十五条公司设立费用合规监督小组，负责监督费用合规管理制度执行情况。

第十六条费用合规监督小组定期对各部门费用支出进行审查，发现问题及时纠正。

第十七条对违反费用合规管理制度的行为，公司将严肃处理，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。

第十九条本制度自颁布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度可根据实际情况进行修订。

2024费用报销的规定细则2024年费用报销的规定细则主要包括以下几个方面的内容：报销范围、报销标准、报销程序以及报销审批流程。

下面将对每个方面进行详细阐述。

一、报销范围费用报销范围主要包括差旅费、通讯费、招待费、办公费用和其他相关费用。

1.差旅费：包括差旅交通费、出差期间的住宿费、餐费和机场/车站等交通接送费用。

3.招待费：包括接待客户、业务招待、会议宴请等相关费用。

4.办公费用：包括办公用品采购费用、印刷复印费、租赁设备费用等与办公工作相关的费用。

5.其他相关费用：其他与工作相关的费用，如培训费、出版费、邀请讲座费等。

二、报销标准不同的费用项目有相应的报销标准。

1.差旅费：根据实际出差距离和交通工具确定报销标准。

2.通讯费：根据实际使用情况确定报销标准。

3.招待费：根据公司规定的招待费用标准确定报销标准。

4.办公费用：根据实际采购价格确定报销标准。

5.其他相关费用：根据公司规定或实际情况确定报销标准。

各项费用的报销标准应根据实际需要和公司规定进行合理的把控，确保报销的公平与合理。

三、报销程序费用报销需要按照规定的程序进行申请和审批。

1.申请报销：员工需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目和金额，并附上相关的票据和凭证。

2.审批报销：费用报销申请经过所属部门负责人审批后，需要提交给财务部门进行财务审核。

4.报销支付：经过财务审核后，费用报销申请会支付给员工。

四、报销审批流程费用报销需要经过一定的审批流程。

1.部门负责人审批：费用报销申请首先需要经过所属部门负责人的审批，确认费用报销项目的合理性和必要性。

3.高层审批：根据公司规定或费用报销金额的大小，可能需要高层领导的审批，以确保报销的合理性和公司利益。

4.最终批准：费用报销申请经过所有审批流程后，最终由财务部门批准并进行支付。

以上为2024年费用报销的规定细则，各项规定的目的是为了确保费用的合理性、合规性和公司效益，同时也要求员工按照规定的程序进行申请和审批。

企业补充医疗保险执行办法
根据《北京市医疗保险规定》和《北京市企业补充医疗保险暂行办法》，为了解决单位职工和退休人员患病后发生大额医疗费用造成个人负担过重的问题，特制定本办法：
一、建立补充医疗保险基金：
单位按上一年度职工工资总额的4%提取补充医疗保险金，由单位自管，从成本列支，设置专门会计帐目，专款专用，按比例报销职工和退休人员的医药费。

二、补充医疗保险报销办法：
1、门诊：在职职工和退休人员一年内门、急诊医药费，由医保中心按规定比例报销后，个人负担比例部分（不含按规定应由个人自费的部分），由单位补充医疗保险基金再报销：%；
2、住院：在职职工和退休人员一年内住院医药费，由医疗保险统筹基金按比例支付后，个人负担比例部分（不含按规定应由个人自费的部分），由单位补充医疗保险基金再报销%；
3、特殊病：患恶性肿瘤放化疗、精神病、肾透析、肾移植术后服抗排异药等特殊病的门诊或住院费用由医保基金按比例支付后，个人负担比例部分（不含自费部分），由单位补充医疗保险基金再支付%（不低于50%），年内累计最高支付限额不封顶。

三、补充医疗保险基金的管理和使用
1、补充医疗保险基金由单位劳动人事行政部门负责管理，建立严格的审核登记制度。

2、职工或退休人员需持医保部门开据的有关凭证，经单位专管员审核，领导审批。

3、单位补充医疗保险金当年结余的部分转入下一年合并使用，当年不足支付的，下一年顺延报销。

4、单位补充医疗保险的执行与收支情况，接受职代会审查，每年向职工代表大会报告。

5、单位每年1月30日前向区医保部门书面报告上一年度补充医疗保险基金支付使用情况。

6、本方案经单位职工代表大会通过后执行。

单位盖章：
年月日。

深圳工伤医药费报销怎么操作
深圳工伤医药费报销怎么操作
在深圳，工伤医药费的报销流程涉及几个关键步骤，确保职工在遭遇工伤时能够顺利获得医疗费用的报销：
确认工伤事故：首先，需要确认所受伤害是否属于工伤。

工伤是指在工作时间和工作场所内，因工作原因受到的伤害。

提交工伤认定申请：一旦确认工伤，应依照单位所在地的规定向人力资源和社会保障部门提交工伤认定申请。

申请时需提供相关证明材料，如事故报告、医疗证明等。

领取工伤认定书：工伤认定部门在收到申请后，会对事故进行调查。

如果认定为工伤，会发放工伤认定书。

报销医疗费用：持有工伤认定书，可以向单位或医疗保险机构申请报销医疗费用。

需要提供医疗发票、住院费用清单等相关材料。

领取工伤赔偿：根据工伤等级，可以向单位或工伤保险机构申请工伤赔偿。

赔偿金额依据工伤等级和相关规定确定。

特别地，对于治疗工伤的医疗费用、康复费用等，根据《社会保险经办条例》第二十二条规定，应当由工伤保险基金支付的部分，由社会保险经办机构审核后与医疗机构、辅助器具配置机构直接结算，正常情况下不需要到社保经办机构报销。

特殊情况需要手工报销的，需要提供医疗机构、辅助器具配置机构的收费票据、费用清单、诊断证明、病历资料。

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